20xx審計(jì)報(bào)告模板-閱讀頁(yè)
2025-01-17 06:35本頁(yè)面
【正文】 公司為上市公司。
（二）被審計(jì)企業(yè)負(fù)責(zé)人基本情況
本次被審計(jì)企業(yè)負(fù)責(zé)人于年月被任命為集團(tuán)總公司原總經(jīng)理（董事長(zhǎng)），年月被任命為集團(tuán)總公司黨委書(shū)記，于200年月離任，任期近年。二年國(guó)資委任命新的領(lǐng)導(dǎo)班子后，同志作為集團(tuán)總公司董事長(zhǎng)，黨委書(shū)記、法人代表，主要有以下職責(zé)：主持董事會(huì)工作，主持黨委工作。擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)主任。
二、審計(jì)實(shí)施情況 （一）審計(jì)范圍的實(shí)施
根據(jù)國(guó)資委批復(fù)的審計(jì)方案，按照重要性原則，我們將被審計(jì)企業(yè)總部及其重要子企業(yè)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作范圍，其他子企業(yè)視不同情況決定是否納入審計(jì)工作范圍。其中，共審計(jì)了二級(jí)單位戶(hù)（占總戶(hù)數(shù)%）、審計(jì)資產(chǎn)量萬(wàn)元（占資產(chǎn)匯總量%）；三級(jí)單位戶(hù)（占總戶(hù)數(shù)%）、審計(jì)資產(chǎn)量萬(wàn)元（占資產(chǎn)匯總量%）。
（二）審計(jì)人員組成及審計(jì)分工實(shí)施
我們組成了以主任會(huì)計(jì)師為財(cái)務(wù)審計(jì)組長(zhǎng)、名副主任會(huì)計(jì)師為總復(fù)核人、名部門(mén)經(jīng)理為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，共包括名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、名審計(jì)助理人員的財(cái)務(wù)審計(jì)組。在完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)后進(jìn)入報(bào)告階段，保留現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審計(jì)小組組長(zhǎng)及部分審計(jì)助理人，整理審計(jì)證據(jù)、匯總審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、落實(shí)違規(guī)依據(jù)，按時(shí)完成了財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告階段工作。流動(dòng)
篇三：內(nèi)部審計(jì)報(bào)告格式模板
致： 由： 日期： 關(guān)于： 一、背景
我們受XX集團(tuán)董事會(huì)委托，每年度需對(duì)各子公司及合營(yíng)公司的內(nèi)部控制進(jìn)行一次評(píng)價(jià)。并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行缺陷提出我們的改善建議。
三、范圍
業(yè)務(wù)范圍： 本次審計(jì)涉及的業(yè)務(wù)流程 期間范圍： 本次審計(jì)涉及的期間
四、方法
此次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們依據(jù)《內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《內(nèi)部控制應(yīng)用指引》及其解讀與XX集團(tuán)的相關(guān)政策規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)的要求。
五、說(shuō)明
說(shuō)明審計(jì)過(guò)程中受到的局限及可能對(duì)審計(jì)結(jié)論造成的影響或其他特別事項(xiàng)。
（如貨幣資金）
3. …… 4. ……
七、具體審計(jì)發(fā)現(xiàn)與建議
根據(jù)審計(jì)總體結(jié)論中所列示的問(wèn)題，分項(xiàng)進(jìn)行具體闡述。
問(wèn)題1：用一句話(huà)概括，明確指出問(wèn)題所在。 ② 原因分析： 對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，原因盡可能與建議相對(duì)應(yīng)。 ④ 審計(jì)建議： 提出具體的改進(jìn)建議，應(yīng)盡可能明確、可操作、不空洞。 問(wèn)題2：……
八、后續(xù)跟蹤
描述就審計(jì)問(wèn)題與被審計(jì)單位達(dá)成共識(shí)的改進(jìn)計(jì)劃，以計(jì)劃表形式填寫(xiě)。
根據(jù)報(bào)告中【審計(jì)發(fā)現(xiàn)與建議】的內(nèi)容，與業(yè)務(wù)部門(mén)達(dá)成共識(shí)，制定改進(jìn)計(jì)劃如下,我們
將在*年*月實(shí)施后續(xù)跟蹤:
注:*年*月是指計(jì)劃表中最后一項(xiàng)預(yù)計(jì)完成時(shí)間.此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來(lái)，如有侵權(quán)請(qǐng)告知上傳者立即刪除。
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1