【正文】 北京華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)計(jì)劃書遠(yuǎn)卓創(chuàng)業(yè)咨詢公司二零零零年八月投資于中國新興寬帶廣域網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)商 1華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃目錄182。 執(zhí)行總結(jié)182。 行業(yè)及市場分析182。 公司戰(zhàn)略182。 財(cái)務(wù)計(jì)劃和資金需求182。 2023年 2023年 財(cái)務(wù)目標(biāo)非財(cái)務(wù)目標(biāo)? 年?duì)I業(yè)額 ? 銷售利潤率 3%? 凈資產(chǎn) 3600萬元人民幣? 人均銷售 160萬元人民幣? 人均利潤 ? 形成企業(yè)三條核心產(chǎn)品線? 取得三個(gè)自有企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品? 完成計(jì)劃的各產(chǎn)品線的市場份額?完成華泰應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)? 發(fā)展到具有六條核心產(chǎn)品線? 擁有五個(gè)新的自有企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品?至少有兩條產(chǎn)品線拓展到鐵通 /鐵路行業(yè)外，銷售收入達(dá)到總收入的 10%以上? 成功實(shí)現(xiàn)在香港二板或NASDAQ上市? 年?duì)I業(yè)額 5億元人民幣以上? 銷售利潤率 6%? 凈資產(chǎn) 8000萬元人民幣? 人均銷售 200萬元人民幣? 人均利潤 12萬元人民幣4華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃現(xiàn)金收入低 現(xiàn)金收入高利潤率高前景好利潤率低前景黯淡IT應(yīng)用產(chǎn)品 ：?BT2585呼叫中心?B2B平臺?ASP服務(wù)計(jì)費(fèi)系列產(chǎn)品 ：?全路計(jì)費(fèi)管理網(wǎng)?長途網(wǎng)計(jì)費(fèi)?本地帳務(wù)系統(tǒng)?INTERNET計(jì)費(fèi)?軟交換平臺計(jì)費(fèi)通訊信息集成 ：?LMDS寬帶無線接入?CRNET擴(kuò)容?CRCIP擴(kuò)容?BT2023綜合業(yè)務(wù)平臺?交換機(jī)集成明星STAR錢牛CASH COW幼犬逐步淘汰的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)華泰的業(yè)務(wù)組合模式呈健康的層次分布5華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通未來三年的業(yè)務(wù)是為客戶提供基于三大核心產(chǎn)品線和兩種服務(wù)模式的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用整體解決方案計(jì)費(fèi)軟件系列呼叫中心系統(tǒng)無線寬帶接入產(chǎn)品以 ASP方式運(yùn)行的應(yīng)用軟件 B2B平臺綜合各核心產(chǎn)品，通過系統(tǒng)集成，向客戶提供整體解決方案中國鐵通公司 鐵路系統(tǒng)企業(yè) 大型企業(yè)集團(tuán)合作伙伴的產(chǎn)品與技術(shù)計(jì)費(fèi)軟件產(chǎn)品 IT應(yīng)用產(chǎn)品 通訊信息產(chǎn)品通過 ASP服務(wù)模式向客戶提供服務(wù)兩大服務(wù)模式6華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通具備了發(fā)展成為一流的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)商的多方面的競爭優(yōu)勢具有高度競爭力的鐵路行業(yè)信息化開發(fā)者和建設(shè)者戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)勢? 是 BELL、 HP、 COMPAQ的增值代理商? 是 INFORMIX、 NORTEL在鐵路系統(tǒng)內(nèi)的獨(dú)家代理商? 與 COMPAQ、 CMGI、 NAVISITE共同建設(shè)綜合服務(wù)信息網(wǎng) 來源：訪談總結(jié)市場資源優(yōu)勢? 被中國鐵通公司定為戰(zhàn)略合作伙伴，并成為該公司最為信任外部技術(shù)顧問? 