【正文】 、3．10項(xiàng)）2） 沒有用戶權(quán)限清單（2．1項(xiàng)）；3） 目錄結(jié)構(gòu)變更，目錄清單沒有更新（2．5項(xiàng)、2．7項(xiàng)）。3) 鐵路局的開發(fā)項(xiàng)目沒有納入版本管理，而且源程序不能生成可執(zhí)行文件（3．7項(xiàng)、3．14項(xiàng)）。9） 需備份的數(shù)據(jù)沒有整理完，沒有進(jìn)行備份（第5．1項(xiàng)）。0用戶手冊(cè)沒有存放在配置管理庫(kù)（3．9項(xiàng)）；3） 因部門目前沒有服務(wù)器，而配置管理庫(kù)只存放在版本管理員機(jī)器中，其它無備份，這樣做安全性得不到保證（5．3項(xiàng)）； 商業(yè)事業(yè)部該部門存在以下三個(gè)方面的問題：1） 沒有用戶權(quán)限清單（2．1項(xiàng)）；2） 部門沒有目錄清單（2．3項(xiàng)、2．5項(xiàng)）；3） 已發(fā)布源程序的更新因沒有通知相關(guān)程序員，使已修改好的文件被覆蓋（23．9項(xiàng)）。6） 金衛(wèi)公司的版本管理員請(qǐng)事假（兩個(gè)星期），此次不做審計(jì)。記分標(biāo)準(zhǔn)為：將審計(jì)項(xiàng)分為兩個(gè)級(jí)別：一級(jí)滿分為5分；二級(jí)滿分為10分記分采用減分法，滿分為100分，對(duì)不合格項(xiàng)根據(jù)具體情況進(jìn)行減分，直至減完為止將審計(jì)項(xiàng)分為兩個(gè)級(jí)別：一級(jí)滿分為5分；二級(jí)滿分為10分。4） 山國(guó)投項(xiàng)目的文檔沒有放入版本管理庫(kù)中（2．10項(xiàng)）；5） 變更修改記錄不全（3．3項(xiàng)、3．6項(xiàng)）該部門從上次審計(jì)到目前為止，沒有進(jìn)行版本管理工作：沒有在配置管理庫(kù)中標(biāo)識(shí)對(duì)江蘇證券、湖北證券、省國(guó)投項(xiàng)目；1） 沒有修改記錄；2） 3）沒有進(jìn)行備份工作。建議該部門在項(xiàng)目實(shí)施過程中盡量減少特殊版本的產(chǎn)生；應(yīng)定期總結(jié)在項(xiàng)目實(shí)施過程中修改或增加的新功能，盡量更新到安裝盤中；并定期總結(jié)歸納，提升好的功能，做一次版本升級(jí)。8） 修改記錄文件沒有最后整理完（第4．3項(xiàng)）。2） 部門用戶版本信息記錄不全（5．1項(xiàng)）；1） 沒有更新目錄清單（3．5項(xiàng)）；2） V5。但該部門的C2項(xiàng)目組正在使用配置管理工具，每周研發(fā)管理部都對(duì)C2組進(jìn)行配置管理審計(jì)，審計(jì)情況良好。 記分采用減分法，滿分為100分，對(duì)不合格項(xiàng)根據(jù)具體情況進(jìn)行減分，直至減完為止。金融事業(yè)部版本的更新和備份沒有按規(guī)范執(zhí)行（1項(xiàng)）提供的用戶權(quán)限清單不符合規(guī)范要求，除版本管理員外，其他程序員可對(duì)源程序進(jìn)行修改（3．2項(xiàng)）1） 由版本管理員負(fù)責(zé)程序修改后的測(cè)試（4．7項(xiàng)）；已發(fā)布源程序的更新是由程序員自己更新，版本管理員只負(fù)責(zé)更新安裝盤（4．8項(xiàng)）；2） 文件庫(kù)沒有按規(guī)定的期限進(jìn)行備份（5．2項(xiàng)）；3） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項(xiàng)）。 PACS事業(yè)部3） 已有的開發(fā)文檔沒有按照目錄結(jié)構(gòu)存放（3．9項(xiàng)，上次審計(jì)時(shí)該部門存在此問題，這次沒有任何改進(jìn)）。7） 有發(fā)布文檔RELEASE目錄，但內(nèi)容還需進(jìn)一步整理（3．12項(xiàng)，上次審計(jì)時(shí)該部門存在此問題，這次沒有任何改進(jìn)）。1） 部門正在編寫的開發(fā)文檔沒有放入版本管理庫(kù)中（2．8項(xiàng)）。目前北大項(xiàng)目已進(jìn)行配置管理，葫蘆島鋅廠的源碼沒有更新；3） SF技術(shù)部目前沒有需存檔的開發(fā)項(xiàng)目