內(nèi)控審計(jì)報(bào)告[內(nèi)控審計(jì)]-展示頁(yè)
2025-07-28 12:30本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目概覽 [就項(xiàng)目進(jìn)行的時(shí)間、涉及公司的范圍、項(xiàng)目樣本涉及的時(shí)間段、項(xiàng)目的目的或其他需要特別說明的事項(xiàng)進(jìn)行概述。 ] 結(jié)論 [就 項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)提請(qǐng)管理層注意的特別事項(xiàng)進(jìn)行說明，并就內(nèi)部控制審計(jì)所涉及的內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ] 高 [存在較少控制或控制不存在；對(duì)經(jīng)營(yíng)或控制職能有重大影響；相關(guān)流程需要較大改進(jìn)；管理層應(yīng)立即予以關(guān)注并采取適當(dāng)行動(dòng)進(jìn)行糾正。 ] 低 [存在足夠的控制；雖然相 關(guān)流程仍存在一定的改進(jìn)空間，但在相關(guān)控制機(jī)制有效運(yùn)行的情況下，經(jīng)營(yíng)和控制職能將不會(huì)受到負(fù)面影響。 ] 流程名稱 發(fā)現(xiàn) /觀察結(jié)果 重要性評(píng)級(jí) 頁(yè)碼 資本性支出 內(nèi)部控制審計(jì) 發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)要描述 1 [高 ][中 ][低 ] 內(nèi)部控制審計(jì) 發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)要描述 2 [高 ][中 ][低 ] 內(nèi)部控制審計(jì) 發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)要描述 3 [高 ][中 ][低 ] 經(jīng)營(yíng)性 支出 內(nèi)部控制審計(jì) 發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)要描述 1 [高 ][中 ][低 ] 內(nèi)部控制審計(jì) 發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)要描述 2 [高 ][中 ][低 ] 內(nèi)部控制審計(jì) 發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)要描述 3 [高 ][中 ][低 ] 存貨管理 內(nèi)部控制審計(jì) 發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)要描述 1 [高 ][中 ][低 ] 內(nèi)部控制審計(jì) 發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)要描述 2 [高 ][中 ][低 ] 內(nèi)部控制審計(jì) 發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)要描述 3 [高 ][中 ][低 ]
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