【正文】 100ＤA + 50ＤB + 10ＤC + 1ＤD 式中ＤA、ＤB、ＤC、ＤD和Ｄn分別為樣本的 A、B、C、D 四級缺陷數(shù)和總缺陷值，n 為樣本總臺數(shù)。 計算產(chǎn)品合格率 在某一次產(chǎn)品抽查審核中，某一臺產(chǎn)品出現(xiàn)一個及一個以上C級缺陷，判為不合格，產(chǎn)品抽查合格率為合格品總數(shù)占抽查總數(shù)的百分比。即： 合格品總數(shù)產(chǎn)品抽查合格率 = ────── ╳ 100% 抽查總數(shù) 數(shù)據(jù)分析 根據(jù)每次產(chǎn)品審核計算出的U值和產(chǎn)品抽查合格率的變化趨勢，制造公司質保部應進行分析，查找主要原因，制訂糾正和預防措施。 編寫產(chǎn)品質量審核報告 制造公司質保部審核小組在計算和分析的基礎上，對每月單次審核編制審核報告，經(jīng)部長批準后發(fā)放至本制造公司相關部門；企業(yè)技術中心在每次審核結束后，編制產(chǎn)品審核報告，經(jīng)主管領導審核、總裁批準后發(fā)放至各中心、制造公司。第3頁 共7頁QG/SL 062011A審核報告應包括以下內容:a) 前期質量審核糾正措施的實施情況； b) U值及產(chǎn)品抽查合格率波動趨勢； c) 產(chǎn)品主要質量缺陷，以及缺陷產(chǎn)生原因的分析； d) 糾正和預防措施的建議；e) 審核結論；f) 激勵意見； 產(chǎn)品質量審核信息的反饋和應用 對于審核中出現(xiàn)的異常質量信息( 出現(xiàn)C級以上（含C級）缺陷, D級缺陷占審核臺數(shù)50%以上,且追蹤到生產(chǎn)線上也有相同程度缺陷發(fā)生時), 由審核小組向有關領導和責任部門進行反饋,責任部門接收到“不合格通知/糾正反饋單”后, 應按《糾正措施和預防措施管理》要求,立即進行糾正和采取糾正措施, 對于糾正措施的有效性, 由審核小組進行驗證。 對于致命缺陷(A級)的異常質量信息，按《信息管理標準》中“異常質量信息管理”的規(guī)定進行處理，同時企業(yè)技術中心、制造公司質保部有權責成有關部門立即組織進行整改，并檢查督促其實施情況。 產(chǎn)品的凍結和解凍 產(chǎn)品的凍結:出現(xiàn)下列情況之一者,企業(yè)技術中心、制造公司質保部有權凍結產(chǎn)品出廠并及時報告集團和制造公司領導: 1) 出現(xiàn)致命缺陷(A級)。 2) 出現(xiàn)批量性嚴重缺陷(B級)或批量性一般缺陷(C級)。 產(chǎn)品的解凍被凍結產(chǎn)品由制造公司技術部牽頭制訂返修方案、生產(chǎn)部確定返修時間，制造公司質保部重新檢驗合格后，經(jīng)質保部部長審核、制造公司總經(jīng)理批準后方可解凍出廠。 新產(chǎn)品的質量審核制造公司質保部組織本公司技術部、生產(chǎn)部相關車間人員共同對新產(chǎn)品進行審核（需要時企業(yè)技術中心相關人員參加）。審核對象涵蓋本制造公司所有樣機和投入小批試制(1000臺以內)的新產(chǎn)品(包括改型產(chǎn)品)。 審核頻次對新產(chǎn)品樣機試制一般安排一次審核。 在小批試制階段, 制造公司質保部根據(jù)試制進度, 進行12次審核。 對改型產(chǎn)品進行一次審核, 如特殊需要, 可適當增加審核次數(shù)。 抽樣方法和數(shù)量 采用隨機抽樣方法, 樣機的抽樣從樣機中抽取13臺, 小批試制則從包裝線上抽取經(jīng)檢驗合格且包裝完畢后待入庫的產(chǎn)品, 根據(jù)試制數(shù)量, 一般每次抽取310臺。 新產(chǎn)品質量缺陷嚴重性分級及其加權分值。 依照產(chǎn)品質量嚴重性分級方式進行。第4頁共7頁QG/SL 062011A 新產(chǎn)品質量審核的依據(jù) 。 新產(chǎn)品審核的實施 新產(chǎn)品樣機試制質量審核 企業(yè)技術中心在樣機試制完成后, 立即通知制造公司質保部, 由質保部發(fā)出審核通知, 組織相關人員依照《產(chǎn)品質量審核評級指導書》和相關標準實行審核, 發(fā)現(xiàn)缺陷按其嚴重性等級, 記入“產(chǎn)品質量審核記錄表”中。 新產(chǎn)品小批試制的質量審核 制造公司技術部在新產(chǎn)品小批試制完成后, 包裝入倉前, 通知制造公司質保部, 由質保部發(fā)出審核通知,組織相關人員依照《產(chǎn)品質量審核評級指導書》和相關標準進行審核, 發(fā)現(xiàn)缺陷按其嚴重性等級記入“產(chǎn)品質量審核記錄表”中。 新產(chǎn)品樣機和小批試制審核結束后, 制造公司質保部將審核結果反饋企業(yè)技術中心、制造公司技術部。企業(yè)技術中心、制造公司技術部對存在的問題點進行分析, 并制定相應的整改措施。 