【正文】 審核計劃后，應(yīng)確定陪同人員和參加審核首次會議的人員，并做必要的準(zhǔn)備，迎接審核。審核員收集、研究受審部門的有關(guān)質(zhì)量管理體系文件和資料以及了解受審核部門的質(zhì)量活動后，編制《內(nèi)部審核檢查表》并送審核組長。審核員的資格：受過內(nèi)部審核培訓(xùn)合格，且受管理者代表聘任為審核員的人員。 審核安排：可采取集中某段日期的連續(xù)審核或分散日期審核。遇到特殊情況如本公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、生產(chǎn)質(zhì)量和工藝設(shè)備發(fā)生重大的變化、第三方審核認證或復(fù)審前，根據(jù)需要，由管理者代表修改審核計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時組織審核。 程序行政部于每年初組織策劃內(nèi)部審核，編制年度內(nèi)部審核計劃，呈交給管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量體系內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程項目作業(yè)流程作業(yè)說明/控制要點支持表單/文件責(zé)任 部門 職能總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)《年度內(nèi)部審核計劃》管理者代表：審核年度內(nèi)部審核計劃和批準(zhǔn)當(dāng)次審核計劃 組建內(nèi)部審核組 協(xié)調(diào)和監(jiān)督內(nèi)部審核的實施 負責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告和不合格的糾正措施計劃 協(xié)調(diào)或仲裁糾正措施實施中部門與部門之間出現(xiàn)難以解決的爭執(zhí)問題審核組長負責(zé)：組織編制具體的審核計劃日程表，并組織實施分配審核任務(wù)到每個審核員，并審核每個審核員制定的檢查表編制審核報告行政部負責(zé)內(nèi)部審核的管理，編制年度審核計劃，協(xié)助管理者代表組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核活動。在處置現(xiàn)場應(yīng)有第二者進行核對和監(jiān)督。《記錄借閱登記表》處理按規(guī)定銷毀批 準(zhǔn)銷毀申請 保管人填寫《記錄銷毀申請表》，其內(nèi)容包括：記錄的編號、名稱、保存起止日期、處理日期和處理方法等 《記錄銷毀申請表》應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄控制程序借閱到期銷毀按時歸還 記錄一般不外借，特殊情況下，如顧客或期代表需要評價時，須經(jīng)管理者代表簽字批準(zhǔn)后方可外借。質(zhì)量記錄控制程序行政部貯存和管理記錄借閱規(guī)定保存期限電子檔案保存書面保存 記錄應(yīng)分類別應(yīng)行歸檔，應(yīng)材料齊全、完整、書面整潔、裝訂整齊并作好記錄； 記錄由指定的人員負責(zé)保管 各部門所有的記錄均應(yīng)于次年1月底前進行整理，按記錄的類別進行貯存； 記錄的貯存和保管方式應(yīng)便于存取，貯存環(huán)境應(yīng)能防火、防潮、防丟失，避免損壞和變質(zhì) 當(dāng)記錄保存在電子媒體中時，考慮到保存時間和記錄的可訪問性，應(yīng)將電子圖像的退化速率以及為訪問記錄所需的設(shè)備和軟件的可用性考慮在內(nèi)。《質(zhì)量記錄清單》應(yīng)報管理者代表審批。 行政部收齊各部門的記錄表格后，確定需要采用的記錄表格，并遵偱《文件控制程序》規(guī)定的編號原則，對本公司所有的質(zhì)量表格進行編號，作為記錄的標(biāo)識。銷毀的文件應(yīng)填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進行銷毀。 技術(shù)部應(yīng)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料及其信息，每年核查一次公司所采用的各類標(biāo)準(zhǔn)是否有效，清理失效的標(biāo)準(zhǔn)。文程控制程序行政部換版原文件銷毀文件換版 文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0至7時）或文件需進行大幅度修改，或根據(jù)需要，應(yīng)進行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。文程控制程序行政部銷售部技術(shù)部借閱登 記應(yīng)經(jīng)保管部門領(lǐng)導(dǎo)同意后在《文件發(fā)放/回收登記表》中的備注欄中注明“借閱”字樣，方可借閱并按指定時間歸還。需留作參考的作廢文件應(yīng)做好“作廢留用”標(biāo)識。 質(zhì)量體系文件由行政部實施更改，文件更改后，應(yīng)注明更改號和更改生效日期，并填寫相關(guān)的修改記錄。并視情況，將外來文件發(fā)放到相應(yīng)的部門或使用場所。