非常了解中國鐵通的發(fā)展趨勢及可能引發(fā)的相關(guān)市場需求應(yīng)用開發(fā)技術(shù)優(yōu)勢? 與 COMPAQ、中國鐵通公司等共同成立中鐵 — 康柏研發(fā)中心? 籌建中鐵 — 華泰的應(yīng)用開發(fā)實(shí)驗(yàn)室7華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通尋找戰(zhàn)略合作伙伴以實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，共同開發(fā)信息技術(shù)服務(wù)市場華泰貝通技術(shù) 人才 客戶關(guān)系戰(zhàn)略投資者上市支持一定資金注入價(jià)值鏈互補(bǔ)整合資源鎖定客戶共享成功+中國鐵路行業(yè)中國鐵通8華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃目錄182。 公司簡介182。 產(chǎn)品與服務(wù)182。 公司組織與管理182。 風(fēng)險(xiǎn)分析9華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通堅(jiān)持以自我開發(fā)為主業(yè)務(wù)，不斷擴(kuò)充自身組合? 開發(fā) DOS單機(jī)版 計(jì)費(fèi)軟件? 代理貝爾配件? 開發(fā) DOS網(wǎng)絡(luò)版 計(jì)費(fèi)軟件? 代理貝爾交換機(jī)、配件? 系統(tǒng)集成? 鐵路 200計(jì)費(fèi)軟件? 鐵路全路電話網(wǎng) 計(jì)費(fèi)管理軟件? 開發(fā) WINDOWS單機(jī) 版計(jì)費(fèi)軟件? 鐵路 200/168軟件? 大型系統(tǒng)集成1997年 1998年 1999年鐵路全路電話網(wǎng)計(jì)費(fèi)管理軟件開發(fā) 單機(jī)版計(jì)費(fèi)軟件? 開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件? 沈陽鐵路局 ISP建設(shè)、? 廣州鐵路局呼叫中心建設(shè)公司人數(shù) 15人公司人數(shù) 25人公司人數(shù) 51人 1999年底 華泰貝通自有品牌產(chǎn)品線? BT98（計(jì)費(fèi)產(chǎn)品）? BT2023（ 168/200號）?BT2585（呼叫中心） …...10華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通三年中經(jīng)歷了高速的增長單位：人民幣萬元年增長%年增長%1357 3009 9187109 585 96711華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通現(xiàn)有主要部門簡介? 業(yè)績? 部門人數(shù)? 項(xiàng)目描述? 行業(yè)地位? 核心能力? 核心資源? 銷售從 1997年的無上升到 1999年的 4780萬元? 11人（ 1999年底）? 參與完成中國鐵通建設(shè)首 期 35個(gè)城市中的 29個(gè)城市的 IP電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)建設(shè)； 廣州鐵路客戶服務(wù)中心系統(tǒng)的建設(shè)； 沈陽鐵路局 ISP建設(shè)? 鐵路系統(tǒng)針對特定應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)集成商? 專用網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)解決方案的實(shí)施能力? 優(yōu)秀的合作伙伴 :與 HP、 NORTEL、 INFORMIX、COMPAQ的合作使華泰貝通具有了顯著的技術(shù)優(yōu)勢；對鐵路行業(yè)深入了解及與鐵路的良好合作關(guān)系使華泰貝通具有穩(wěn)定而廣大的市場系統(tǒng)集成部 — 業(yè)務(wù)爆炸式的發(fā)展+發(fā)展很快 +主要業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)的通信系統(tǒng)集成 — 局限于鐵路系統(tǒng)? 業(yè)績? 部門人數(shù)? 項(xiàng)目描述? 行業(yè)地位? 核心能力? 核心資源? 三年內(nèi)完成計(jì)費(fèi)軟件由 DOS版到鐵路全路計(jì)費(fèi)網(wǎng)管理軟件的四次開發(fā)與升級，并獲得鐵道部認(rèn)可成為其固定電話網(wǎng)的核心計(jì)費(fèi)軟件提供商? 