【正文】 員工技能評(píng)估流程 更新的培訓(xùn)課程 目錄及檔案 是 A 8 營(yíng)銷部 年度銷售目標(biāo) ,營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制的制定 年度銷售計(jì)劃 部門職責(zé) 崗位描述 1 人力資源中長(zhǎng)期規(guī)劃 (供給 ,培訓(xùn) ) 示意 37 時(shí)間 人力資源部 招聘計(jì)劃和 日程表 9 通知部門經(jīng)理年度 人力需求計(jì)劃 根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào) 整制定詳細(xì)的招聘 計(jì)劃及日程表 A 培訓(xùn) 計(jì)劃和 日程表 10 根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào) 整制定詳細(xì)的培訓(xùn) 計(jì)劃及日程表 外部招聘流程 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流 程 臨時(shí)培訓(xùn)執(zhí)行流 程 內(nèi)部崗位競(jìng)聘流 程 結(jié)束 11 12 13 14 15 流程示意 年度人力資源需求計(jì)劃 示意 38 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 營(yíng)銷部門通過年度的銷售目標(biāo)、計(jì)劃及銷售預(yù)算編制流程制定出年度的銷售目標(biāo)及銷售計(jì)劃 銷售目標(biāo)及計(jì)劃預(yù)算 2. 各部門根據(jù)明年的銷售計(jì)劃出發(fā)，實(shí)際業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì) 生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì) 3. 通過員工技能評(píng)估流程對(duì)目前員工的技能水平做出評(píng)估 員工技能評(píng)估 4. 根據(jù)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門年度的人力資源需求，包括招聘及培訓(xùn)需求 生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì) 員工技能評(píng)估 本部門年度的人力資源需求 人力資源需求 5. 人力資源部匯總各個(gè)部門的人力資源需求，并做出初步調(diào)整 6. 根據(jù)總體的人力資源需求 ， 制定招聘計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃草案，并制定招聘培訓(xùn)活動(dòng)相關(guān)預(yù)算費(fèi)用 人力資源配置需求 薪資等級(jí)體系 招聘計(jì)劃草案 培訓(xùn)計(jì)劃草案 人力配置預(yù)算 7. 把初步的人力資源需求計(jì)劃以及相應(yīng)預(yù)算遞交主管人力資源的行政副總進(jìn)行審批 8. 把通過審批的人力資源配置預(yù)算，上報(bào)到財(cái)務(wù)部，參與整體的年度預(yù)算規(guī)劃流程 人力配置預(yù)算 流程示意 年度人力資源需求計(jì)劃 示意 39 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 9. 根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表 調(diào)整后的人力配置預(yù)算 招聘計(jì)劃和日程表 招聘計(jì)劃和日程表 10. 根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表 調(diào)整后的人力配置預(yù)算 培訓(xùn)計(jì)劃和日程表 培訓(xùn)計(jì)劃和日程表 11. 把修訂過的人員招聘計(jì)劃與培訓(xùn)計(jì)劃通知各個(gè)部門經(jīng)理，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓(xùn)活動(dòng) 招聘計(jì)劃和日程表 培訓(xùn)計(jì)劃和日程表 12. 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行培訓(xùn)執(zhí)行流程 培訓(xùn)計(jì)劃 13. 執(zhí)行臨時(shí)培訓(xùn)執(zhí)行流程 14. 根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行外部招聘流程 招聘計(jì)劃 15. 根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行內(nèi)部競(jìng)聘流程 招聘計(jì)劃 流程示意 年度人力資源需求計(jì)劃 示意 40 ? 因?yàn)樗軌蚴辜瘓F(tuán)、子公司、部門、團(tuán)隊(duì)以及個(gè)人的目標(biāo)統(tǒng)一到同一個(gè)戰(zhàn)略方向 Financial Customer 團(tuán)隊(duì) Balanced Scorecard Balanced Scorecard 財(cái)務(wù) 運(yùn)營(yíng) 客戶 學(xué)習(xí) 集團(tuán) 子公司 財(cái)務(wù) 運(yùn)營(yíng) 客戶 學(xué)習(xí) 部門 平衡業(yè)績(jī)表 平衡業(yè)績(jī)表 業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)目標(biāo) 個(gè)人發(fā)展 業(yè)績(jī)衡量指標(biāo) 業(yè)績(jī)回顧 個(gè)人 組織戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實(shí)施 目標(biāo)管理－平衡計(jì)分卡方法 41 由上而下的績(jī)效目標(biāo)建立 從策略發(fā)展而來的平衡評(píng)分卡能為企業(yè)提供一套從公司到部門、再到個(gè)人的、清晰定義的績(jī)效目標(biāo) ， 確保各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致 總經(jīng)理 分管副總／子 公司負(fù)責(zé)人 部門經(jīng)理 企業(yè)目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 財(cái)務(wù)性指標(biāo) 非財(cái)務(wù)性指標(biāo) 小組 股東報(bào)酬最大值 (如： 企業(yè)盈利 、 股市表現(xiàn)等 ) 提升對(duì)股東的附加值 (如 :生產(chǎn)單位與銷售公司的 財(cái)務(wù)指標(biāo) 、 市場(chǎng)占有率 ) 后向指標(biāo)完成率 (如 :運(yùn)行 、 營(yíng)銷 、 成本等 指標(biāo) ) 先行指標(biāo)完成率 (如，依計(jì)劃完成培訓(xùn) 計(jì)劃 ，如期完成財(cái)務(wù)報(bào)表等） 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 示例 42 績(jī)效管理體系在財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部營(yíng)運(yùn)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和策略 提高凈資產(chǎn)回報(bào)率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 財(cái)務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 提高市場(chǎng)份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高客戶盈利 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力 提高客戶關(guān)系管理水平 提高供應(yīng)鏈管理水平 建立并持續(xù)改善神威流程和制度 提高職能管理水平 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平 提高整體勞動(dòng)生產(chǎn)率 1 43 提高凈資產(chǎn) 回報(bào)率 關(guān)鍵成功因素 凈資產(chǎn)回報(bào)率 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 稅后凈利潤(rùn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動(dòng)比率 資產(chǎn)負(fù)債率 關(guān)鍵成功因素 增加銷售收入 降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn) 1 當(dāng)期銷售收入 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 加強(qiáng)清欠工作的開展力度 清欠工作完成率 公司、銷售部、市場(chǎng)部 公司 財(cái)務(wù)部 公司、財(cái)務(wù)部 安保部 提高利潤(rùn)率 銷售毛利率 公司、銷售部 降低資金閑置成本 資金閑置成本 財(cái)務(wù)部 示意 44 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 增加一批協(xié)議戶平均銷售收入 當(dāng)期銷售收入 增加來自終端的平均銷售收入 增加來自 OTC渠道的銷售收入 增加來自新藥渠道的銷售收入 增加來自新產(chǎn)品的銷售收入 增加來自核心產(chǎn)品的銷售收入 增加來自新渠道的銷售收入 一批協(xié)議戶平均銷售收入 終端 A平均銷售收入 終端 B平均銷售收入 商務(wù)渠道銷售收入 純流通市場(chǎng)銷售收入 A銷售收入 B銷售收入 新產(chǎn)品銷售收入 核心產(chǎn)品銷售收入 當(dāng)期來自新渠道的銷售收入 出口產(chǎn)品銷售收入 增加銷售收入 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 財(cái)務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 增加來自出口產(chǎn)品的銷售收入 代理 A銷售收入 代理 B銷售收入 增加來自商務(wù)渠道的銷售收入 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 銷售部 銷售部、市場(chǎng)部 銷售部、市場(chǎng)部