工程審計報告模板-閱讀頁
2024-08-22 03:48本頁面
【正文】 ②、③、④、⑤項按 XX 公司《項目管理規(guī)定》執(zhí)行；⑥合同管理應(yīng)嚴格按照 XX 公司《經(jīng)濟合同管理辦法》執(zhí)行；⑦工程項目賬務(wù)處理應(yīng)嚴格按照《企業(yè)會計準則》執(zhí)行。 四、附件表 項目資料清單檢查結(jié)果匯總表表 項目審計問題匯總表審計部2010 年 10 月 12 日一、項目概況關(guān)于 XX 項目的審計報告 根據(jù)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會批準，在 XX 啟動三期項目，建設(shè)一臺 XX 及配套主廠房。序號1 2 項目工程土建費用設(shè)備投資金額（萬元）65017503 工程監(jiān)理、調(diào)試、質(zhì)監(jiān)費用 504 5 6 不可預(yù)見費用建設(shè)過程中的利息合計投資306025402. 項目基本內(nèi)容包括： （1）主廠房建設(shè)；（2）XX；（3）XX。：2010 年 1 月至 2010 年 12 月。：主體廠房建設(shè)基本完成。：應(yīng)查 62 項，實查 62 項。詳見“表 項目資料清單檢查結(jié)果匯總表”三、審計結(jié)論及建議（一）審計結(jié)論經(jīng)過審計，對 XX 項目管理得出以下結(jié)論：本次審計主要對工程項目資料清單管理、財務(wù)管理、現(xiàn)場管理三個方面進行了關(guān)注，我們發(fā)現(xiàn)了 7 個問題（詳見“表 項目審計問題匯總表”），主要表現(xiàn)為；方式，并且與現(xiàn)施工方的議標沒有書面記錄；；、采購鋼材 45, 元沒有簽訂合同、施工合同工期由 90 天變更為 180 天只是口頭溝通，沒有書面性證明；5. 對棄標單位收取的履約保證金 5 萬元沒有及時轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”。同時，我們建議 XX 公司對以上問題盡快進行整改，并明確責任人，我們將擇期對整改情況進行后續(xù)審計。概況如下：1. 項目投資：計劃投資 萬元。：自有資金。二、審核情況：原計劃處理能力為 50t/日，計劃投資 萬元，已經(jīng)過戰(zhàn)略與發(fā)展委員會批復(fù)；實際變更為 54t/日，合同金額為 160 萬元，沒有報批。：暫未付款。（二）審計建議員會審批；，應(yīng)獲取設(shè)備的專利證書；采購價格的確定應(yīng)做書面記錄。三、附件表 項目資料清單檢查結(jié)果匯總表表 項目審計問題匯總表審計部2010 年 10 月 12 日關(guān)于 XX 項目的審計報告 一、項目概況根據(jù)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會批準，在 XX 啟動 XX 項目，主要目的是節(jié)能減排。合同規(guī)定 6 年后項目所有權(quán)和全部技術(shù)資料歸熱電公司所有。：2010 年 1 月至 2010 年 5 月。：已經(jīng)試用。（二）審計建議因該項目按節(jié)能效益進行分配，我們建議 XX 公司加強對生產(chǎn)運行的原始數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的準確性；同時，嚴格按照合同
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