質(zhì)量管理體系過程風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)及控制方案-展示頁
2024-08-22 08:17本頁面
【正文】 預(yù)防措施/控制方案C1顧客要求控制顧客要求識別不明確會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的失敗。1顧客要求未明確識別影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程的有效展開122低 /2顧客要求未確定顧客可能不接受設(shè)計(jì)和制造的結(jié)果224中做好與顧客要求的溝通3顧客特殊要求識別不充分影響認(rèn)證是否順利通過224中對識別人員進(jìn)行識別訓(xùn)練4樣品開發(fā)顧客要求未評審設(shè)計(jì)進(jìn)度、樣質(zhì)檢量性能存在風(fēng)險(xiǎn)224中制定《顧客要求控制程序》5量產(chǎn)階段顧客要求未評審產(chǎn)品交付不及時(shí)224中制定《顧客要求控制程序》C2過程設(shè)計(jì)控制過程設(shè)計(jì)控制過程失效導(dǎo)致生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)過程的失敗1未成立新產(chǎn)品開發(fā)小組多方認(rèn)證方法在開發(fā)過程中很難應(yīng)用212低 /2新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃存在問題新產(chǎn)品交付及各部門配合受到影響224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》3未制定新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)很難得到高層領(lǐng)導(dǎo)支持224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》4未傳達(dá)及識別清楚顧客要求新產(chǎn)品交付達(dá)不到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》5顧客要求進(jìn)行可行性在問題新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度及交付很難達(dá)到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》6未準(zhǔn)確識別產(chǎn)品安全特性新產(chǎn)品開發(fā)未未把握重點(diǎn)控制326高對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行技能訓(xùn)練7新產(chǎn)品材料清單存在遺漏影響新供方的選擇及開發(fā)224中執(zhí)行《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》C2過程設(shè)計(jì)控制過程設(shè)計(jì)控制過程失效導(dǎo)致生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)過程的失敗8未輸出新設(shè)備工裝清單及圖紙影響新產(chǎn)品工藝開發(fā)224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》9未輸出新量具檢具清單及圖紙影響新產(chǎn)品檢驗(yàn)手段開發(fā)224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》10過程流程圖存在問題影響PFMEA和控制計(jì)劃的制定224中對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)11PFMEA存在問題影響新產(chǎn)品開發(fā)工藝分析風(fēng)險(xiǎn)324高對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)12控制計(jì)劃存在問題影響作業(yè)指導(dǎo)書的制定324高對設(shè)計(jì)人員進(jìn)行五大工具培訓(xùn)13作業(yè)指導(dǎo)書存在問題影響試生產(chǎn)及批量生產(chǎn)的作業(yè)324高制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》14未組織對設(shè)計(jì)輸出評審設(shè)計(jì)輸出文件可行性受到影響224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》15新產(chǎn)品驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目缺少影響顧客要求實(shí)現(xiàn)224中應(yīng)對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行充分評審16新產(chǎn)品提交未有確認(rèn)文件影響新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的評價(jià)224中制定新產(chǎn)品提交確認(rèn)表17新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目資料未交接影響批量生產(chǎn)作業(yè)的開展224中制定項(xiàng)目移交清單18工程變更未有控制記錄 工程變更傳達(dá)有誤224中制定《工程變更控制程序》19工程變更前的產(chǎn)品未受控 發(fā)往顧客，使顧客不滿意224中制定《工程變更控制程序》C3生產(chǎn)控制生產(chǎn)過程失效導(dǎo)致不合格的輸出，導(dǎo)致生產(chǎn)浪費(fèi)及顧客的不意。1對顧客投訴未受理直接影響顧客采購訂單下達(dá)224中對發(fā)貨信息進(jìn)行確認(rèn)2顧客投訴未及時(shí)解決影響顧客滿意326高規(guī)定顧客投訴處理時(shí)限，制定《顧客反饋控制程序》3顧客滿意度未測量失去公司質(zhì)量改進(jìn)機(jī)會(huì)，影響認(rèn)證結(jié)果224中規(guī)定顧客滿意度測量頻次及方法，執(zhí)行《顧客反饋控制程序》S1人力資源控制人員的數(shù)量、能力、意識、溝通不足或不受控會(huì)導(dǎo)致體系運(yùn)行的運(yùn)行的失敗。1未保存設(shè)備驗(yàn)收記錄對設(shè)備起用時(shí)間、設(shè)備性能了解無法追溯224中制定《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》2未進(jìn)行設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識有安全操作隱患326高制定《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》3未對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分類管理設(shè)備管理無輕重之分111低無4未對設(shè)備進(jìn)行編號影響生產(chǎn)安排效率111低無5未對設(shè)備建立臺帳設(shè)備管理思路不清224中
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