11人（ 1999年底）? 占有鐵路固定電話網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)市場的 60%到 70%，同時(shí)向鐵路以外的市場擴(kuò)展? 是鐵路系統(tǒng)計(jì)費(fèi)軟件市場的最大占有者? 強(qiáng)有力的自主開發(fā)能力，獨(dú)立開發(fā)專網(wǎng)計(jì)費(fèi)軟件并不斷使之升級；進(jìn)行國外軟件本 地化的增值服務(wù)? 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)上的領(lǐng)先 ,初步建立了本領(lǐng)域內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)事業(yè)部 — 高效的開發(fā)能力+ 核心技能突出，有良好的開發(fā)能力— 目前尚限于鐵路行業(yè)內(nèi)? 業(yè)績? 部門人數(shù)? 項(xiàng)目描述? 行業(yè)地位? 核心能力? 核心資源? 開發(fā)呼叫中心、BT2023（鐵路 200/168）企業(yè)內(nèi)部 MIS系統(tǒng)綜合服務(wù)平臺以及其他的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件開發(fā)? 16人 (99年底）? 建成了廣州鐵路客戶服務(wù)體系，正在為中國物流網(wǎng)交易平臺提供解決方案? 對鐵路信息系統(tǒng)需求有超前的開發(fā)意識，是這一領(lǐng)域的先行者? 一般互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件的開發(fā)? 對鐵路市場的了解可以使其開發(fā)出有針對性的應(yīng)用軟件IT事業(yè)部 — 具有前瞻性的部門+ 具有戰(zhàn)略意義，表明公司未來的主方向是互聯(lián)網(wǎng) — 開發(fā)實(shí)力不強(qiáng)12華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通的組織機(jī)構(gòu)計(jì)費(fèi)產(chǎn)品部、IT研發(fā)部為系統(tǒng)集成提供軟件產(chǎn)品和技術(shù)支持市場部、系統(tǒng)集成部共同進(jìn)行市場開發(fā)系統(tǒng)集成部進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施客戶為集成提供計(jì)費(fèi)等軟件系統(tǒng)集成的實(shí)施 開發(fā)互聯(lián)網(wǎng) 應(yīng)用軟件 公司內(nèi)部控制 及人事管理開拓市場管理客戶公司財(cái)務(wù)控制及資金運(yùn)用13華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通是一家中港合資的民營企業(yè)，擁有清晰、規(guī)范的股東結(jié)構(gòu)股東結(jié)構(gòu)華泰（香港）股份有限公司華泰貝通貿(mào)易有限責(zé)任公司華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司注：兩家投資公司的股東結(jié)構(gòu)相同 ,具體如右表55%45%14華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通擁有深刻鐵路行業(yè)背景、優(yōu)勢互補(bǔ)的管理層華泰貝通董事長 鄧華先生 42歲?1978年中國恢復(fù)高考后的首屆大學(xué)生，攻讀電子通信專業(yè)?在中國鐵路通信信號總公司研究設(shè)計(jì)院期間，被授予鐵道部有突出貢獻(xiàn)的中青年專家?被國家計(jì)委、團(tuán)中央聯(lián)合授予 “共和國青年功臣 ”稱號?1996年至今，在北京貝爾歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理，帶領(lǐng)北京貝爾實(shí)現(xiàn)高速穩(wěn)定增長，被授予 “北京市優(yōu)秀企業(yè)家 ”稱號?是鐵路通訊領(lǐng)域?qū)＜?，成為中國鐵通公司的核心顧問?多次在歐洲、美國進(jìn)修工作，并取得中國人民大學(xué) EMBA學(xué)位華泰貝通總經(jīng)理 侯小慧女士 42歲?1978年中國恢復(fù)高考后的首屆大學(xué)生，攻讀電子通信專業(yè)?