【正文】 　應(yīng)結(jié)算價(jià)款(2)　　　　　預(yù)付款預(yù)付款(3)：　　　　　扣回預(yù)付款(4)： 　　　　　保留金其中：安全保證金(5)=(2)* %： 　　　　　返還安全保證金(6)　　　　　民工工資保證金(7)=(2)* %： 　　　　　返還民工工資保證金(8)　　　　　質(zhì)量保證金(9)=(2)* %：　　　　　其他項(xiàng)目稅金(10)=(5)* %：　　　　　上交管理費(fèi)(11)=(2)* %：　　　　　其他款項(xiàng)(12)：　　　　　項(xiàng)目部代付款項(xiàng)(13)：　　　　　材料節(jié)超(14)：　　　　　合同約定付款比例（15）%應(yīng)支付款項(xiàng)(16)=【(2)+(3)(4)(5)+(6)(7)+(8)(9)(10)(11)+(12)(13)+(14)】*（15）：　　累計(jì)本期已支付款項(xiàng)：分包商： 工程部： 技術(shù)質(zhì)量部： 安全部： 材料設(shè)備部： 商務(wù)管理部： 財(cái)務(wù)部： 總工/生產(chǎn)副經(jīng)理： 項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理：附表二 分包計(jì)量明細(xì)表分包商名稱： 計(jì)量期次：第 期（次） 年 月 日第 頁(yè) 共 頁(yè)編號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容單位合同數(shù)量合同單價(jià)(元)合同金額(元)到本期末完成到上期末完成本期完成數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一合同內(nèi)項(xiàng)目　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　二簽證、變更、索賠項(xiàng)目　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　三計(jì)日工　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　四　其它　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　…合計(jì)（轉(zhuǎn)入支付報(bào)表“已完工程金額”）　　0 　　　0 分包商： 工程部： 技術(shù)質(zhì)量部： 安全部： 材料設(shè)備部： 商務(wù)管理部： 財(cái)務(wù)部： 總工/生產(chǎn)副經(jīng)理： 項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理：說(shuō)明：證變更如果工程量和單價(jià)不能完全確定時(shí)，需特別說(shuō)明。封存事項(xiàng)、資料（相關(guān)證明原件附后，名稱、編號(hào)等在此表中標(biāo)注清晰）… 意見(jiàn)簽字日期分包單位負(fù)責(zé)人項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理填表說(shuō)明：本表一式三份，分包單位、項(xiàng)目部、公司各一份。包含但不限于以下資料：①分包結(jié)算評(píng)審表(事業(yè)部)②分包施工結(jié)算審核(審批)表③項(xiàng)目部上報(bào)的結(jié)算初審資料、分包單位提交的完整結(jié)算書④工程量計(jì)算書（在項(xiàng)目部上報(bào)的工程量計(jì)算書基礎(chǔ)上審核，如審核后內(nèi)容數(shù)據(jù)較大變化，需要編制詳細(xì)的修正數(shù)據(jù)計(jì)算書并附審核說(shuō)明及相關(guān)附件，應(yīng)標(biāo)明子目編號(hào)，以便上級(jí)部門審核）⑤收支對(duì)比分析表①分包結(jié)算評(píng)審表(公司)②分包施工結(jié)算審核(審批)表③事業(yè)部上報(bào)的結(jié)算復(fù)審資料、項(xiàng)目部上報(bào)的結(jié)算初審資料、分包單位提交的完整結(jié)算書④出具分包結(jié)算定案表⑤分包結(jié)算資料存檔時(shí)限工程完工經(jīng)驗(yàn)收合格后14天內(nèi)上報(bào)分包結(jié)算申請(qǐng)書。標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)資料一式三份，包含但不限于以下資料：①分包結(jié)算書封面②分包施工已完工項(xiàng)目任務(wù)單③分包工程結(jié)算匯總表④工程結(jié)算書（施工圖和簽證變更要分別編制，此部分可根據(jù)合同約定結(jié)算形式不同加以調(diào)整和擴(kuò)展） ⑤工程量計(jì)算書（施工圖和簽證變更要分別編制，圖號(hào)、簽證變更單編號(hào)、計(jì)算部位等應(yīng)標(biāo)明，計(jì)算過(guò)程應(yīng)清晰明了，以便審核）⑥結(jié)算憑證清單⑦相關(guān)憑證資料以項(xiàng)目部各部門要求表格形式為準(zhǔn)上報(bào)資料一式兩份，要求內(nèi)容真實(shí)有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查。