【正文】 進行 ⑤（材料/設備/裝置）由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓） 計算機；掃描儀；空調(diào)；復印機；溫、濕度計；文件資料修、廢、補申請單等。 新機種PP直通率≥80%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 ⑤（材料/設備/裝置）由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓） 原材料、部品生產(chǎn)設備、架子、推車、料盤模具、夾具、檢具及檢驗儀器生產(chǎn)員工生產(chǎn)組長IPQC、FQC設備、治工具管理人員 輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）過 程 ①C4 生產(chǎn)TFT 及時完成合格的產(chǎn)品 生產(chǎn)計劃；客戶其他特殊要求（包裝方式等） 如何做？ ④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？ ⑦（測量/評估）產(chǎn)出達成率；100%FQC批退率 %良率 :96%（小尺寸）， 94%（中尺寸）， 92%（大尺寸） TAB 93%， COG 98% FQC批退≤1000PPM OQC批退≤1000PPM 模組制造流程管理程序；OI、SOP、IS、FN；生產(chǎn)用模治具管理程序；生產(chǎn)設備維修保養(yǎng)管理程序；生產(chǎn)計劃與排程；生產(chǎn)進度控制； 檢驗測試管理程序 ；無塵室環(huán)測管理程序 ；原物料、半成品、成品入出庫及倉儲管理程序 。 計劃。顧客導向過程C1 顧客特定要求C2 合同評審C3 APQPC4 生產(chǎn)C5 交付C6 客戶服務顧客導向過程和支持過程、管理過程的相互關系矩陣圖 顧客導向流程（COP）支持流程（SP）顧客特定要求合同 評審APQP生產(chǎn) 交付客戶 服務 C1C2C3C4C5C6文件控制S1●●●●●●記錄控制S2●●●●●●溝通管理S3●●●●●●培訓/員工激勵S4●●●●　●基礎設施管理S5　　●●　　設計和開發(fā)變更S6●●●●　 供應商管理S7　　●●　　采購S8　　●●　　采購產(chǎn)品驗證 S9　　●●　　控制計劃S10 ●●　　設備、工治具管理維護S11　　●●　　生產(chǎn)計劃S12　　●●　　標識和可追溯性S13　　●●●●顧客財產(chǎn)S14　　●●　　產(chǎn)品防護S15　　●●　　監(jiān)視和測量設備的控制S16　　●●　　顧客滿意度測量S17　　 　●過程的監(jiān)視和測量S18　　●●　●產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S19　　●●　●不合格品控制S20　　●●●●管理過程MPM1 質(zhì)量方針與目標的制定與監(jiān)控 M2 管理評審 M3 業(yè)務計劃 M4 內(nèi)部審核 M5 數(shù)據(jù)分析 M6 持續(xù)改進 M7 糾正/預防輸入顧客要求合同評審APQP生產(chǎn)交付客戶服務顧客特 定要求顧客滿意MP管理過程質(zhì)量方針與目標的制定與監(jiān)控內(nèi)部審核糾正預防持續(xù)改進管理評審業(yè)務計劃數(shù)據(jù)分析資源輸入COP 顧客導向流程輸出產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品防護顧客財產(chǎn)生產(chǎn)計劃控制計劃顧客滿意度測量標識和可追溯性不合格品控制SP支持流程 設計和開發(fā)變更采購采購產(chǎn)品驗證溝通管理記錄控制文件控制供應商管理培訓/員工激勵基礎設施管理監(jiān)視和測量設備控制設備、工治具管理維護過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進行 ⑤（材料/設備/裝置）由誰進行？ ⑥（能力/技能/知識/培訓） 傳真、電話網(wǎng)絡,電腦會議室營管生管采購物控 輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）過 程 ①C2 合同評審（C1顧客特殊要求）定單評審表 客戶的定單得到有效的評審并回復客戶提供的樣品 質(zhì)量協(xié)議 技術圖紙 客戶期望 顧客訂單及客戶特殊要求。本《過程識別及關系》采用流程圖的界面模式描述了質(zhì)量管理體系過程的順序及相互關系。本《過程識別及關系》采用烏龜圖的界面模式進行了COP、SP、MP的過程分析。包括：S1 文件控制S2 記錄控制S3 溝通管理S4 培訓/員工激勵S5 基礎設施管理S6 設計和開發(fā)變更S7 供應商管理S8 采購S9 采購產(chǎn)品驗證S10 控制計劃S11 設備、工治具管理維護S12 生產(chǎn)計劃S13 標識和可追溯性S14 顧客財產(chǎn)S15 產(chǎn)品防護S16 監(jiān)視和測量設備的控制S17 顧客滿意度測量S18 過程的監(jiān)視和測量S19 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S20 不合格品控制MP（Management Process）過程：管理過程，指為顧客導向輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的連接過程。質(zhì)量管理體系過程的識別：本公司采用汽車行業(yè)的過程方法，進行以顧客導向為基礎的過程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）過程：顧客導向過程，是指通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。過程識別及關系前 言本《過程識別及關系》依據(jù)ISO/TS16949：2009技術規(guī)范要求，采用過程方法識別、建立、實施質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客的要求，以實現(xiàn)公司、顧客、員工及相關方的滿意。本《過程識別及關系》根據(jù)川奇光電科技（揚州）有限公司的質(zhì)量手冊、程序文件的相關要求編制，是對TFT、EPD等產(chǎn)品的過程說明，也是管理過程的說明。包括：C1 顧客特定要求C2 合同評審C3 APQPC4 生產(chǎn)C5 交付C6 客戶服務SP（Support Process）過程：支持過程，是指支持COP過程實現(xiàn)的過程，可以分為若干個層次。包括：M1 質(zhì)量方針與目標的制定與監(jiān)控M2 管理評審M3 業(yè)務計劃M4 內(nèi)部審核M5 數(shù)據(jù)分析M6 持續(xù)改進M7 糾正/預防本《過程識別及關系》采用章魚圖的界面模式描述顧客導向形成的公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程結構。本《過程識別及關系》采用矩陣圖的界面模式描述了COP、SP、MP三個過程之間的相互關系。OUT 及時評審生產(chǎn)計劃IN顧客要求OUT 及時評審IN顧客要求IN 開發(fā)要求C2 合同評審OUT 信息處理與反饋C6 客戶服務 IN 顧客信息OUT 顧客滿意IN 交付要求生產(chǎn)計劃OUT 合格產(chǎn)品生產(chǎn)計劃IN 生產(chǎn)計劃C5 交付C1 顧客特定要求C4 生產(chǎn)M1M3M5M7M2M4M6S6S2S1S5S3S4S7S8S9S10S11S12S13S16S14S15S17S18S19S20支持過程管理過程C3 設計開發(fā)OUT 過程確定I、表示輸入；O、表示輸出。 如何做？ ④（作業(yè)指導書/方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？ ⑦（測量/評估）MPS及訂單審查管理程序記錄控制程序 合同評審及時（三個工作日完成） 100