【正文】 100ＤA + 50ＤB + 10ＤC + 1ＤD 式中ＤA、ＤB、ＤC、ＤD和Ｄn分別為樣本的 A、B、C、D 四級(jí)缺陷數(shù)和總?cè)毕葜?，n 為樣本總臺(tái)數(shù)。 計(jì)算產(chǎn)品合格率 在某一次產(chǎn)品抽查審核中，某一臺(tái)產(chǎn)品出現(xiàn)一個(gè)及一個(gè)以上C級(jí)缺陷，判為不合格，產(chǎn)品抽查合格率為合格品總數(shù)占抽查總數(shù)的百分比。即： 合格品總數(shù)產(chǎn)品抽查合格率 = ────── ╳ 100% 抽查總數(shù) 數(shù)據(jù)分析 根據(jù)每次產(chǎn)品審核計(jì)算出的U值和產(chǎn)品抽查合格率的變化趨勢(shì)，制造公司質(zhì)保部應(yīng)進(jìn)行分析，查找主要原因，制訂糾正和預(yù)防措施。 編寫產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告 制造公司質(zhì)保部審核小組在計(jì)算和分析的基礎(chǔ)上，對(duì)每月單次審核編制審核報(bào)告，經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放至本制造公司相關(guān)部門；企業(yè)技術(shù)中心在每次審核結(jié)束后，編制產(chǎn)品審核報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總裁批準(zhǔn)后發(fā)放至各中心、制造公司。第3頁 共7頁QG/SL 062011A審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:a) 前期質(zhì)量審核糾正措施的實(shí)施情況； b) U值及產(chǎn)品抽查合格率波動(dòng)趨勢(shì)； c) 產(chǎn)品主要質(zhì)量缺陷，以及缺陷產(chǎn)生原因的分析； d) 糾正和預(yù)防措施的建議；e) 審核結(jié)論；f) 激勵(lì)意見； 產(chǎn)品質(zhì)量審核信息的反饋和應(yīng)用 對(duì)于審核中出現(xiàn)的異常質(zhì)量信息( 出現(xiàn)C級(jí)以上（含C級(jí)）缺陷, D級(jí)缺陷占審核臺(tái)數(shù)50%以上,且追蹤到生產(chǎn)線上也有相同程度缺陷發(fā)生時(shí)), 由審核小組向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門進(jìn)行反饋,責(zé)任部門接收到“不合格通知/糾正反饋單”后, 應(yīng)按《糾正措施和預(yù)防措施管理》要求,立即進(jìn)行糾正和采取糾正措施, 對(duì)于糾正措施的有效性, 由審核小組進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)于致命缺陷(A級(jí))的異常質(zhì)量信息，按《信息管理標(biāo)準(zhǔn)》中“異常質(zhì)量信息管理”的規(guī)定進(jìn)行處理，同時(shí)企業(yè)技術(shù)中心、制造公司質(zhì)保部有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門立即組織進(jìn)行整改，并檢查督促其實(shí)施情況。 產(chǎn)品的凍結(jié)和解凍 產(chǎn)品的凍結(jié):出現(xiàn)下列情況之一者,企業(yè)技術(shù)中心、制造公司質(zhì)保部有權(quán)凍結(jié)產(chǎn)品出廠并及時(shí)報(bào)告集團(tuán)和制造公司領(lǐng)導(dǎo): 1) 出現(xiàn)致命缺陷(A級(jí))。 2) 出現(xiàn)批量性嚴(yán)重缺陷(B級(jí))或批量性一般缺陷(C級(jí))。 產(chǎn)品的解凍被凍結(jié)產(chǎn)品由制造公司技術(shù)部牽頭制訂返修方案、生產(chǎn)部確定返修時(shí)間，制造公司質(zhì)保部重新檢驗(yàn)合格后，經(jīng)質(zhì)保部部長(zhǎng)審核、制造公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可解凍出廠。 新產(chǎn)品的質(zhì)量審核制造公司質(zhì)保部組織本公司技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)車間人員共同對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行審核（需要時(shí)企業(yè)技術(shù)中心相關(guān)人員參加）。審核對(duì)象涵蓋本制造公司所有樣機(jī)和投入小批試制(1000臺(tái)以內(nèi))的新產(chǎn)品(包括改型產(chǎn)品)。 審核頻次對(duì)新產(chǎn)品樣機(jī)試制一般安排一次審核。 在小批試制階段, 制造公司質(zhì)保部根據(jù)試制進(jìn)度, 進(jìn)行12次審核。 對(duì)改型產(chǎn)品進(jìn)行一次審核, 如特殊需要, 可適當(dāng)增加審核次數(shù)。 