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如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算xxxx1012-展示頁

2025-03-06 14:33本頁面
  

【正文】 標 、 達成目標 的 途徑 和 手段 的 總體謀劃 ,它是公司經(jīng)營思想的集中體現(xiàn),是一系列戰(zhàn)略決策的結(jié)果,同時又是 制定本公司年度規(guī)劃和日常計劃 的基礎(chǔ)。如何制定年度規(guī)劃和預(yù)算 2023年 10月 12日 1 分組說明: 一、五大區(qū)形成五個小組; 二、小組分工:大區(qū)總監(jiān)級+總部中層經(jīng)理+一名專職記錄人員(企劃部); 三、目的說明:今天課程結(jié)束后,希望能夠基本形成本大區(qū)的年度規(guī)劃框架。材料給大區(qū)及總部雙備份,為以后詳細規(guī)劃留下基礎(chǔ)思路。 為什么做 8 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略 使命、遠景、價值觀 目標 A 業(yè)務(wù)群 1 A 業(yè)務(wù)群 2 A 業(yè)務(wù)群 3 A 業(yè)務(wù)群 4 RD、人力資源、兼并聯(lián)合、服務(wù) 職能發(fā)展戰(zhàn)略 總體戰(zhàn)略框架 業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)群戰(zhàn)略 何處 如何 何時 -戰(zhàn)略思想 -戰(zhàn)略目標 -戰(zhàn)略定位 -核心價值 -戰(zhàn)略步驟 -策略制定 9 戰(zhàn)略規(guī)劃要明確的五個重點 為什么做 一、戰(zhàn)略思想 二、戰(zhàn)略目標 三、戰(zhàn)略定位 四、核心價值 五、戰(zhàn)略步驟 10 戰(zhàn)略思想 正確認識本公司外部環(huán)境和內(nèi)部條件、指導(dǎo)本公司決策、實現(xiàn)本公司目標、求得本公司生存和發(fā)展的思想,即公司制定和實施戰(zhàn)略的 基本指導(dǎo)思想 。它著眼點在公司的未來,表明本公司戰(zhàn)略的重點 。 11 戰(zhàn)略目標 本公司在戰(zhàn)略思想的指導(dǎo)下,根據(jù)對公司外部環(huán)境和自身實力的分析而確定的本行在一定時期(長期、中期、近期)內(nèi)應(yīng)該達到的總體水平。具體就是進入世界公司排名強。 近期目標 : 2023年營業(yè)額億元人民幣,進入行業(yè)第名。 戰(zhàn)略定位考慮的是本公司未來的 客戶群和業(yè)務(wù) ,就是公司在 什么范圍 內(nèi)做 誰的業(yè)務(wù) ,靠 什么業(yè)務(wù) 來賺錢。 為什么做 某公司以前的定位: 服務(wù)于地區(qū),支持本地發(fā)展的商業(yè)公司。 14 華凌集團定位 以前:致力于廣東強勢區(qū)域品牌基礎(chǔ)的建立 現(xiàn)在:通過五大區(qū)北伐行動,走向全國,形成全國性品牌,進入中國第一流家電集團。 為什么做 思考:什么是華凌集團的核心競爭力? 16 戰(zhàn)略步驟 為什么做 公司在戰(zhàn)略目標的指引下,通過何處、如何、何時制訂相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略及支持戰(zhàn)略,形成公司階段性發(fā)展的成長階梯。 19 知己 一、了解整體年度指導(dǎo)思想 二、選擇、確定產(chǎn)品和業(yè)務(wù) 三、年度目標 四、了解內(nèi)部環(huán)境 知彼 五、了解外部環(huán)境 百戰(zhàn) 六、業(yè)務(wù)診斷與評估 七、制訂策略 八、資源配置 不殆 總體年度規(guī)劃 20 一、指導(dǎo)思想 總體指導(dǎo)思想: 全年規(guī)劃的核心思想與理念,高度概括性的語言,是全年工作的指導(dǎo)方針。 某大區(qū)職責(zé): 只有職責(zé)了才能夠有崗位。