版本管理審計(jì)報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-07-05 15:44本頁(yè)面
【正文】 需求在用戶權(quán)限的設(shè)置上存在問(wèn)題，寫權(quán)限（2．2項(xiàng)軟件中心該部門主要存在以下三個(gè)方面的問(wèn)題：1） 雖然有用戶權(quán)限清單，但沒(méi)有真正做好，對(duì)服務(wù)器操作的管理有時(shí)失控2．2項(xiàng)（2．2項(xiàng)）；2） 目錄結(jié)構(gòu)變更，目錄清單沒(méi)有更新（2．5項(xiàng)、2．7項(xiàng)）。1） 目錄結(jié)構(gòu)變更，目錄清單還沒(méi)有更新（32．5項(xiàng)、2．7項(xiàng)）。 記分采用減分法，滿分為100分，對(duì)不合格項(xiàng)根據(jù)具體情況進(jìn)行減分，直至減完為止。這次的審計(jì)項(xiàng)是根據(jù)新發(fā)布的研發(fā)本部通用版本管理規(guī)范制定的，而且記分標(biāo)準(zhǔn)也做了修改。5及V6。這次審計(jì)記分標(biāo)準(zhǔn)同上次。6） 金衛(wèi)公司的版本管理員請(qǐng)事假（兩個(gè)星期），此次不做審計(jì)。目前北大項(xiàng)目已進(jìn)行配置管理，葫蘆島鋅廠的源碼沒(méi)有更新；3） SF技術(shù)部目前沒(méi)有需存檔的開發(fā)項(xiàng)目；4） 石化項(xiàng)目沒(méi)有指定兼職的版本管理員，項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為目前人員分散，不好而且開發(fā)以在北京為主，沒(méi)有管理；5） 由于行業(yè)ERP部門的版本管理員出差，此次不做審計(jì)。版本管理審計(jì)報(bào)告（GSSDMSCM01714） 19992000/38/1724/11/30審計(jì)說(shuō)明：這次管理過(guò)程改善部研發(fā)管理部對(duì)研發(fā)本部各部門的版本管理工作研發(fā)本部所有部門進(jìn)行了審計(jì)。由于正值年底，各產(chǎn)品部、事業(yè)部的開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施和回款都處于關(guān)鍵時(shí)期，而研發(fā)本部版本管理規(guī)范又是第一次執(zhí)行，需要做的版本管理工作比較多，因此這次審計(jì)周期比較長(zhǎng)，因某些原因，未對(duì)以下部門進(jìn)行審計(jì)：1） 行業(yè)ERP目前沒(méi)有兼職版本管理員，目前的版本修改控制有開發(fā)人員自己管理；2） 軟件中心版本管理員出差。但該部門的C2項(xiàng)目組正在使用配置管理工具，每周研發(fā)管理部都對(duì)C2組進(jìn)行配置管理審計(jì)，審計(jì)情況良好。金衛(wèi)公司正對(duì)開發(fā)文件進(jìn)行整理，以后版本管理審計(jì)可依據(jù)制定好的開發(fā)計(jì)劃對(duì)其進(jìn)行審計(jì)?，F(xiàn)將各部門的審計(jì)時(shí)間公布如下（爭(zhēng)得部門經(jīng)理同意）： 金融事業(yè)部：11月30日 PACS事業(yè)部：12月6日酒店事業(yè)部：12月06日 PACS事業(yè)部：12月6日 SF技術(shù)部： 12月10日 商業(yè)事業(yè)部：12月20日酒店事業(yè)部：12月6日金衛(wèi)公司：12月17日財(cái)務(wù)產(chǎn)品部：12月27日（包括V5。0） MRPII事業(yè)部：暫定（部門經(jīng)理不在） ERP事業(yè)部：暫定（部門經(jīng)理不在） 金衛(wèi)公司： 研發(fā)本部版本管理規(guī)范經(jīng)過(guò)產(chǎn)品部、各事業(yè)部的評(píng)審，通過(guò)并已正式發(fā)布。記分標(biāo)準(zhǔn)為：將審計(jì)項(xiàng)分為兩個(gè)級(jí)別：一級(jí)滿分為5分；二級(jí)滿分為10分記分采用減分法，滿分為100分，對(duì)不合格項(xiàng)根據(jù)具體情況進(jìn)行減分，直至減完為止將審計(jì)項(xiàng)分為兩個(gè)級(jí)別：一級(jí)滿分為5分；二級(jí)滿分為10分。審計(jì)內(nèi)容：
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