【正文】 項對照檢查、評價打分。 工序質(zhì)量審核的實施 編制工序質(zhì)量審核項目表為了實施工序質(zhì)量審核計劃，制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制工序質(zhì)量審核項目表,將工序質(zhì)量審核四個方面的內(nèi)容納入表中，作為審核和評價的依據(jù)。審核的內(nèi)容，包括以下四個方面:a) 工序制品質(zhì)量是否合格，工序能力是否處于穩(wěn)定狀態(tài)；b) 工序要素，其中主要是支配性工序要素是否處于受控狀態(tài)；c) 工序質(zhì)量文件和工藝文件是否齊全、 統(tǒng)一；d) 操作者對質(zhì)量控制文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)熟悉程度，以及“三按”生產(chǎn)的狀況。 工序質(zhì)量審核 工序質(zhì)量審核計劃制造公司質(zhì)保部每年年底制訂下年度工序質(zhì)量審核計劃，審核計劃的內(nèi)容應(yīng)包括:審核周期(頻次)、審核工序及所在車間、審核的時間安排等, 經(jīng)質(zhì)保部部長審核,本公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 樣機、小批試制審核結(jié)果應(yīng)作為新產(chǎn)品鑒定的參考資料寫入樣機質(zhì)量審查報告中。 新產(chǎn)品樣機和小批試制審核結(jié)束后, 制造公司質(zhì)保部將審核結(jié)果反饋企業(yè)技術(shù)中心、制造公司技術(shù)部。 新產(chǎn)品審核的實施 新產(chǎn)品樣機試制質(zhì)量審核 企業(yè)技術(shù)中心在樣機試制完成后, 立即通知制造公司質(zhì)保部, 由質(zhì)保部發(fā)出審核通知, 組織相關(guān)人員依照《產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實行審核, 發(fā)現(xiàn)缺陷按其嚴(yán)重性等級, 記入“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表”中。 依照產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重性分級方式進行。 抽樣方法和數(shù)量 采用隨機抽樣方法, 樣機的抽樣從樣機中抽取13臺, 小批試制則從包裝線上抽取經(jīng)檢驗合格且包裝完畢后待入庫的產(chǎn)品, 根據(jù)試制數(shù)量, 一般每次抽取310臺。 在小批試制階段, 制造公司質(zhì)保部根據(jù)試制進度, 進行12次審核。審核對象涵蓋本制造公司所有樣機和投入小批試制(1000臺以內(nèi))的新產(chǎn)品(包括改型產(chǎn)品)。 產(chǎn)品的解凍被凍結(jié)產(chǎn)品由制造公司技術(shù)部牽頭制訂返修方案、生產(chǎn)部確定返修時間，制造公司質(zhì)保部重新檢驗合格后，經(jīng)質(zhì)保部部長審核、制造公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可解凍出廠。 產(chǎn)品的凍結(jié)和解凍 產(chǎn)品的凍結(jié):出現(xiàn)下列情況之一者,企業(yè)技術(shù)中心、制造公司質(zhì)保部有權(quán)凍結(jié)產(chǎn)品出廠并及時報告集團和制造公司領(lǐng)導(dǎo): 1) 出現(xiàn)致命缺陷(A級)。第3頁 共7頁QG/SL 062011A審核報告應(yīng)包括以下內(nèi)容:a) 前期質(zhì)量審核糾正措施的實施情況； b) U值及產(chǎn)品抽查合格率波動趨勢； c) 產(chǎn)品主要質(zhì)量缺陷，以及缺陷產(chǎn)生原因的分析； d) 糾正和預(yù)防措施的建議；e) 審核結(jié)論；f) 激勵意見； 產(chǎn)品質(zhì)量審核信息的反饋和應(yīng)用 對于審核中出現(xiàn)的異常質(zhì)量信息( 出現(xiàn)C級以上（含C級）缺陷, D級缺陷占審核臺數(shù)50%以上,且追蹤到生產(chǎn)線上也有相同程度缺陷發(fā)生時), 由審核小組向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門進行反饋,責(zé)任部門接收到“不合格通知/糾正反饋單”后, 應(yīng)按《糾正措施和預(yù)防措施管理》要求,立即進行糾正和采取糾正措施, 對于糾正措施的有效性, 由審核小組進行驗證。即： 合格品總數(shù)產(chǎn)品抽查合格率 = ────── ╳ 100% 抽查總數(shù) 數(shù)據(jù)分析 根據(jù)每次產(chǎn)品審核計算出的U值和產(chǎn)品抽查合格率的變化趨勢，制造公司質(zhì)保部應(yīng)進行分析，查找主要原因，制訂糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告 計算平均缺陷U值審核小組在完成對產(chǎn)品的現(xiàn)場審核后，應(yīng)根據(jù)審核記錄計算平均缺陷U值 U = Ｄn/n, Ｄn = 100ＤA + 50ＤB + 10ＤC + 1ＤD 式中ＤA、ＤB、ＤC、ＤD和Ｄn分別為樣本的 A、B、C、D 四級缺陷數(shù)和總?cè)毕葜?，n 為樣本總臺數(shù)。對于審核中出現(xiàn)的B級以上缺陷或批量性問題，制造公司質(zhì)保部應(yīng)立即組織相關(guān)部門進行分析，制訂糾正和預(yù)防措施。企業(yè)技術(shù)中心將 “產(chǎn)品審核不合格返修通知單”收集、裝訂后備查。 