然后派出代表宣布; 練習(xí)一:討論確定本區(qū)域內(nèi)戰(zhàn)略思想 有什么 22 二、選擇、確定產(chǎn)品和業(yè)務(wù) 公司每年一般都會對原有的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)進行重新梳理篩選,有時也考慮增加新的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。隨著金融創(chuàng)新產(chǎn)品的增多,分支機構(gòu)更應(yīng)結(jié)合本區(qū)域的實際來進行挑選 介紹一種方法 — 四象限圖法 有什么 23 業(yè)務(wù)選擇:四象限圖 吸引力小 重點扶持:保證各 種 資 源 配 備( 人 , 財 、 物 ) 獲取回報:獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點支持的業(yè)務(wù) 重點開發(fā):迅速開展或延遲開展 考慮退出或有選擇的發(fā)展: 一般是不該做的 市場吸引力 : 市場規(guī)模 、 利潤率 、增長速度等 吸引力大 本行競爭力 :人 、 財 、 物客戶關(guān)系等 弱 強 有什么 24 明確評估 的標準 制定評分標準和權(quán)重分配的計分規(guī)則 對每個產(chǎn)品以評分加權(quán)的方法作評估 明確 業(yè)務(wù)分類 業(yè)務(wù) 產(chǎn)品 1吸存 2 3 4 5 大客戶 中小企業(yè) 儲蓄 …… 評估具體標準 市場潛力 競爭力 XX業(yè)務(wù)市場潛力打分表 標準 得分 權(quán)重 得分 ? 市 場 潛 力 公司競爭力 ? ? ? 市場潛力評分表 標準 權(quán)重 % % % 10/7/4/1 競爭力評分表 XX業(yè)務(wù)公司競爭力打分表 業(yè)務(wù)市場潛力打分表 標準 得分 權(quán)重 得分 業(yè)務(wù)選擇、確定的步驟 有什么 25 第一步:明確業(yè)務(wù)的分類 空調(diào): 窗機、分體、柜機、小型中央 ?? 冰箱: 無霜、有霜 ?? 小家電: 除濕機、熱水壺 ?? 服務(wù): 安裝、維修、增值服務(wù) ?? 其他 :品牌 OEM?? 每一類業(yè)務(wù)還可以細分 , 比如有霜冰箱之中還可以細分為單門 、 雙門 、 多門等;分體空調(diào)也可細分為高端 、 中端 、 低端等; 當(dāng)然我們還可以采取另一種縱向細分 , 如消費類 、 商業(yè)類等; 有什么 26 第二步:明確評估的標準 市場吸引力 (相關(guān) )市場規(guī)模 (相關(guān) )市場增長速度 (相關(guān) )市場行業(yè)利潤率 。 公司競爭力 公司目前業(yè)績表現(xiàn) 內(nèi)部資本 相關(guān)人員素質(zhì) (營銷能力等 ) 品牌聲譽 相關(guān)關(guān)系 (渠道、客戶、政府等 ) 。 有什么 27 第三步:制定業(yè)務(wù)市場潛力評判 的權(quán)重和記分規(guī)則 說明: 權(quán)重由公司自己根據(jù)實際情況確定。市場規(guī)模打分舉例: ( 1) 10分:市場規(guī)模為 10000萬元以上。 ( 3) 4分:市場規(guī)模為 5000萬到 8000萬元。 記分規(guī)則市場吸引力評判標準權(quán)重 (合計1 0 0 % ) 10 7 4 1相關(guān)市場規(guī)模 X X %相關(guān)市場增長速度 X X %相關(guān)市場行業(yè)利潤率X X %其它 X X %有什么 28 制定業(yè)務(wù)公司競爭力評判的權(quán)重和記分規(guī)則 記分規(guī)則公司競爭力評判標準 權(quán)重 (合計100% ) 10 7 4 1公司目前業(yè)績表現(xiàn) XX%內(nèi)部資金 XX%相關(guān)人員素質(zhì) XX%公司聲譽 XX%相關(guān)關(guān)系 (渠道、客戶、政府等)XX%其它 XX%說明: 權(quán)重及每一個標準的記分規(guī)則由公司自己根據(jù)實際情況確定。 ( 2) 7分:內(nèi)部資源一般。 ( 4) 1分:內(nèi)部資金很差。 有什么 29 第四步:業(yè)務(wù)打分、優(yōu)先排序 ? ? ? ? 