《員工離職申請表》《出門放行條》行政人事部文件控制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程項目作業(yè)流程作業(yè)說明/控制要點支持表單/文件責(zé)任 部門文件編寫文件審批統(tǒng)一編號審請編寫文件審 批 質(zhì)量體系文件：行政部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 工作文件：部門組織編寫，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)； 作業(yè)文件：部門組織編寫，相關(guān)部門會簽，管理者代表批準(zhǔn)； 記錄表格：使用部門編寫，部門負責(zé)人確認，行政部統(tǒng)一編號； 銷售合同文件：銷售部編寫，銷售副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；《行文審批單》行政部各部門各部門行政部銷售部文件發(fā)放與接收歸 檔填寫發(fā)放/接收記錄外部文 件內(nèi)部文 件文件發(fā)放/接收質(zhì)量體系文件由行政部統(tǒng)一發(fā)放，封面或首頁加蓋“受控”章后發(fā)放給相關(guān)部門；技術(shù)文件：經(jīng)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部發(fā)放至有關(guān)部門或人員；發(fā)放流程：由發(fā)文部門填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，領(lǐng)取部門簽收，回收舊版或過期文件。具體包括：廠牌、宿舍鑰匙及工具文具的交還，解除勞動合同。離職人員的工作職責(zé)相關(guān)主管將安排其他人員接替?！秵T工培訓(xùn)記錄》用人 部門建檔對公司正式聘用的員工要進行檔案進行完善（包括個人薪資、獎罰公布、異動、轉(zhuǎn)正、勞動合同、培訓(xùn)試卷/成績、人員考核表、參加保險事項及其他相關(guān)檔案）《入職申請表》《員工培訓(xùn)記錄》《員工檔案》行政人事部人員離職 員工離職原因：辭職：員工因個人原因辭去工作，辭職員工需提前15天向公司提出辭職請求； 辭退：員工不能勝任其工作崗位；開除：嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度或有違法犯罪行為； 自離：無故曠工3天視為自離《員工離職申請表》行政人事部/用人部門審批 領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)來決定是否批準(zhǔn)該員工的離職申請?！秵T工轉(zhuǎn)正申請表》用人 部門績效考核部門主管本著公平，公開，公正對該部門的每一位員工進行每月一次的績效考核。 相關(guān)部門主管根據(jù)所需崗位需具備的專業(yè)技術(shù)能力進行復(fù)試及考核?！度肆Y源需求單》用人 部門招聘計劃 明確每個職位的工作性質(zhì)及任職條件進行匯總 明確通過哪些渠道與方法進行人才招聘招聘渠道：張貼招聘廣告、網(wǎng)上招聘、人才市場招聘、職介所、員工內(nèi)部推薦及其它招聘渠道。 32 / 32目 錄 封面.............................第1頁 前言.............................第2頁 員工守則.........................第3頁 員工獎懲管理制度.................第6頁 公司組織架構(gòu)圖...................第10頁 生產(chǎn)管理制度.....................第10頁 工傷管理制度.....................第13頁 費用報銷管理制度.................第14頁 行政人事管理制度.................第16頁 內(nèi)部競聘管理制度.................第18頁 會議管理制度.....................第19頁 門衛(wèi)管理制度.....................第20頁1 員工證照管理制度...............第22頁1 公務(wù)用車管理制度...............第23頁1 員工車輛停放管理制度...........第25頁1 印章管理制度...................第25頁1 管舍管理制度...................第27頁1 員工食堂管理制度...............第28頁十七、員工用餐管理制度...............第28頁HR標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程項目作業(yè)流程作業(yè)說明/控制要點支持表單/文件責(zé)任 部門人力需求辦理離職手續(xù)工作交接批 準(zhǔn)人員離職辭職/辭退/開除/自離員工資料建檔職能培訓(xùn)試 用績效考核正式聘用入職培訓(xùn)辦理入職復(fù) 試初 試人員招聘擬定招聘計劃通過審核通過審核部門人力需求各部門根據(jù)公司生產(chǎn)與業(yè)務(wù)需求,制定部門人員需求計劃交總經(jīng)理審核。 由于編者能力有限，所以本《匯編》中肯定會有許多不足之處。本《匯編》匯集了2011年坤森科技重新制定、修訂以及現(xiàn)行有效的各項規(guī)章制度，對部分規(guī)章進行了必要的合并、補充、完善與調(diào)整。以下簡稱《匯編》。 成都坤森微納科技有限公司 行政部標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程 第A版 整 理： 審 核： 發(fā)布日期： 執(zhí)行日期： 前 言 規(guī)章制度是建設(shè)現(xiàn)代化企業(yè)生存發(fā)展最重要的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)開展各項工作的根本保證。