版本管理審計(jì)報告(完整版)
【正文】 ) 沒有詳細(xì)的目錄清單，目錄清單沒有更新，和服務(wù)器上的目錄結(jié)構(gòu)不一樣（3．4項(xiàng)、3．5項(xiàng)、3．6項(xiàng)）。3） 由版本管理員負(fù)責(zé)程序修改后的測試（4．7項(xiàng)）；對已實(shí)施的源程序的修改沒有按規(guī)定執(zhí)行，對修改沒有相關(guān)記錄（4．項(xiàng)、4．項(xiàng)）4） 已發(fā)布源程序的更新是由程序員自己更新，版本管理員只負(fù)責(zé)更新安裝盤（4．8項(xiàng)）； 5） 特殊版本已標(biāo)注齊全（2．2項(xiàng)）6） 由版本管理員負(fù)責(zé)程序修改后的測試（4．7項(xiàng)）；7） 已發(fā)布源程序的更新是由程序員自己更新，版本管理員只負(fù)責(zé)更新安裝盤（4．8項(xiàng)）； 商業(yè)事業(yè)部6） 按修改后的部門版本管理規(guī)范要求，文檔還沒有最后整理完（3．7項(xiàng)）。3）4） 沒有更新配置管理庫，也沒有更新目錄清單（3．5項(xiàng)）；4） 正在開發(fā)的產(chǎn)品和已實(shí)施的項(xiàng)目應(yīng)納入配置管理庫中（3．7項(xiàng)、3．10項(xiàng)）；5） 有些文檔資料沒有按路徑正確存放（3．9項(xiàng)）；6） 外出人員對源程序的修改沒有按規(guī)范執(zhí)行，沒有填寫修改申請表，修改記錄文件也不全（第4．6項(xiàng)）；7） 沒有對配置管理庫進(jìn)行定期備份（第5．2項(xiàng)）；8） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項(xiàng)）。3） 葫蘆島項(xiàng)目的變更需求、變更后的源碼沒有存放在部門服務(wù)器上（2．8項(xiàng)、2．10項(xiàng)）；．項(xiàng) PACS事業(yè)部對配置管理庫的備份沒有按規(guī)范的要求執(zhí)行該部門存在以下二個方面問題：。0） MRPII事業(yè)部：暫定（部門經(jīng)理不在） ERP事業(yè)部：暫定（部門經(jīng)理不在） 金衛(wèi)公司： 研發(fā)本部版本管理規(guī)范經(jīng)過產(chǎn)品部、各事業(yè)部的評審，通過并已正式發(fā)布。由于正值年底，各產(chǎn)品部、事業(yè)部的開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施和回款都處于關(guān)鍵時期，而研發(fā)本部版本管理規(guī)范又是第一次執(zhí)行，需要做的版本管理工作比較多，因此這次審計(jì)周期比較長，因某些原因，未對以下部門進(jìn)行審計(jì)：1） 行業(yè)ERP目前沒有兼職版本管理員，目前的版本修改控制有開發(fā)人員自己管理；2） 軟件中心版本管理員出差。這次審計(jì)記分標(biāo)準(zhǔn)同上次。1） 目錄結(jié)構(gòu)變更，目錄清單還沒有更新（32．5項(xiàng)、2．7項(xiàng)）。1） 版本的修改和更新沒有按規(guī)范執(zhí)行（1項(xiàng)）；2） 沒有更新配置管理庫，也沒有更新目錄清單（3．5項(xiàng)）；3） 正在開發(fā)的產(chǎn)品沒有納入配置管理庫中（3．7項(xiàng)、3．10項(xiàng)）；4） 外出人員對源程序的修改沒有填寫修改申請表，修改記錄文件也不全（第4．6項(xiàng)）；5） 配置管理庫沒有定期備份（第5．2項(xiàng)）；6） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項(xiàng)）。2） 發(fā)文檔（3．13項(xiàng)）。在上次審計(jì)過后，事業(yè)部集體討論了部門的版本管理規(guī)范，并制定了相應(yīng)措施使部門規(guī)范的可行性得以提高。建議該部門應(yīng)按照每次版本審計(jì)的結(jié)果，認(rèn)真做好本部門的版本管理工作。 酒店事業(yè)部1) 沒有提供用戶權(quán)限清單（3．2項(xiàng)）。1） 特殊沒有按規(guī)范執(zhí)行（1項(xiàng)）版本已標(biāo)注齊全（2．2項(xiàng)）2） 正在開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)納入
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