【正文】 收集、匯總、整理資料，內(nèi)外部環(huán)境分析 ?為年度經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃做準(zhǔn)備 主要活動(dòng) 績效管理 ?制作季度績效報(bào)表 ?根據(jù)月 /季績效報(bào)表對(duì)比績效合約進(jìn)行評(píng)估、評(píng)級(jí) ?開展能力、潛力評(píng)估 ?差異化分析，并對(duì)差異過大現(xiàn)象進(jìn)行干預(yù) ?與薪酬、培訓(xùn)等掛鉤 ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)值、權(quán)重調(diào)整 ?確定下一季度工作重點(diǎn) 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 11月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團(tuán)決策層對(duì)戰(zhàn)略框架研討、審批 ?戰(zhàn)略投資部門對(duì)戰(zhàn)略框架細(xì)化，擬定下五年戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃（管理） ?據(jù)上月計(jì)劃執(zhí)行情況，制定本月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在 10%內(nèi)） ?下達(dá)下一年度經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃編制要求并匯總 ?子公司報(bào)送下一年度經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 主要活動(dòng) 績效管理 ?制作月度績效報(bào)表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 ?集團(tuán)據(jù)本年度集團(tuán)、子公司目標(biāo)執(zhí)行情況，確定從上到下各級(jí)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，據(jù)此召開各管理層研討會(huì)，修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 12月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團(tuán)決策層對(duì)下五年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批 ?向集團(tuán)內(nèi)宣導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃，達(dá)成共識(shí) 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃（管理） ?集團(tuán)總部質(zhì)詢、談判、修訂、審批各級(jí)下一年度經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 ?據(jù)本月計(jì)劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動(dòng) 績效管理 ?集團(tuán)綜合各級(jí)關(guān)鍵績效指標(biāo)體系，設(shè)計(jì)新年度績效合約 ?召開績效合約設(shè)定會(huì)，討論指標(biāo)權(quán)重和目標(biāo)值，達(dá)成共識(shí) ?簽訂各級(jí)績效合約 ?制作月度績效報(bào)表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 1月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項(xiàng)議題調(diào)研 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃（管理） ?上一年度經(jīng)營與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料收集分析 ?執(zhí)行本月經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 主要活動(dòng) 績效管理 ?集團(tuán)各級(jí)制作年度績效報(bào)表 ?召開年度績效評(píng)估會(huì)，根據(jù)年度實(shí)際業(yè)績，對(duì)比績效合約進(jìn)行評(píng)估、評(píng)級(jí) ?開展能力、潛力評(píng)估 ?與年度績效獎(jiǎng)金、培訓(xùn)掛鉤 ?確定下一季度工作重點(diǎn) 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 2月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 績效管理 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃（管理） ?制作完整的上一年度經(jīng)營與財(cái)務(wù)報(bào)告 ?據(jù)本月計(jì)劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動(dòng) 績效管理 ?制作月度績效報(bào)表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項(xiàng)議題調(diào)研 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 3月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 績效管理 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃（管理） ?據(jù)本月計(jì)劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動(dòng) 績效管理 ?制作月度績效報(bào)表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項(xiàng)議題調(diào)研 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 4月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 績效管理 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃（管理） ?據(jù)上三個(gè)月度計(jì)劃執(zhí)行情況，結(jié)合年度經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃對(duì)經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整（幅度控制在 20%內(nèi)） ?據(jù)本月計(jì)劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動(dòng) 績效管理 ?制作季度績效報(bào)表 ?根據(jù)月 /季績效報(bào)表對(duì)比績效合約進(jìn)行評(píng)估、評(píng)級(jí) ?開展能力、潛力評(píng)估 ?差異化分析，并對(duì)差異過大現(xiàn)象進(jìn)行干預(yù) ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)值、權(quán)重調(diào)整 ?與薪酬、培訓(xùn)掛鉤 ?確定下一季度工作重點(diǎn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項(xiàng)議題調(diào)研 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 5月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 績效管理 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃（管理） 據(jù)本月計(jì)劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動(dòng) 績效管理 ?制作月度績效報(bào)表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項(xiàng)議題調(diào)研 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 6月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃 績效管理 經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃（管理） ?據(jù)本月計(jì)劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動(dòng) 績效管理 ?制作月度績效報(bào)表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析