為了便于公司員工能進一步了解和遵守公司的一些基本的規(guī)章制度，也便于更好地管理、規(guī)范指導(dǎo)員工的日常工作與行為，保證員工隊伍的精干、優(yōu)化、高效，結(jié)合公司的有關(guān)規(guī)定，同時根據(jù)公司優(yōu)化管理流程和調(diào)整結(jié)構(gòu)、整合業(yè)務(wù)、改革管理機制的需要，使公司各項管理工作進一步向科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、系統(tǒng)化邁進，促進科學(xué)管理、從嚴(yán)管理，實現(xiàn)依法管理、依規(guī)運作，建立起與公司體制、機制相適應(yīng)的完善的規(guī)范和制度體系，特編制《規(guī)章制度匯編》。 本《匯編》是公司所有員工必須了解和遵守的管理制度、行為準(zhǔn)則和最基本的管理規(guī)定。各項規(guī)章制度全部由公司相關(guān)職能部門起草，經(jīng)各部門討論修訂，總經(jīng)理審批后，由公司行政辦負責(zé)《匯編》編審、校對，并統(tǒng)一打印成冊。對此，敬請員工對在實施過程中產(chǎn)生的問題提出寶貴的意見，便于及時修改、補充和完善。 行政根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)和要求，制定人員的規(guī)模及規(guī)劃。 報經(jīng)總經(jīng)理審核與批準(zhǔn)《招聘簡章》《招聘計劃表》行政人事部人員招聘 嚴(yán)格按照人員崗位聘用原則來進行人員招聘 行政人事部對應(yīng)聘人員進行初試，明確用人標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)錄用，初試通過交用人部門進一步復(fù)試。 行政人員給新進員工辦理相關(guān)的入職手續(xù)（員工個人檔案、廠牌、食膳、住宿）及為員工講解大致上的員工守則《入職申請表》行政人事部試用行政部門及相關(guān)的用人部門對新進員工在試用階段進行跟蹤與評定．行政部對新進員工進行職前培訓(xùn)（具體包括企業(yè)文化、各項規(guī)章制度、公司材料及產(chǎn)品的認識、了解公司的發(fā)展史等）《制度匯編》《員工培訓(xùn)記錄》行政人事部聘用試用期13個月，公司根據(jù)員工的學(xué)習(xí)適應(yīng)能力與工作態(tài)度予以轉(zhuǎn)正。對員工進行更加深入的培訓(xùn)——消防安全知識的培訓(xùn)、自檢能力的訓(xùn)練、技能培訓(xùn)等深入認識，相關(guān)人員設(shè)備操作的知悉。對于績效較好的員工努力勸導(dǎo)給予挽留，對于績效一般人員給予批準(zhǔn)?！秵T工離職申請表》用人 部門離開 辭職人員辦理完交接手續(xù)后攜帶辭職申請及《工作移交清單》到人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。員工辦理完相關(guān)離職手續(xù)后打包好自己的行李到人事開出門條（行政人事部的簽名）交保安檢查行李，方可離廠。外來文件接收：各部門接收的與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料，應(yīng)送交行政部，由行政部填寫《外來文件清單》后保存?！妒芸匚募鍐巍贰段募l(fā)放/回收登記表》《外來文件清單》行政部技術(shù)部行政部/各部門更改提出文件更改申請妥善管理批 準(zhǔn)收回原文件 由文件編寫部門提出《文件更改申請表》，說明更改原因及更改內(nèi)容，交行政部保存。 發(fā)放更改后的文件的同時，收回原來的文件，并銷毀或加蓋“作廢”章?！扼w系文件更改申請表》《技術(shù)文件更改通知單》各部門行政部行政部管理文件借閱 體系文件由行政部管理，技術(shù)性文件由技術(shù)部管理，與銷售有關(guān)的文件由營銷部管理，分發(fā)的文件由部門自己負責(zé)管理 各類文件均應(yīng)收發(fā)登記?！段募l(fā)放/回收登記表》各部門保存歸 還文件的保存應(yīng)根據(jù)文件的重要程度和適用周期來規(guī)定。 體系文件換版工作由行政部組織實施，技術(shù)文件由技術(shù)部組織實施。文件控制程序行政部行政部技術(shù)部銷毀發(fā)放新版文件過期作廢的文件、更改后失效的文件在回收后應(yīng)定期銷毀?！段募N毀申請表》各部門行政部質(zhì)量記錄控制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程項目作業(yè)流程作業(yè)說明/控制要點支持表單/文件責(zé)任 部門記錄設(shè)計與標(biāo)識統(tǒng)一編號匯總表格各部門分別保管制定記錄清單編寫記錄表格 各部門根據(jù)質(zhì)量活動的需要，設(shè)計記錄表格，經(jīng)部門主管確認后將其送行政部統(tǒng)一編號。 行政部將所有的表單進行匯總，編制《質(zhì)量記錄清單》，記錄清單應(yīng)包括本公司所有使用的記錄，并標(biāo)明每份記錄的編號、名稱和版本號。 各部門保管自己部門的記錄表單，并按月整理、分類成冊；質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄清單各部門行政部填寫要求記錄歸檔記錄審批按要求填寫記錄表單記錄應(yīng)采用標(biāo)有編號的表格或表式； 記錄填寫及時、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，不能采用涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名和日期； 由記錄人注明記錄日期，并簽名或蓋章，若有規(guī)