樣機、小批試制審核結果應作為新產(chǎn)品鑒定的參考資料寫入樣機質量審查報告中。 新產(chǎn)品審核的信息反饋和應用 。 工序質量審核 工序質量審核計劃制造公司質保部每年年底制訂下年度工序質量審核計劃，審核計劃的內容應包括:審核周期(頻次)、審核工序及所在車間、審核的時間安排等, 經(jīng)質保部部長審核,本公司分管領導批準后實施。 范圍和內容 需進行質量審核的工序，主要是建為質量控制點的關鍵工序、特殊工序，以及質量問題多的工序。審核的內容，包括以下四個方面:a) 工序制品質量是否合格，工序能力是否處于穩(wěn)定狀態(tài)；b) 工序要素，其中主要是支配性工序要素是否處于受控狀態(tài)；c) 工序質量文件和工藝文件是否齊全、 統(tǒng)一；d) 操作者對質量控制文件和技術標準熟悉程度，以及“三按”生產(chǎn)的狀況。 審核的周期( 頻次 )公司級工序質量審核每月一次，其中對關鍵工序每季度不少于一次。 工序質量審核的實施 編制工序質量審核項目表為了實施工序質量審核計劃，制造公司質保部負責編制工序質量審核項目表,將工序質量審核四個方面的內容納入表中，作為審核和評價的依據(jù)。 確定審核評價的方法審核項目分五檔打分:第5頁共7頁QG/SL 062011A0: 尚未開始做；: 剛開始做；: 做了工作只達到合格下限；: 做得較好, 但還需改進；: 做得很好。 工序質量現(xiàn)場審核工序質量現(xiàn)場審核按計劃時間進行, 也可同工藝紀律檢查同時進行, 在審核過程中按照“工序質量審核項目表”中規(guī)定項目，采用抽查的方法逐條逐項對照檢查、評價打分。 按重要度確定工序項目是否合格:A級項目: ；B級項目: ；C級項目: 。 工序質量審核的分析 工序質量現(xiàn)場審核結束后，審核小組應對審核情況和審核結果進行分析和評價，得出該工序合格與否的結論。 判定工序是否合格的條件:如具有以下任何一種情況，則判該工序為不合格，否則判該工序為合格。 a) 有一項A級項目不合格。 b) 有二項B級項目不合格。c) 有三項C級項目不合格。d) 有一項B級和兩項C級項目不合格。 編寫審核報告工序質量審核小組應在對工序質量分析和評價找出原因和責任部門的基礎上，編寫工序質量審核報告，報告主要有工序質量和工序能力情況、存在的質量問題及原因、改進和糾正措施的建議、上次審核問題整改情況的驗證等, 經(jīng)制造公司質保部部長審核, 本公司分管領導批準后發(fā)給有關部門。 工序質量審核信息的反饋和應用 工序質量審核信息的反饋 a)工序質量審核報告可作為B、C類質量信息反饋的依據(jù)，傳遞到工序質量審核發(fā)生問題的責任部門。b)工序質量審核過程中發(fā)生的A類質量信息，則應在審核報告之外，按照《信息管理》標準的有關規(guī)定及時反饋。 工序質量審核信息的應用制造公司生產(chǎn)部、技術部和車間等有關部門接到《工序質量審核報告》和《不合格通知/糾正反饋單》后，應按照《糾正與預防措施管理》規(guī)定, 制定糾正措施或質量改進措施計劃報質保部,由質保部跟蹤驗證, 以便改進本部門工作，提高工序質量。 工序質量審核小組在下一次審核時,應檢查并追蹤上次審核提出問題的整改情況。 第6頁共7頁QG/SL 062011A6 檢查與考核 本標準由企業(yè)技術中心、制造公司質保部負責實施。 本標準由管理者代表組織各制造公司分管質量領導進行檢查和考核。 7 附錄與附表 附錄A 《產(chǎn)品質量審核評級指導書》 附表: BG 062011A 表1 產(chǎn)品質量審核記錄表 BG 062011A 表2 產(chǎn)品審核不合格返修通知單 BG 062011A 表3 不合格通知/糾正反饋單BG 062011A 表4 產(chǎn)品質量審核考核單BG 062011A 表5 工序質量審核項目表 附加說明:本標準由總裁辦起草并解釋。本標準起草人： 錢繼華 本標準審定人: 金 鑫本標準批準人： 陳泉苗 第7頁 共7頁附錄A冰箱產(chǎn)品質量審核評級指導書產(chǎn)品家用電冰箱、洗衣機范圍正常生產(chǎn)的所有產(chǎn)品序號缺 陷 內 容缺 陷 分 級ABCD一電 器 性 能　　　　1絕緣電阻小(應大于50MΩ)?！　　?電氣強度報警(應1800V/50HZ的交流電壓1秒不發(fā)生擊穿）?！　　?泄漏電流大（）。　　　4電壓≥AC187V環(huán)境下不啟動?！　　?接地電阻大（ )。　　　6掉線或線接錯。　　　7線盒松?！　　?線盒破、少螺絲。　　　9溫控器壞。　　　10壓縮機保護器盒燒焦?！　　?1電源線破損:　　　　A:可見導線；　　　B：破損＞1/2絕緣層；　　　C：破損≤1/2絕緣層。　　　12電源線燒焦。　　　13電源線燒黃、燒黑?！　　?4電源線插頭爛、裂。　　　15電源線銅芯露出端子外。　　　二產(chǎn) 品 性 能　　　　1開、停機頻繁。　　　2管路接錯、管斷、管裂。　　　3壓縮