版本管理審計(jì)報(bào)告-閱讀頁
2025-07-14 15:44本頁面
【正文】 發(fā)的產(chǎn)品和已實(shí)施的項(xiàng)目應(yīng)納入配置管理庫中（3．7項(xiàng)、3．10項(xiàng)）；5） 有些文檔資料沒有按路徑正確存放（3．9項(xiàng)）；6） 外出人員對(duì)源程序的修改沒有按規(guī)范執(zhí)行，沒有填寫修改申請(qǐng)表，修改記錄文件也不全（第4．6項(xiàng)）；7） 沒有對(duì)配置管理庫進(jìn)行定期備份（第5．2項(xiàng)）；8） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項(xiàng)）。4） 山國(guó)投項(xiàng)目的文檔沒有放入版本管理庫中（2．10項(xiàng)）；5） 變更修改記錄不全（3．3項(xiàng)、3．6項(xiàng)）該部門從上次審計(jì)到目前為止，沒有進(jìn)行版本管理工作：沒有在配置管理庫中標(biāo)識(shí)對(duì)江蘇證券、湖北證券、省國(guó)投項(xiàng)目；1） 沒有修改記錄；2） 3）沒有進(jìn)行備份工作。PACS事業(yè)部1） （．項(xiàng)）。（．1項(xiàng)）（．項(xiàng)）4） 版本的備份沒有按規(guī)范執(zhí)行（1項(xiàng)）5） 目錄結(jié)構(gòu)不清晰（3．4項(xiàng)）；文檔資料沒有按路徑正確存放（3．9項(xiàng)）；第4．項(xiàng)第4．項(xiàng)第5．項(xiàng)第5．項(xiàng)沒有用戶版本信息記錄（6．1項(xiàng)）。3） 由版本管理員負(fù)責(zé)程序修改后的測(cè)試（4．7項(xiàng)）；對(duì)已實(shí)施的源程序的修改沒有按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)修改沒有相關(guān)記錄（4．項(xiàng)、4．項(xiàng)）4） 已發(fā)布源程序的更新是由程序員自己更新，版本管理員只負(fù)責(zé)更新安裝盤（4．8項(xiàng)）； 5） 特殊版本已標(biāo)注齊全（2．2項(xiàng)）6） 由版本管理員負(fù)責(zé)程序修改后的測(cè)試（4．7項(xiàng)）；7） 已發(fā)布源程序的更新是由程序員自己更新，版本管理員只負(fù)責(zé)更新安裝盤（4．8項(xiàng)）； 商業(yè)事業(yè)部6） 按修改后的部門版本管理規(guī)范要求，文檔還沒有最后整理完（3．7項(xiàng)）。8） 修改記錄文件沒有最后整理完（第4．3項(xiàng)）。10） 用戶版本信息記錄還沒有最后整理完（6．1項(xiàng)）。希望其它沒做好版本管理工作的部門要向商業(yè)事業(yè)部學(xué)習(xí)，認(rèn)真做好本部門的版本管理工作。2) 沒有詳細(xì)的目錄清單，目錄清單沒有更新，和服務(wù)器上的目錄結(jié)構(gòu)不一樣（3．4項(xiàng)、3．5項(xiàng)、3．6項(xiàng)）。建議該部門在項(xiàng)目實(shí)施過程中盡量減少特殊版本的產(chǎn)生；應(yīng)定期總結(jié)在項(xiàng)目實(shí)施過程中修改或增加的新功能，盡量更新到安裝盤中；并定期總結(jié)歸納，提升好的功能，做一次版本升級(jí)。4） 有發(fā)布文檔目錄，但發(fā)布文檔目錄比較混亂，不只一個(gè)（3．13項(xiàng)，上次審計(jì)時(shí)該部門存在此問題，這次沒有任何改進(jìn)）。 編制： 葛梅發(fā) 送：趙中興、張?jiān)鲚x、魏代森、趙玉海、黃金港、王艷麗、聶剛趙環(huán)宇、蘇士勇、王小明、宮業(yè)科、田晴、郜寶林、陳明忠、張霄鵬、李燕冬、曹勇鮑晚成、房夏路前程、耿任仁廣、陳偉曹淑忠、董書民、勇喜、高翔、李晶、楮楠竹、張鑄剛、王立平、韓輝、李秀平、任甲林、徐銘潘魯川、蘇士勇、王小明、李軍武、王艷麗、左建華、付傳偉、張廷兵抄 送：王虎，藺國(guó)強(qiáng)，趙中興，任甲林，羅德敏，董忠發(fā)送日期 19992000年8311月17242日7 / 7
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