【正文】 00~12:00 總經(jīng)理 / 管理者代表 GCWYQM 陳剛強 9:00~12:00 品質(zhì)管理部 \ \\\\ 及相應(yīng)要素 周自云 含相應(yīng)作業(yè)書 9:00~12:00 財務(wù)部 及相應(yīng)要素 韓麗 含相應(yīng)作業(yè)書 9:00~12:00 客戶服 務(wù)中心 \\\\ \\\ 及相應(yīng)要素 何志勇 含相應(yīng)作業(yè)書 9:00~12:00 機電設(shè)備部 \ 及相應(yīng)要素 楊潤良 含相應(yīng)作業(yè)書 9:00~12:00 安全保衛(wèi)部 \\\ 及相應(yīng)要素 周玉霞 含相應(yīng)作業(yè)書 3月4日 下14:00~17:00 綜合辦公室 \\\ \\ 及相應(yīng)要素 陳剛強 含相應(yīng)作業(yè)書 14:00~17:00 品質(zhì)管理部 \ \\\ 及相應(yīng)要素 周自云 含相應(yīng)作業(yè)書 14:00~17:00 工程拓展部 \ 及相應(yīng)要素 韓麗 含相應(yīng)作業(yè)書 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? b、公司質(zhì)量 手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄。 內(nèi)部范圍 公司質(zhì)量體系所覆蓋的部門、人員、場所和設(shè)備以及質(zhì)量體系所涉及的要素。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 五、發(fā)出審核計劃書，通知受審核部門并約定具體的審核時間， 原則上要提前一個星期。 8) 按要素設(shè)計的檢查表要考慮涉及的部門。 6) 檢查表應(yīng)有可操作性。 4) 抽樣應(yīng)有代表性。 2) 選擇典型的質(zhì)量問題。 ⑦樹立審核員在受審核方眼中的職業(yè)形象。 ⑤作為審核記 錄保管。 ③按檢查表的要求進行調(diào)查研究可使審核目標始終保持明確。做成功物業(yè)管理人！』 第 5 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網(wǎng) 四、編制檢查表 1. 檢查表的作用： ①明確與審核有關(guān)的樣本。 同審核組長 4 組織能力：應(yīng)具備審核的組織力。 /集中的方式： 集中審核計劃 3. 審核時間的安排： 預(yù)計每個部門（共幾個部門）需要的平均審核時間幾小時，總共需幾個小時。體現(xiàn)審核的連續(xù)性：如跨年度連續(xù)進行。做成功物業(yè)管理人！』 第 4 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網(wǎng) 核程序》） 第四節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準備 、滾動的計劃：年度審核計劃 可按部門或要素制作。 4. 內(nèi)部質(zhì)量體系要組建一支合格的質(zhì)量體系內(nèi)部審核員隊伍， 選擇： ① 能力：熟悉業(yè)務(wù)、質(zhì)量管理、有一定的學(xué)歷和工作經(jīng)驗、有交流表達能力且正直。 2. 管理代表 要親自抓內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作的是管理代表。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? ④ 作為一種自我改進的機制，使質(zhì)量體系持續(xù)的保持其有效性，并能不斷的改進、不斷的完善。 ② 作為一種重要的管理手段，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的問題，組織力量加以糾正和預(yù)防。 ③ 適合性：質(zhì)量體系活動是否適合于達成既定的質(zhì)量目標。 ⑴從審核的內(nèi)容來說： ① 符合性：體系文件是否符合約定標準或合同的要求。 它包括：①質(zhì)量體系審核 ②產(chǎn)品質(zhì)量審核 ③過程質(zhì)量審核 ④服務(wù)質(zhì)量審核 2. 質(zhì)量體系審核 確定質(zhì)量體系及其各要素的活動和其有關(guān)結(jié)果是否符合有關(guān)標準或文件： 質(zhì)量體系中的各項規(guī)定是否得到有效的貫徹，并是否適合于達成質(zhì)量目標。做成功物業(yè)管理人！』 第 2 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網(wǎng) 并適合于達成預(yù)定的目標?！簩W(xué)習(xí)改變?nèi)松龀晒ξ飿I(yè)管理人！』 第 1 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網(wǎng) 內(nèi)審管理知識目錄 第一章 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 第一節(jié) 質(zhì)量審核與內(nèi)部質(zhì)量體系審核 第二節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系概論 第三節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的策劃 第四節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準備 第五節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實施 第六節(jié) 糾正措施 第七節(jié) 對整個質(zhì)量體系的總結(jié)分析和年度審核報告 第八節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核與外部質(zhì)量體系審核的比較 第九節(jié) 管理評審 第二章 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 第一節(jié) 內(nèi)部審核員的作用 第二節(jié) 審核員應(yīng)具備的素質(zhì) 第三節(jié) 審核員的正確工作方法 第一章 /第一節(jié)質(zhì)量審核與內(nèi)部質(zhì)量體系審核 1. 