抽樣方法和數(shù)量 采用隨機(jī)抽樣方法, 樣機(jī)的抽樣從樣機(jī)中抽取13臺(tái), 小批試制則從包裝線上抽取經(jīng)檢驗(yàn)合格且包裝完畢后待入庫(kù)的產(chǎn)品, 根據(jù)試制數(shù)量, 一般每次抽取310臺(tái)。 新產(chǎn)品質(zhì)量缺陷嚴(yán)重性分級(jí)及其加權(quán)分值。 依照產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重性分級(jí)方式進(jìn)行。第4頁共7頁QG/SL 062011A 新產(chǎn)品質(zhì)量審核的依據(jù) 。 新產(chǎn)品審核的實(shí)施 新產(chǎn)品樣機(jī)試制質(zhì)量審核 企業(yè)技術(shù)中心在樣機(jī)試制完成后, 立即通知制造公司質(zhì)保部, 由質(zhì)保部發(fā)出審核通知, 組織相關(guān)人員依照《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行審核, 發(fā)現(xiàn)缺陷按其嚴(yán)重性等級(jí), 記入“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表”中。 新產(chǎn)品小批試制的質(zhì)量審核 制造公司技術(shù)部在新產(chǎn)品小批試制完成后, 包裝入倉(cāng)前, 通知制造公司質(zhì)保部, 由質(zhì)保部發(fā)出審核通知,組織相關(guān)人員依照《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核, 發(fā)現(xiàn)缺陷按其嚴(yán)重性等級(jí)記入“產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表”中。 新產(chǎn)品樣機(jī)和小批試制審核結(jié)束后, 制造公司質(zhì)保部將審核結(jié)果反饋企業(yè)技術(shù)中心、制造公司技術(shù)部。企業(yè)技術(shù)中心、制造公司技術(shù)部對(duì)存在的問題點(diǎn)進(jìn)行分析, 并制定相應(yīng)的整改措施。 樣機(jī)、小批試制審核結(jié)果應(yīng)作為新產(chǎn)品鑒定的參考資料寫入樣機(jī)質(zhì)量審查報(bào)告中。 新產(chǎn)品審核的信息反饋和應(yīng)用 。 工序質(zhì)量審核 工序質(zhì)量審核計(jì)劃制造公司質(zhì)保部每年年底制訂下年度工序質(zhì)量審核計(jì)劃，審核計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括:審核周期(頻次)、審核工序及所在車間、審核的時(shí)間安排等, 經(jīng)質(zhì)保部部長(zhǎng)審核,本公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 范圍和內(nèi)容 需進(jìn)行質(zhì)量審核的工序，主要是建為質(zhì)量控制點(diǎn)的關(guān)鍵工序、特殊工序，以及質(zhì)量問題多的工序。審核的內(nèi)容，包括以下四個(gè)方面:a) 工序制品質(zhì)量是否合格，工序能力是否處于穩(wěn)定狀態(tài)；b) 工序要素，其中主要是支配性工序要素是否處于受控狀態(tài)；c) 工序質(zhì)量文件和工藝文件是否齊全、 統(tǒng)一；d) 操作者對(duì)質(zhì)量控制文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)熟悉程度，以及“三按”生產(chǎn)的狀況。 審核的周期( 頻次 )公司級(jí)工序質(zhì)量審核每月一次，其中對(duì)關(guān)鍵工序每季度不少于一次。 工序質(zhì)量審核的實(shí)施 編制工序質(zhì)量審核項(xiàng)目表為了實(shí)施工序質(zhì)量審核計(jì)劃，制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制工序質(zhì)量審核項(xiàng)目表,將工序質(zhì)量審核四個(gè)方面的內(nèi)容納入表中，作為審核和評(píng)價(jià)的依據(jù)。 確定審核評(píng)價(jià)的方法審核項(xiàng)目分五檔打分:第5頁共7頁QG/SL 062011A0: 尚未開始做；: 剛開始做；: 做了工作只達(dá)到合格下限；: 做得較好, 但還需改進(jìn)；: 做得很好。 工序質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)審核工序質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)審核按計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行, 也可同工藝紀(jì)律檢查同時(shí)進(jìn)行, 在審核過程中按照“工序質(zhì)量審核項(xiàng)目表”中規(guī)定項(xiàng)目，采用抽查的方法逐條逐項(xiàng)對(duì)照檢查、評(píng)價(jià)打分。 按重要度確定工序項(xiàng)目是否合格:A級(jí)項(xiàng)目: ；B級(jí)項(xiàng)目: ；C級(jí)項(xiàng)目: 。 