4民營企業(yè)內(nèi)審調(diào)查匯報-展示頁
2024-09-06 17:58本頁面
【正文】 、違歸現(xiàn)象起到一定的制約作用， 保護(hù)國家和本企業(yè)、本單位的利益。鑫龍電器股份有限公司， 2024 年查出損失浪費金額 12 萬元，增加效益 12 萬元，提出建議被采納 25 條，審計識別的主要風(fēng)險有固有風(fēng)險、控制風(fēng)險、檢查風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)的主要問題有管理制度的控制、資產(chǎn)管理、會計基礎(chǔ)工作等方面。共提出合理化建議 70 余條；審計發(fā)現(xiàn)違規(guī)金額 30 多萬元；挽回經(jīng)濟(jì)損失 100 多萬元。 內(nèi)部審計工作取得了一些成效。內(nèi)審機(jī)構(gòu)一般向董事會報告工作，審計報告由總經(jīng)理簽發(fā)。內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展的業(yè)務(wù)類型比較廣泛，涉及財務(wù)收支審計、績效審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程項目審計、內(nèi)部控制審計等方面。具有高級職稱 2 人，中級10 人，其他 7 人。 7 家設(shè)立專兼職機(jī)構(gòu)的企業(yè)共有專兼職內(nèi)審人員 22 人，其中專職內(nèi)審人員 18 人，兼職內(nèi)審人員 4 人?，F(xiàn)將調(diào)研情況匯報如下： 一、民營企業(yè)內(nèi)部審計的現(xiàn)狀 調(diào)研的 9 戶民營企業(yè)總資產(chǎn) 億元， 2024 年營業(yè)收入為 億元，現(xiàn)有職工 8236 人（其中同福食品公司未填報員工數(shù)）。對 28 戶發(fā)送了《民營企業(yè)內(nèi)部審計情況調(diào)查問卷》，實際回收的有 9 戶。 第 1 頁 共 8 頁 民營企業(yè)內(nèi)審調(diào)查匯報 根據(jù)《中國內(nèi)部審計協(xié)會關(guān)于印發(fā) 2024 年民營企業(yè)內(nèi)部審計調(diào)研工作方案的通知》精神，市內(nèi)審協(xié)會對轄區(qū)內(nèi)的百強(qiáng)民營企業(yè)進(jìn)行了內(nèi)部審計工作調(diào)研。此次的調(diào)研采取發(fā)放問卷調(diào)查和實地走訪、召開座談會等方式進(jìn)行。 9 戶企業(yè)分別為鑫龍電器股份有限公司、森海高新電材有限公司、江淮電纜集團(tuán)有限公司、新亞特電纜集團(tuán)有限公司、華星電纜集團(tuán)有限公司、華海特種電纜集團(tuán)有限公司、同福食品有限責(zé)任公司、市富鑫鋼鐵有限公司、魯班建設(shè)投資集團(tuán)。該 9 戶民營企業(yè)有 5 家設(shè)立了專職內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)， 2 家設(shè)立了兼職機(jī)構(gòu)（與財務(wù)部合署辦公）， 2 家未設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)。內(nèi)部審計人員中，本科及以上學(xué)歷 11 人，?？萍耙韵聦W(xué)歷 11 人。 二、民
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