【正文】 △ △△ △ △ △ △ △ 注：▲ 為主管部門，△為相關(guān)部門。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 共 28 頁 第 10 頁 由運(yùn)營改善部負(fù)責(zé)制定部門管理職責(zé)，明確質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。在管理評審會(huì)上應(yīng)對質(zhì) 量目標(biāo)的完成情況及適宜性進(jìn)行評審。每年四季度由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織下一年度質(zhì)量目標(biāo)的制訂，經(jīng)過討論修改后由分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為了確保質(zhì)量方針的有效貫徹，應(yīng)在分公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針與分公司的宗旨相適應(yīng)，包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾，應(yīng)及時(shí) 將質(zhì)量方針傳達(dá)到分公司全體員工，應(yīng)在管理評審會(huì)上對質(zhì)量方針的適宜性、充分性進(jìn)行評審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為宗旨，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 管理承諾 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 引用文件： 《管理文件及會(huì)議紀(jì)要控制程序》 《記錄管理規(guī)定》 《技術(shù)文件和資料控制程序》 5 管理職責(zé) 本章描述了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定和管理，規(guī)定了質(zhì)量管理共 28 頁 第 9 頁 體系策劃，包括最高管理者的管理職責(zé)和相互關(guān)系、管理評審等事項(xiàng)。記錄的保存環(huán)境應(yīng) 適宜，防止損壞和丟失，保管方法應(yīng)便于檢索。已填寫的記錄不得隨意更改，若需更改，應(yīng)對更改處進(jìn)行標(biāo)識 。 各類記錄、表格必須按規(guī)定進(jìn)行編號?？乒?28 頁 第 8 頁 技管理部負(fù)責(zé)歸檔記錄的 管理 。 失效文件回收和處置 各部門必須及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所撤 銷及回收失效版本及作廢的文件，對因積累知識等為目的而保留的失效版本及作廢的文件應(yīng)在首頁上作明顯的標(biāo)識。 文件評審和修訂 各類管理文件按規(guī)定的間隔時(shí)間對其適宜性和充分性進(jìn)行評審，確定是否繼續(xù)有效、修訂或作廢。通過公司 OA 系統(tǒng)發(fā)布 電子文件，主管部門如不再發(fā)放書面文件，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門查收和處理。各類技術(shù)規(guī)程、作業(yè)文件按規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。其中質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。各部門負(fù)責(zé)本部門管理文件以及外來文件的控制和管理。 制造管理部、特殊鋼 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù) 文件和外來技術(shù)文件的控制和管理。 共 28 頁 第 7 頁 質(zhì)量手冊 按 GB/T19001ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)以及分公司實(shí)際情況編寫質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊闡述了分公司的質(zhì)量管理體系以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，并引用形成文件的程序，質(zhì)量手冊按照文件控制要求進(jìn)行管理。 文件要求 總則 分公司質(zhì)量管理體系文件包括： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）質(zhì)量手冊； c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的以及根據(jù)需要制訂的形成文件的程序； d）為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝、操作文件等； e）標(biāo)準(zhǔn) 所要求的記錄、表格等。 為了充分利用社會(huì)資源，擴(kuò)大分公司的品種和規(guī)模，分公司部分產(chǎn)品將委托其他企業(yè)加工，分公司將對委外加工過程進(jìn)行控制，包括對委外加工企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)評定 、對委外加工過程進(jìn)行工藝監(jiān)督，對委外加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收等。 分公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。 總要求 分公司按照 GB/T19000ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系，并形成體系文件。 4 質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了質(zhì)量管理體系的建立、保持和 改進(jìn)，以及所必須的文共 28 頁 第 6 頁 件化要求和質(zhì)量手冊的管理等事項(xiàng)。 檢驗(yàn) —— 通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。 返工 —— 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。 缺陷 —— 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 過程 —— 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 質(zhì)量控制 —— 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 能力 —— 組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 地址：中國上 海市寶山區(qū)同濟(jì)路 332號 郵編： 20xx40 電話： 26032586 傳真： 26032441 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。