版本管理審計報告-展示頁
2025-07-08 15:44本頁面
【正文】 部門審計項軟件中心PACS商業(yè)酒店金融ERP石化金衛(wèi)21．版本標識 *21．1版本標識的執(zhí)行情況5 12．2特殊版本的標注標識情況32．目錄結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)存放 32．1是否有用戶權(quán)限清單555 *23．2用戶權(quán)限的執(zhí)行情況1010 *32．3是否有目錄清單5 23．4目錄樹結(jié)構(gòu)是否清晰 *23．5目錄清單是否已更新105101010101010 *32．6更新后的目錄清單是否告知部門成員5目錄清單是否已更新目錄清單是否告知部門成員5101010 23．67目錄清單和本部門的文件庫是否一致555 *32．87文檔整理是否符合規(guī)范要求應納入版本管理的文檔是否進行了管理10101010 23．98數(shù)據(jù)庫文件的存放 23．109文檔資料的存放55555 23．110源代碼的存放 *23．12 新增項目是否有需求、設計文檔1是否有需求、設計文檔0源代碼的存放5 *23．1321源碼的完整性，能否生成可執(zhí)行文件 2．14是否有發(fā)布文檔目錄 *23．1543發(fā)行文檔的存放 *2．16 制作發(fā)行盤的編譯環(huán)境是否完整101034．更新管理 *43．1源程序的修改是否按規(guī)定執(zhí)行？ **34．2發(fā)布版本的源程序修改是否按規(guī)定執(zhí)行10 * 34．3是否有修改記錄文件555 **34．4外出人員對產(chǎn)品的修改是否按規(guī)定執(zhí)行實施項目的源程序修改是否按規(guī)定執(zhí)行10510 3 4．5是否填寫源程序修改申請表5 * 3 4．6是否填寫有源程序修改、更新登記表記錄2255 *3．7源
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1