【正文】 1未根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果入庫采購產(chǎn)質(zhì)檢量存在隱患326高制定《倉庫管理控制程序》2未規(guī)定倉庫儲(chǔ)存保質(zhì)期倉庫儲(chǔ)存產(chǎn)品質(zhì)檢超期224中制定《倉庫管理控制程序》3未記錄入庫批次和出庫批次很難執(zhí)行先進(jìn)先出，影響產(chǎn)品質(zhì)檢224中制定《倉庫管理控制程序》4未記錄生產(chǎn)批次和材料批次產(chǎn)品追溯不到材料或外協(xié)廠家的具體批次224中制定《倉庫管理控制程序》5倉庫儲(chǔ)存靠墻著地儲(chǔ)存產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量存在風(fēng)險(xiǎn)224中制定《倉庫管理控制程序》6待檢、發(fā)料、退料區(qū)等未規(guī)劃把不合格品發(fā)往客戶224中制定《倉庫管理控制程序》7退料未經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)就入庫不合格品混入倉庫224中制定《倉庫管理控制程序》8倉庫儲(chǔ)存產(chǎn)品未有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)合格品、不合格品不能區(qū)分224中制定《倉庫管理控制程序》9未收到出廠檢驗(yàn)報(bào)告就發(fā)貨有可能該批次產(chǎn)品不合格就出貨224中制定《倉庫管理控制程序》10發(fā)貨記錄未標(biāo)注生產(chǎn)批次出現(xiàn)顧客抱怨時(shí)，很難追溯224中制定《倉庫管理控制程序》11產(chǎn)品防護(hù)未得到有效控制產(chǎn)品受損、受潮等風(fēng)險(xiǎn)224中制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》12產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性未有效控制產(chǎn)品出現(xiàn)問題時(shí)，無法追溯224中制定《標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》M1體系策劃控制體系策劃不受控會(huì)直接導(dǎo)致體系輸出不充分、不適宜和不有效，會(huì)導(dǎo)致體系運(yùn)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。 質(zhì)量手冊文件編號(hào)XYQMS2016文件版次B/0發(fā)布日期2016122016 過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)及控制方案 序號(hào)過程名稱 風(fēng)險(xiǎn) 描述項(xiàng)數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因 風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果嚴(yán)重程度發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 預(yù)防措施/控制方案C1顧客要求控制顧客要求識(shí)別不明確會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的失敗。1未核算質(zhì)量成本財(cái)務(wù)無法監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)營的有效性224中制定《質(zhì)量成本控制程序》2未提交質(zhì)量成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量成本無法核算224中制定《質(zhì)量成本控制程序》3456789S11物流控制物流過程不受控會(huì)直接導(dǎo)致產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。1顧客要求未明確識(shí)別影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程的有效展開122低 /2顧客要求未確定顧客可能不接受設(shè)計(jì)和制造的結(jié)果224中做好與顧客要求的溝通3顧客特殊要求識(shí)別不充分影響認(rèn)證是否順利通過224中對(duì)識(shí)別人員進(jìn)行識(shí)別訓(xùn)練4樣品開發(fā)顧客要求未評(píng)審設(shè)計(jì)進(jìn)度、樣質(zhì)檢量性能存在風(fēng)險(xiǎn)224中制定《顧客要求控制程序》5量產(chǎn)階段顧客要求未評(píng)審產(chǎn)品交付不及時(shí)224中制定《顧客要求控制程序》C2過程設(shè)計(jì)控制過程設(shè)計(jì)控制過程失效導(dǎo)致生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)過程的失敗1未成立新產(chǎn)品開發(fā)小組多方認(rèn)證方法在開發(fā)過程中很難應(yīng)用212低 /2新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃存在問題新產(chǎn)品交付及各部門配合受到影響224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》3未制定新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)很難得到高層領(lǐng)導(dǎo)支持224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》4未傳達(dá)及識(shí)別清楚顧客要求新產(chǎn)品交付達(dá)不到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》5顧客要求進(jìn)行可行性在問題新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度及交付很難達(dá)到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》6未準(zhǔn)確識(shí)別產(chǎn)品安全特性新產(chǎn)品開發(fā)未未把握重點(diǎn)控制326高對(duì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行技能訓(xùn)練7新產(chǎn)品材料清單存在遺漏影響新供方的選擇及開發(fā)224中執(zhí)行《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》C2過程設(shè)計(jì)控制過程設(shè)計(jì)控制過程失效導(dǎo)致生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)過程的失敗8未輸出新設(shè)備工裝清單及圖紙影響新產(chǎn)品工藝開發(fā)224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》9未輸出新量具檢具清單及圖紙影響新產(chǎn)品檢驗(yàn)手段開發(fā)224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》1