手冊包含了公司的質(zhì)量方針，手冊中描述的質(zhì)量管理體系，覆蓋本分公司 高溫合金、鈦及鈦合金、結(jié)構(gòu)鋼、軸承鋼、不銹鋼、工模具鋼、精密合金以及 元器件，是分公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，所有顧客都將獲得分公司在質(zhì)量手冊中所承諾的質(zhì)量保證內(nèi)容。分公司堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，貫徹質(zhì)量第一思想，盡心盡力生產(chǎn)和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足廣大顧客的需求，同時(shí)，真誠地希望與國內(nèi)外顧客建立起長期的供需合作關(guān)系。分公司的錨鏈鋼通過 DNV、 ABS、 LR 船級社的質(zhì)量認(rèn)證，不銹鋼管通過 LR船級社的質(zhì)量認(rèn)證，不銹鋼棒通過 TUV的質(zhì)量認(rèn)證。 20xx 年分公司實(shí)現(xiàn)鋼產(chǎn)量 88 萬噸，商品坯、材 72 萬噸，銷售額 69 億元。產(chǎn)品有管、棒、絲、帶、餅、環(huán)、鍛件及異型件，廣泛應(yīng) 用于汽車、鐵路、電站、石油化工、電子、儀器儀表、機(jī)械加工、航空、航天、艦船、核工程等領(lǐng)域。 20xx 年五鋼公司核心資產(chǎn)被寶山鋼鐵股份有限公司整體收購，成立寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司 （以下簡稱分公司） 。 1998 年寶鋼、上鋼聯(lián)合重組后，五鋼公司成為寶鋼集團(tuán)特殊鋼精品生產(chǎn)基地。將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，滿足顧客的要求和期望，竭盡全力為國家軍工、航空和核電等重點(diǎn)工程和項(xiàng)目以及國民經(jīng)濟(jì)各關(guān)鍵領(lǐng)域提供優(yōu)質(zhì)特種材料。 寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司 管 理 文 件 文件編號： SWZ07010 第 1 版 簽發(fā)：謝 蔚 質(zhì)量手冊 （ H 版 0 改） 目 錄 內(nèi)部資料 注意保存 共 28 頁 第 2 頁 1 質(zhì)量方針 采購 2 前言 生產(chǎn)和服務(wù)提供 3 術(shù)語和定義 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 4 質(zhì)量管理體系 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 總要求 標(biāo)識和可追溯性 文件要求 顧客財(cái)產(chǎn) 文件控制 產(chǎn)品防護(hù) 記錄控制 監(jiān)視和測量裝置的控制 5 管理職責(zé) 8 測量、分析和改進(jìn) 管理承諾 總則 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 監(jiān)視和測量 質(zhì)量方針 顧客滿意 策劃 內(nèi)部審核 質(zhì)量目標(biāo) 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 職責(zé)、權(quán)限和溝通 不合格品的控制 管理評審 數(shù)據(jù)分析 6 資源管理 改進(jìn) 資源提供 持續(xù)改進(jìn) 人力資源 糾正措施 基礎(chǔ)設(shè)施 預(yù)防措施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 附錄 質(zhì)量手冊制修訂履歷表 1 質(zhì)量方針 共 28 頁 第 3 頁 要把寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司建設(shè)成為具有特殊鋼冶金工業(yè)的尖端技術(shù)和核心競爭力，并在國內(nèi)外有一定影響力的特種鋼材制造商。 為此，特殊 鋼分公司將把世界先進(jìn)的鋼鐵企業(yè)作為自己的趕超目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 2 前言 寶山鋼鐵股份有限公司特殊鋼分公司前身是 1958年成立的上海第共 28 頁 第 4 頁 五鋼鐵廠，是中國最大的特鋼企業(yè)之一。 20xx 年在寶鋼新一輪發(fā)展戰(zhàn)略 指導(dǎo)下，以五鋼公司為主體與上海鋼研所及上海二鋼公司整合，成為寶鋼集團(tuán)三大制造中心之一的特鋼制造中心。 近幾年來，分 公司 通過引進(jìn)國外先進(jìn)裝備和技術(shù)，建成了具有國際先進(jìn)工藝技術(shù)水準(zhǔn)的“四線四中心”，采用國際（國家）標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，形成了以高溫合金、鈦及鈦合金、結(jié)構(gòu)鋼、軸承鋼、不銹鋼、工模具鋼、精密合金等七個(gè)大類近千個(gè)鋼號的特鋼生產(chǎn)體系。 產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美、英、德、日、韓等十多個(gè)國家和地區(qū)。 分公司從 1990 年起貫徹 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)， 1995 年通過 ISO9002 質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 20xx 年通過 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。還通過了 GE、 SKF等公司的第二方質(zhì) 量認(rèn)證。 分公司依據(jù) GB/T19001ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，編制本質(zhì)量手冊。 本質(zhì)量手冊替代 G 版質(zhì)量手冊。 共 28 頁 第 5 頁 質(zhì)量 —— 一組固有特性滿足要求的程度。 質(zhì)量管理 —— 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 質(zhì)量改進(jìn) —— 質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 程