質(zhì)量審核： 確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，以及這些安排是否有效的實施，『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? *是系統(tǒng)的、獨立的查核。 *是系統(tǒng)的、獨立的檢查。 ② 有效性：實際的質(zhì)量體系活動是否與體系文件的規(guī)定相一致。 ⑵從審核的方式來說： ① 系統(tǒng)性：審核工作要求有計劃、有步驟、正規(guī)的進行 ② 獨立性：進行審核的審核員應(yīng)獨立于被審核的部門或組織之外 第二節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核概論 1. 審核的目的 ① 使質(zhì)量體系滿足質(zhì)量標準或其他約定文件（如合同）的要求。 ③ 在第二、三方審核前，通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核，及時發(fā)現(xiàn)一批問題，加以糾正，為順利通過第二、三方審核做好準備。 2. 審核的范圍 一般取決于體系所涉及的部門 、產(chǎn)品及服務(wù)。做成功物業(yè)管理人！』 第 3 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網(wǎng) 3. 審核的依據(jù) ① ISO9001 質(zhì)量管理標準 ② 質(zhì)量手冊 ③ 程序文件 ④ 質(zhì)量計劃 ⑤ 合同 ⑥ 國家有關(guān)的法律、法規(guī) 4. 審核的時機和頻度 ① 常規(guī)審核（按計劃定期進行） ②追加審核 5. 審核的一般順序 ① 確定任務(wù) ② 審核準備 ③ 現(xiàn)場審核和編寫審核報告 ④ 糾正措施的跟蹤 ⑤ 全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況的匯總分析 第三節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的策劃 1. 領(lǐng)導(dǎo)重視是作好內(nèi)部質(zhì)量體系審核的關(guān)鍵 領(lǐng)導(dǎo)重視主要表現(xiàn)在：在領(lǐng)導(dǎo)層中認真研究，建立內(nèi)審的組織機構(gòu)，任命干部，確定其職責(zé)和指定其工作方針，其中最重要是任命管理者代表。 3. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的具體工作需要有一個職能部門來管理 內(nèi)部質(zhì)量體系審核是一個長期的正規(guī)的工作。 ② 考慮審核的獨立性 *培訓(xùn)：內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)的結(jié)合 5. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核需要有一套正規(guī)的程序 （見 《內(nèi)部質(zhì)量體系審『學(xué)習(xí)改變?nèi)松磕曛辽俑?蓋各部門或各要素一次，最好是兩次。審核的狀態(tài)可隨時在計劃中顯示。 審核的好處與審核時間的關(guān)系：（如圖） 審核獲得的好處 審核時間 作業(yè)題：任選一種方式作一份針對自己公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 二、組成審核組： 序號 審核組長 審核 員 1 資格：是審核員，是組織任命 基本同審核組長 2 業(yè)務(wù)范圍：對被審核部門的業(yè)務(wù)有一定了解 同審核組長 3 專業(yè)：有了解，不一定是專家。 工作能力：比審核員強 協(xié)調(diào)力：能協(xié)調(diào)配合 能被受審核部門接受 三、收集并審閱有關(guān)文件： 質(zhì)量手冊、程序文件、標準文件、相關(guān)法律或法規(guī)等 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? ②使審核程序規(guī)范化。 ④保持審核的進度。 ⑥減少重復(fù)或不必要的工作量。 2. 檢查表的設(shè)計 1) 對照標準和手冊的要求。 3) 結(jié)合受審核部門的特點。 5) 時間要留有余地。 7) 按部門設(shè)計的檢查表要考慮涉及的要素。 3. 檢查表的性質(zhì) 作業(yè)題：根據(jù)本公司實際，試作出 要素的檢查表。 注意：以正式的審核計劃通知書進行通知。做成功物業(yè)管理人！』 第 6 頁，共 28 頁 中國物業(yè)教育網(wǎng) 2020 年度第 1 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃 編號： 版本 A/2 表格生效日期 :2020年 12月 1日 序號 : 內(nèi)審目的 通過對公司質(zhì)量管理體系的審核，驗證公司 A/2 版質(zhì)量管理體系的所有質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合