①審查項(xiàng)目部上報(bào)分包結(jié)算的完整性；②事業(yè)部依據(jù)總包合同、分包合同、施工圖紙、項(xiàng)目部初審資料等對(duì)分包結(jié)算進(jìn)行復(fù)核；③事業(yè)部經(jīng)理組織各部門對(duì)分包結(jié)算會(huì)審會(huì)簽并上報(bào)公司審核。②項(xiàng)目經(jīng)理組織各部門對(duì)分包結(jié)算進(jìn)行初審。流程①分包工程完工后上報(bào)分包施工已完工項(xiàng)目任務(wù)單；②分包工程經(jīng)驗(yàn)收合格后按項(xiàng)目部要求整理上報(bào)分包結(jié)算。①要認(rèn)真核查項(xiàng)目部上報(bào)的分包結(jié)算；②事業(yè)部組織復(fù)審；③負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的分包結(jié)算的審核審批工作；④負(fù)責(zé)把經(jīng)復(fù)審后的結(jié)算書上報(bào)到公司審核審批。分包工程結(jié)算編制要求及流程內(nèi)容分包單位項(xiàng)目部事業(yè)部公司職責(zé)按項(xiàng)目部的要求填寫結(jié)算表格并上報(bào)完整結(jié)算申請(qǐng)書（后附表）。5 考核標(biāo)準(zhǔn) 分包結(jié)算分級(jí)審核率100%。3 工作職責(zé) 項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理組織商務(wù)、工程、技術(shù)質(zhì)量、安全、材料等部門按各自的職責(zé)，對(duì)工程量、材料領(lǐng)用量、周轉(zhuǎn)料具及機(jī)械使用數(shù)量和費(fèi)用進(jìn)行核實(shí)和會(huì)審并提出修改意見(jiàn)，經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)管理部門修改后在結(jié)算書上會(huì)審會(huì)簽并對(duì)分包結(jié)算的準(zhǔn)確性和真實(shí)性負(fù)責(zé)；項(xiàng)目商務(wù)管理部門負(fù)責(zé)將會(huì)簽后的分包結(jié)算初審資料裝訂成冊(cè)報(bào)送事業(yè)部； 事業(yè)部負(fù)責(zé)定期檢查所屬項(xiàng)目部分包結(jié)算管理辦法執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)分包結(jié)算的終審工作并上報(bào)公司備案，負(fù)責(zé)分包結(jié)算的復(fù)核工作，對(duì)分包結(jié)算的真實(shí)性負(fù)責(zé)，將復(fù)核資料整理上報(bào)公司商務(wù)部； 公司負(fù)責(zé)全公司權(quán)限內(nèi)分包結(jié)算的綜合性的終審審查；負(fù)責(zé)超出權(quán)限范圍（局總部審批）的分包結(jié)算的審核會(huì)簽和報(bào)批工作。 分包結(jié)算分級(jí)審核。②負(fù)責(zé)整理上報(bào)《分包計(jì)量及結(jié)算情況報(bào)表》流程各項(xiàng)目根據(jù)各自情況要求各項(xiàng)目根據(jù)各自情況制定各事業(yè)部根據(jù)各自情況制定—標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)目根據(jù)各自情況要求分包計(jì)量資料要求內(nèi)容真實(shí)有效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查，實(shí)際完成工程量不能大于設(shè)計(jì)圖紙工程量。①負(fù)責(zé)存檔并上報(bào)分包計(jì)量資料。 每月5日前，項(xiàng)目部、事業(yè)部商務(wù)部逐級(jí)填報(bào)在建項(xiàng)目勞務(wù)分包結(jié)算情況，報(bào)表必須經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后上報(bào)事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)濟(jì)師簽字蓋章后方可報(bào)送公司商務(wù)管理部（含電子版）備案。3 工作標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目部在收到分包方提交的申請(qǐng)書后依據(jù)分包合同、已完工程量驗(yàn)收單、質(zhì)量安全罰款單、物資部門出具的材料節(jié)超單等資料對(duì)分包計(jì)量進(jìn)行審核，原則上分包方完成的實(shí)際工程量不能大于設(shè)計(jì)圖紙工程量。分 包 計(jì) 量1 關(guān)注點(diǎn) 分包計(jì)量及時(shí)、準(zhǔn)確。