【正文】 員工技能評估流程 更新的培訓課程 目錄及檔案 是 A 8 營銷部 年度銷售目標 ,營銷計劃和預算編制的制定 年度銷售計劃 部門職責 崗位描述 1 人力資源中長期規(guī)劃 (供給 ,培訓 ) 示意 37 時間 人力資源部 招聘計劃和 日程表 9 通知部門經(jīng)理年度 人力需求計劃 根據(jù)預算，相應調 整制定詳細的招聘 計劃及日程表 A 培訓 計劃和 日程表 10 根據(jù)預算，相應調 整制定詳細的培訓 計劃及日程表 外部招聘流程 培訓計劃執(zhí)行流 程 臨時培訓執(zhí)行流 程 內部崗位競聘流 程 結束 11 12 13 14 15 流程示意 年度人力資源需求計劃 示意 38 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1. 營銷部門通過年度的銷售目標、計劃及銷售預算編制流程制定出年度的銷售目標及銷售計劃 銷售目標及計劃預算 2. 各部門根據(jù)明年的銷售計劃出發(fā)，實際業(yè)務以及業(yè)務目標出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預計 生產(chǎn)力需求預計 3. 通過員工技能評估流程對目前員工的技能水平做出評估 員工技能評估 4. 根據(jù)生產(chǎn)力需求預計以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門年度的人力資源需求，包括招聘及培訓需求 生產(chǎn)力需求預計 員工技能評估 本部門年度的人力資源需求 人力資源需求 5. 人力資源部匯總各個部門的人力資源需求，并做出初步調整 6. 根據(jù)總體的人力資源需求 ， 制定招聘計劃及培訓計劃草案，并制定招聘培訓活動相關預算費用 人力資源配置需求 薪資等級體系 招聘計劃草案 培訓計劃草案 人力配置預算 7. 把初步的人力資源需求計劃以及相應預算遞交主管人力資源的行政副總進行審批 8. 把通過審批的人力資源配置預算，上報到財務部，參與整體的年度預算規(guī)劃流程 人力配置預算 流程示意 年度人力資源需求計劃 示意 39 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 9. 根據(jù)預算調整，相應修訂詳細的招聘計劃及日程表 調整后的人力配置預算 招聘計劃和日程表 招聘計劃和日程表 10. 根據(jù)預算調整，相應修訂詳細的招聘計劃及日程表 調整后的人力配置預算 培訓計劃和日程表 培訓計劃和日程表 11. 把修訂過的人員招聘計劃與培訓計劃通知各個部門經(jīng)理，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓活動 招聘計劃和日程表 培訓計劃和日程表 12. 根據(jù)培訓計劃，執(zhí)行培訓執(zhí)行流程 培訓計劃 13. 執(zhí)行臨時培訓執(zhí)行流程 14. 根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行外部招聘流程 招聘計劃 15. 根據(jù)招聘計劃，執(zhí)行內部競聘流程 招聘計劃 流程示意 年度人力資源需求計劃 示意 40 ? 因為它能夠使集團、子公司、部門、團隊以及個人的目標統(tǒng)一到同一個戰(zhàn)略方向 Financial Customer 團隊 Balanced Scorecard Balanced Scorecard 財務 運營 客戶 學習 集團 子公司 財務 運營 客戶 學習 部門 平衡業(yè)績表 平衡業(yè)績表 業(yè)績合同 業(yè)績目標 個人發(fā)展 業(yè)績衡量指標 業(yè)績回顧 個人 組織戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實施 目標管理－平衡計分卡方法 41 由上而下的績效目標建立 從策略發(fā)展而來的平衡評分卡能為企業(yè)提供一套從公司到部門、再到個人的、清晰定義的績效目標 ， 確保各組織之間的目標協(xié)調一致 總經(jīng)理 分管副總／子 公司負責人 部門經(jīng)理 企業(yè)目標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 關鍵成功因素 / 指標 財務性指標 非財務性指標 小組 股東報酬最大值 (如： 企業(yè)盈利 、 股市表現(xiàn)等 ) 提升對股東的附加值 (如 :生產(chǎn)單位與銷售公司的 財務指標 、 市場占有率 ) 后向指標完成率 (如 :運行 、 營銷 、 成本等 指標 ) 先行指標完成率 (如，依計劃完成培訓 計劃 ，如期完成財務報表等） 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 關鍵成功因素 /指標 示例 42 績效管理體系在財務、客戶、內部營運、學習與成長四個方面存在著緊密的因果關系，層層遞進，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標和戰(zhàn)略 企業(yè)發(fā)展目標和策略 提高凈資產(chǎn)回報率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 財務方面 客戶方面 內部營運方面 學習與成長方面 控制合理的財務結構 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高客戶盈利 提高技術創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力 提高客戶關系管理水平 提高供應鏈管理水平 建立并持續(xù)改善神威流程和制度 提高職能管理水平 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高應用系統(tǒng)的應用水平 提高整體勞動生產(chǎn)率 1 43 提高凈資產(chǎn) 回報率 關鍵成功因素 凈資產(chǎn)回報率 關鍵績效指標 關鍵成功因素 關鍵績效指標 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財務結構 稅后凈利潤率 總資產(chǎn)周轉率 流動比率 資產(chǎn)負債率 關鍵成功因素 增加銷售收入 降低各項成本費用，提高凈利潤 1 當期銷售收入 關鍵績效指標 主要負責部門 核心指標 一般指標 財務方面的關鍵成功因素與績效指標的因果關系圖 加強清欠工作的開展力度 清欠工作完成率 公司、銷售部、市場部 公司 財務部 公司、財務部 安保部 提高利潤率 銷售毛利率 公司、銷售部 降低資金閑置成本 資金閑置成本 財務部 示意 44 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 增加一批協(xié)議戶平均銷售收入 當期銷售收入 增加來自終端的平均銷售收入 增加來自 OTC渠道的銷售收入 增加來自新藥渠道的銷售收入 增加來自新產(chǎn)品的銷售收入 增加來自核心產(chǎn)品的銷售收入 增加來自新渠道的銷售收入 一批協(xié)議戶平均銷售收入 終端 A平均銷售收入 終端 B平均銷售收入 商務渠道銷售收入 純流通市場銷售收入 A銷售收入 B銷售收入 新產(chǎn)品銷售收入 核心產(chǎn)品銷售收入 當期來自新渠道的銷售收入 出口產(chǎn)品銷售收入 增加銷售收入 關鍵績效指標 主要負責部門 財務方面的關鍵成功因素與績效指標的因果關系圖 (續(xù) ) 增加來自出口產(chǎn)品的銷售收入 代理 A銷售收入 代理 B銷售收入 增加來自商務渠道的銷售收入 核心指標 一般指標 銷售部 銷售部、市場部 銷售部、市場部