工序質(zhì)量審核的分析 工序質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核小組應(yīng)對(duì)審核情況和審核結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，得出該工序合格與否的結(jié)論。 判定工序是否合格的條件:如具有以下任何一種情況，則判該工序?yàn)椴缓细?，否則判該工序?yàn)楹细瘛? a) 有一項(xiàng)A級(jí)項(xiàng)目不合格。 b) 有二項(xiàng)B級(jí)項(xiàng)目不合格。c) 有三項(xiàng)C級(jí)項(xiàng)目不合格。d) 有一項(xiàng)B級(jí)和兩項(xiàng)C級(jí)項(xiàng)目不合格。 編寫審核報(bào)告工序質(zhì)量審核小組應(yīng)在對(duì)工序質(zhì)量分析和評(píng)價(jià)找出原因和責(zé)任部門的基礎(chǔ)上，編寫工序質(zhì)量審核報(bào)告，報(bào)告主要有工序質(zhì)量和工序能力情況、存在的質(zhì)量問題及原因、改進(jìn)和糾正措施的建議、上次審核問題整改情況的驗(yàn)證等, 經(jīng)制造公司質(zhì)保部部長(zhǎng)審核, 本公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門。 工序質(zhì)量審核信息的反饋和應(yīng)用 工序質(zhì)量審核信息的反饋 a)工序質(zhì)量審核報(bào)告可作為B、C類質(zhì)量信息反饋的依據(jù)，傳遞到工序質(zhì)量審核發(fā)生問題的責(zé)任部門。b)工序質(zhì)量審核過程中發(fā)生的A類質(zhì)量信息，則應(yīng)在審核報(bào)告之外，按照《信息管理》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定及時(shí)反饋。 工序質(zhì)量審核信息的應(yīng)用制造公司生產(chǎn)部、技術(shù)部和車間等有關(guān)部門接到《工序質(zhì)量審核報(bào)告》和《不合格通知/糾正反饋單》后，應(yīng)按照《糾正與預(yù)防措施管理》規(guī)定, 制定糾正措施或質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃報(bào)質(zhì)保部,由質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證, 以便改進(jìn)本部門工作，提高工序質(zhì)量。 工序質(zhì)量審核小組在下一次審核時(shí),應(yīng)檢查并追蹤上次審核提出問題的整改情況。 第6頁共7頁QG/SL 062011A6 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)技術(shù)中心、制造公司質(zhì)保部負(fù)責(zé)實(shí)施。 本標(biāo)準(zhǔn)由管理者代表組織各制造公司分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行檢查和考核。 7 附錄與附表 附錄A 《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書》 附表: BG 062011A 表1 產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表 BG 062011A 表2 產(chǎn)品審核不合格返修通知單 BG 062011A 表3 不合格通知/糾正反饋單BG 062011A 表4 產(chǎn)品質(zhì)量審核考核單BG 062011A 表5 工序質(zhì)量審核項(xiàng)目表 附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由總裁辦起草并解釋。本標(biāo)準(zhǔn)起草人： 錢繼華 本標(biāo)準(zhǔn)審定人: 金 鑫本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人： 陳泉苗 第7頁 共7頁附錄A冰箱產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書產(chǎn)品家用電冰箱、洗衣機(jī)范圍正常生產(chǎn)的所有產(chǎn)品序號(hào)缺 陷 內(nèi) 容缺 陷 分 級(jí)ABCD一電 器 性 能　　　　1絕緣電阻小(應(yīng)大于50MΩ)?！　　?電氣強(qiáng)度報(bào)警(應(yīng)1800V/50HZ的交流電壓1秒不發(fā)生擊穿）?！　　?泄漏電流大（）。　　　4電壓≥AC187V環(huán)境下不啟動(dòng)。　　　5接地電阻大（ )?！　　?掉線或線接錯(cuò)?！　　?線盒松?！　　?線盒破、少螺絲?！　　?溫控器壞?！　　?0壓縮機(jī)保護(hù)器盒燒焦?！　　?1電源線破損:　　　　A:可見導(dǎo)線；　　　B：破損＞1/2絕緣層；　　　C：破損≤1/2絕緣層?！　　?2電源線燒焦?！　　?3電源線燒黃、燒黑。　　　14電源線插頭爛、裂?！　　?5電源線銅芯露出端子外?！　　《a(chǎn) 品 性 能　　　　1開、停機(jī)頻繁。　　　2管路接錯(cuò)、管斷、管裂?！　　?壓縮