長期在鐵道部電氣化工程局工作，主持多次鐵路通訊項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備引進(jìn)及管理等工作，是鐵路通訊領(lǐng)域的專家? 1997年參與創(chuàng)建北京華泰貝通公司，領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)了 BT9 BT98計(jì)費(fèi)系統(tǒng)， BT2023綜合平臺等核心產(chǎn)品，并在市場中獲得了很大成功? 作為中國鐵通公司的高級顧問，參與了中國鐵通的大量建設(shè)工作，如鐵通的 IP電話集成；鐵通在沈陽鐵路局的 ISP試點(diǎn)建設(shè)等張嶸 謝石明 周建峰 龍建東 高爽15華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通以年輕員工為主 ,多為本科以上學(xué)歷 ,其中高層人員多數(shù)擁有鐵路行業(yè) IT建設(shè)的豐富經(jīng)驗(yàn)華泰貝通員工學(xué)歷構(gòu)成（ 1999）大學(xué)本科%大專 碩士以上%%%%公司員工 % 具有大學(xué)本科以上學(xué)歷%%%%%%%%16華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通公司擁有較為規(guī)范的現(xiàn)代管理體系激勵流程? 現(xiàn)金激勵：根據(jù)員工的表現(xiàn)不同，分別發(fā)于 18個(gè)月、 16個(gè)月和 14個(gè)月的工資? 股票獎勵：現(xiàn)限于老員工范圍，以獎勵老員工為公司所做貢獻(xiàn)，計(jì)劃實(shí)施員工期權(quán)計(jì)劃? 年終員工貢獻(xiàn)獎評比，最高金額為100萬元人民幣培訓(xùn)流程? 每年年初由各部門制定各自的外部培訓(xùn)計(jì)劃? 培訓(xùn)的計(jì)劃要經(jīng)過行政部門批準(zhǔn)，并最終由總經(jīng)理確認(rèn)? 每隔一周舉行一次內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)容由各部門輪流制定企業(yè)文化? 從員工一入企業(yè)就讓他們清楚他們的晉升途徑，強(qiáng)調(diào)公開、公平、公正? 情感管理和制度管理相結(jié)合? 明確的發(fā)展目標(biāo)和積極向上的團(tuán)隊(duì)精神考核流程? 員工與經(jīng)理簽定任務(wù)書，明確員工的目標(biāo)? 員工完成任務(wù)后，比較其完成的結(jié)果與任務(wù)書中的目標(biāo)，確定差距，填寫業(yè)績考核表? 根據(jù)考核表評定員工的年終獎勵17華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃華泰貝通成立以來，立足規(guī)范經(jīng)營，擁有成立三年來清晰的財(cái)務(wù)記錄歷史損益表1999底 單位：人民幣萬元資產(chǎn)負(fù)債表單位：人民幣萬元18華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商業(yè)發(fā)展計(jì)劃經(jīng)過三年的發(fā)展，華泰擁有了自己的核心資源和核心技能客戶資源 ：中國鐵通作為公眾運(yùn)營商所帶動的巨大契機(jī)技術(shù)資源 ：與鐵通、 COMPAQ合資成立研發(fā)中心伙伴資源 ：北京貝爾、 HP、中興通訊、 NORTEL、COMPAQ 、 INFORMIX商務(wù)資源 ：是國外 IT廠商進(jìn)入鐵路行業(yè)的首選代理商 北方電訊在鐵路行業(yè)內(nèi)的獨(dú)家代理 INFORMIX在鐵路行業(yè)內(nèi)的獨(dú)家代理 HP的增值代理 COMPAQ的增值代理 經(jīng)認(rèn)證的國家高新企業(yè)創(chuàng)新能力 ： 前瞻性的把握行業(yè)內(nèi)客戶需求：? 建成全國第一家鐵路客戶服務(wù)中心 — 廣州鐵路局客戶服務(wù)中心? 在沈陽鐵路局參與建設(shè)鐵道部第一家 ISP技術(shù)能力 ：具有獨(dú)立的軟件開發(fā)能力，獨(dú)立開發(fā)了計(jì)費(fèi)軟件和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件等系列產(chǎn)品客戶關(guān)系 ：能夠維持與核心市場帶動者鐵通公司的良好的客戶關(guān)系，是核心客戶值得信賴的外部顧問人力資源管理能力 ：能夠激發(fā)員工的潛力，有良好的培訓(xùn)能力并給予員工充分的自我發(fā)展空間創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)流失率為零華泰的核心資源 華泰的核心技能19華泰貝通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商