4 工作標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目部按月核實(shí)分包成本（含半成品），過(guò)程資料要準(zhǔn)確及時(shí)，為成本核算提供依據(jù)。 項(xiàng)目部商務(wù)人員依據(jù)合同及相關(guān)資料計(jì)算勞務(wù)成本。2 工作流程 項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目商務(wù)、工程、質(zhì)量、安全及材料設(shè)備等部門對(duì)分包已完工程及半成品進(jìn)行盤點(diǎn)并將相關(guān)資料歸集到項(xiàng)目商務(wù)部審核→項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理復(fù)核→項(xiàng)目經(jīng)理審批→報(bào)公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案。分包月清月結(jié)1 關(guān)注點(diǎn) 工程量、價(jià)當(dāng)月核實(shí) 當(dāng)月事項(xiàng)、資料及時(shí)封存 成品、半成品按月盤點(diǎn)。 過(guò)程中鎖定分包成本。3 工作職責(zé) 項(xiàng)目部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按各自職責(zé)，對(duì)工程量、材料領(lǐng)用量、質(zhì)量安全獎(jiǎng)罰及與勞務(wù)共攤費(fèi)用等相關(guān)資料及時(shí)提供給項(xiàng)目商務(wù)部。 項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批并上報(bào)公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案。 每月月初上報(bào)月清月結(jié)資料，上報(bào)公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案，保證數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。2 工作流程 分包方提交申請(qǐng)書及已完工項(xiàng)目任務(wù)單→項(xiàng)目部審核→項(xiàng)目經(jīng)理審批→報(bào)公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案。 收到分包方上報(bào)計(jì)量按合同約定由項(xiàng)目部審核完畢。48 / 48分包計(jì)量編制要求及流程內(nèi)容分包單位項(xiàng)目部事業(yè)部公司職責(zé)按合同約定計(jì)量時(shí)間上報(bào)計(jì)量申請(qǐng)書①要認(rèn)真審查每一份計(jì)量資料，確保數(shù)據(jù)真實(shí)有效，資料完整；②項(xiàng)目各部門按各自的職責(zé)對(duì)分包單位上報(bào)的結(jié)算從工程量、價(jià)、材料領(lǐng)用量、工器具機(jī)械使用量、賠償獎(jiǎng)懲等方面進(jìn)行會(huì)審會(huì)簽；③負(fù)責(zé)分包計(jì)量的上報(bào)備案。②負(fù)責(zé)按月填報(bào)《分包計(jì)量及結(jié)算情況報(bào)表》①負(fù)責(zé)分包計(jì)量的存檔備案。包含但不限于以下資料：①分包計(jì)量支付報(bào)表②分包計(jì)量明細(xì)表③分包計(jì)量表④按合同約定的其他款項(xiàng)匯總表⑤項(xiàng)目部代付款匯總表⑥分包施工領(lǐng)用材料確認(rèn)表⑦工程量計(jì)算書⑧零星用工簽證單⑨分包計(jì)量臺(tái)帳事業(yè)部根據(jù)各自要求制定包含但不限于以下資料：①分包計(jì)量支付報(bào)表②分包計(jì)量明細(xì)表③分包計(jì)量臺(tái)帳④《分包計(jì)量及結(jié)算情況報(bào)表》存檔資料包含以下內(nèi)容：①分包計(jì)量支付報(bào)表②分包計(jì)量明細(xì)表③分包計(jì)量臺(tái)帳④《分包計(jì)量及結(jié)算情況報(bào)表》時(shí)限按合同約定時(shí)限按合同約定時(shí)限按月收集按月收集分 包 結(jié) 算1 關(guān)注點(diǎn) 分包結(jié)算按時(shí)辦結(jié)。2 工作流程 項(xiàng)目部驗(yàn)收合格→分包（分供）方提交結(jié)算申請(qǐng)書和相關(guān)資料→項(xiàng)目部初審→事業(yè)部復(fù)核→報(bào)公司商務(wù)管理部組織結(jié)算會(huì)審小組完成綜合審查→總經(jīng)濟(jì)師審批→承分包雙方簽字蓋章→公司商務(wù)管理部存檔。4 工作標(biāo)準(zhǔn)；；，由公司結(jié)算會(huì)審小組14日內(nèi)完成綜合審查，并出具定案表。 分包結(jié)算及時(shí)辦結(jié)率100%。①要認(rèn)真審查每一份結(jié)算資料，確保數(shù)據(jù)真實(shí)有效