【正文】 希望其它沒做好版本管理工作的部門要向商業(yè)事業(yè)部學習，認真做好本部門的版本管理工作。 酒店事業(yè)部目前，該部門的版本主要存在以下三個方面的問題管理工作只作到了對配置管理庫中部分文檔的標識和備份工作：?，F(xiàn)將各部門的審計時間公布如下（爭得部門經理同意）： 金融事業(yè)部：11月30日 PACS事業(yè)部：12月6日酒店事業(yè)部：12月06日 PACS事業(yè)部：12月6日 SF技術部： 12月10日 商業(yè)事業(yè)部：12月20日酒店事業(yè)部：12月6日金衛(wèi)公司：12月17日財務產品部：12月27日（包括V5。5及V6。1） 沒有用戶權限清單（2．1項）版本的修改和更新沒有按規(guī)范執(zhí)行（．項、．項1項）；2） 公關銷售子系統(tǒng)的設計、源碼沒有存放在部門服務器上（2．8項、2．10項）；3） 制作發(fā)行盤的配置環(huán)境在服務器上保存不完整（2．16項）。 酒店事業(yè)部1) 沒有提供用戶權限清單（3．2項）。在上次審計過后，事業(yè)部集體討論了部門的版本管理規(guī)范，并制定了相應措施使部門規(guī)范的可行性得以提高。1） 版本的修改和更新沒有按規(guī)范執(zhí)行（1項）；2） 沒有更新配置管理庫，也沒有更新目錄清單（3．5項）；3） 正在開發(fā)的產品沒有納入配置管理庫中（3．7項、3．10項）；4） 外出人員對源程序的修改沒有填寫修改申請表，修改記錄文件也不全（第4．6項）；5） 配置管理庫沒有定期備份（第5．2項）；6） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項）。這次審計記分標準同上次。0） MRPII事業(yè)部：暫定（部門經理不在） ERP事業(yè)部：暫定（部門經理不在） 金衛(wèi)公司： 研發(fā)本部版本管理規(guī)范經過產品部、各事業(yè)部的評審，通過并已正式發(fā)布。3）4） 沒有更新配置管理庫，也沒有更新目錄清單（3．5項）；4） 正在開發(fā)的產品和已實施的項目應納入配置管理庫中（3．7項、3．10項）；5） 有些文檔資料沒有按路徑正確存放（3．9項）；6） 外出人員對源程序的修改沒有按規(guī)范執(zhí)行，沒有填寫修改申請表，修改記錄文件也不全（第4．6項）；7） 沒有對配置管理庫進行定期備份（第5．2項）；8） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項）。2) 沒有詳細的目錄清單，目錄清單沒有更新，和服務器上的目錄結構不一樣（3．4項、3．5項、3．6項）。10） 用戶版本信息記錄還沒有最后整理完（6．1項）。目前，該部門的版本管理工作只作到了對配置管理庫的標識和備份工作。金衛(wèi)公司正對開發(fā)文件進行整理，以后版本管理審計可依據(jù)制定好的開發(fā)計劃對其進行審計。這次的審計項是根據(jù)新發(fā)布的研發(fā)本部通用版本管理規(guī)范制定的，而且記分標準也做了修改。 金融事業(yè)部該部門存在以下五個方面的問題：1） 目前部門版本標識體系不完善，只有大版本號和特殊版本，沒有小版本的升級，這樣不利于版本管理（1．1項