企業(yè)技術(shù)中心產(chǎn)品質(zhì)量審核小組按審核計劃從生產(chǎn)現(xiàn)場或倉庫抽取合格產(chǎn)品，制造公司質(zhì)保部組織人員將產(chǎn)品搬運至審核場地，拆包、通電，審核員依照《產(chǎn)品質(zhì)量審級指導(dǎo)書》，對抽樣產(chǎn)品逐臺逐項進行檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷時按其嚴(yán)重性等級，記入“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表”并對缺陷進行拍照記錄。監(jiān)督審核計劃應(yīng)包含審核時間、人員、型號、數(shù)量等內(nèi)容。質(zhì)保部每月將 “產(chǎn)品審核不合格返修通知單”收集、裝訂后備查。：凡是出現(xiàn)C級或以上缺陷的，都判為該臺產(chǎn)品質(zhì)量不合格； 產(chǎn)品質(zhì)量審核的實施 日常產(chǎn)品質(zhì)量審核 制造公司質(zhì)保部產(chǎn)品質(zhì)量審核小組按審核計劃規(guī)定的時間、頻次等抽取合格產(chǎn)品，并依照《產(chǎn)品質(zhì)量審級指導(dǎo)書》，對抽樣產(chǎn)品逐臺逐項進行檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷時按其嚴(yán)重性等級，記入“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表” 。 產(chǎn)品缺陷判定原則《產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書》內(nèi)有規(guī)定時，必須嚴(yán)格執(zhí)行；當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷在《產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書》中沒有規(guī)定時，按《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級原則》進行判定。影響甚微。D次要缺陷1影響甚微。用戶可能會發(fā)現(xiàn)，但不會申訴。包裝、涂封不良，用戶可能會申訴，但不一定退貨。B嚴(yán)重缺陷50可能影響產(chǎn)品功能，用戶可能退貨。用戶肯定會發(fā)現(xiàn)并要求退貨（或申訴）。 企業(yè)技術(shù)中心每次監(jiān)督審核抽樣數(shù)量，原則上每個制造公司不少于100臺，根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量及市場反饋情況適當(dāng)調(diào)整。 抽樣方法和數(shù)量第1頁 共7頁QG/SL 062011A 抽樣方法產(chǎn)品質(zhì)量審核采取隨機抽樣的方法，從包裝線上隨機抽取經(jīng)檢驗合格且包裝完畢后待入庫的產(chǎn)品, 也可根據(jù)需要在成品庫中抽樣。 產(chǎn)品質(zhì)量審核的頻次 各制造公司質(zhì)保部根據(jù)生產(chǎn)實際情況安排產(chǎn)品質(zhì)量審核，每月審核頻次不得少于正常生產(chǎn)工作日的60%。 制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織本制造公司技術(shù)部和生產(chǎn)車間，對工序質(zhì)量進行審核。 企業(yè)技術(shù)中心負(fù)責(zé)對各制造公司正常批量生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量進行監(jiān)督抽查和審核。 工序質(zhì)量審核 為獲得工序質(zhì)量信息，研究改善工序狀態(tài)，獨立地對工序質(zhì)量控制計劃及其實施的有效性進行檢查與評價的活動。2 引用標(biāo)準(zhǔn) QG/SL 032011A 信息管理標(biāo)準(zhǔn)QG/SL 082011A 糾正措施和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn) QG/SL 092011A 產(chǎn)品檢測和試驗管理QG/SL 162011A 記錄管理標(biāo)準(zhǔn) 3 定義 質(zhì)量審核 確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，以及這些安排是否有效地實施并適合于達到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。上海雙鹿電器有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QG/SL 062011A產(chǎn)品與工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn) 20110401 發(fā)布 20110501實施 上海雙鹿電器有限公司 發(fā) 布管理標(biāo)準(zhǔn)修訂履歷標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱產(chǎn)品與工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號QG/SL 062011A序號修訂日期修訂狀態(tài)（換頁/換版）修訂內(nèi)容（修訂條款）修訂人備注 目 錄1 范圍(1)2 引用標(biāo)準(zhǔn)(1)3 定義(1)4 管理職責(zé) (1)5 管理內(nèi)容與要求(1)6 檢查與考核(7)7 附錄與附表(7)上 海 雙 鹿 電 器 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)產(chǎn)品與工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn) QG/SL 062011A1 范圍