吸引力小 重點扶持 :保證各 種 資 源 配 備( 人 , 財 、 物 ) 獲取回報 :獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點支持的業(yè)務(wù) 重點開發(fā) :迅速開展或延遲開展 考慮退出或有選擇的發(fā)展 : 一般是不該做的 市場吸引力 : 市場規(guī)模 、 利潤率 、增長速度等 吸引力大 本行競爭力 :人 、 財 、 物客戶關(guān)系等 弱 強 有什么 30 舉例:某分支是否適合發(fā)展小型中央空調(diào)業(yè)務(wù) ,選擇的市場吸引力和本公司競爭力的評判標準和權(quán)重如下: 市場吸引力評判標準權(quán)重和記分規(guī)則 吸引力評判標準 權(quán)重(合計 100%) 打分 10 7 4 1 本地市場規(guī)模 ( 億元 ) 40 10億以上 本地市場增長速度 % 30 20%以上 2010% 105% 5%以下 本地市場競爭程度 30 非常激烈 比較激烈 開展一般 尚不重視 31 本行競爭力評判標準權(quán)重和記分規(guī)則 本行核心競爭力評判標準 權(quán)重(合計 100%) 打分 10 7 4 1 本行目前市場整體表現(xiàn)排名 30 第一名 第二名 第三名 第四名以后 內(nèi)部資源充足度 20 完全滿足 基本滿足 有差距 無法滿足 人員素質(zhì)與同一市場最強對手相比 20 優(yōu)勢明顯 類似,且易提高 差,且短期內(nèi)難提高 很差,且無法提高 公司聲譽與同一市場最強對手相比 10 優(yōu)勢明顯 類似,且易提高 差,且短期內(nèi)難提高 很差,且無法提高 關(guān)系(渠道、客戶、政府等)與同一市場最強對手相比 20 優(yōu)勢明顯 類似,且易提高 差,且短期內(nèi)難提高 很差,且無法提高 32 打分情況如下 吸引力評判標準 權(quán)重(合計 100%) 打分 10 7 4 1 本地市場規(guī)模 ( 億元 ) 40 10億以上 本地市場增長速度 % 30 2010% 本地市場競爭程度 30 非常激烈 合計外幣存款市場吸引力分數(shù): 10 40%+ 7 30%+ 10 30%= 本公司核心競爭力評判標準 權(quán)重(合計 100%) 打分 10 7 4 1 本公司目前市場整體表現(xiàn)排名 30 第三名 內(nèi)部資源充足度 20 基本滿足 人員素質(zhì)與同一市場最強對手相比 20 差,且短期內(nèi)難提高 公司聲譽與同一市場最強對手相比 10 類似,且易提高 關(guān)系(渠道、客戶、政府等)與同一市場最強對手相比 20 類似,且易提高 合計公司競爭力分數(shù): 33 通過對小型中央空調(diào)市場分析的打分,可以看出該業(yè)務(wù)屬于重點扶持類(如下圖) 吸引力小 重點扶持 :保證各 種 資 源 配 備( 人 , 財 、 物 ) 吸引力大 公司競爭力 :人 、 財 、 物 、 客戶關(guān)系等 弱 強 1 10 10 34 不是什么業(yè)務(wù)都能做,否則 風(fēng)險 很大。 要做 能夠 賺錢的業(yè)務(wù)。 有什么 總 結(jié) 35 三、確定年度目標 ?年度目標的含義 ?年度目標體系 ?年度目標的內(nèi)容 ?定年度目標的建議 有什么 36 年度目標的含義 公司在一年內(nèi),考慮并衡量本公司的內(nèi)外條件及可能,沿其經(jīng)營方向(戰(zhàn)略定位)預(yù)期所要達到的理想成果。 有什么 37 公司年度目標的內(nèi)容 空調(diào)業(yè)務(wù):臺數(shù) / 銷售額 冰箱業(yè)務(wù):臺數(shù) / 銷售額 業(yè)務(wù)目標 其他新興業(yè)務(wù) 用戶、合作伙伴的滿意度比去年提升 市場目標 市場占有率、市場排名、品牌形象 經(jīng)營成果:毛利潤、凈利潤 盈利能力:毛利率、凈利率、 費用率 運作能力:存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、預(yù)算準確度、信用金 結(jié)果性目標 財務(wù)目標 人力資源競爭力:生產(chǎn)率 過程管理目標(核心競爭力發(fā)展目標) 人力資源、 IT 建設(shè)、財務(wù)管理能力等方面得以提升,尤其是重點的核心能力目標 做什么 38 業(yè)務(wù)目標 總體計劃
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