【正文】 希望其它沒做好版本管理工作的部門要向商業(yè)事業(yè)部學(xué)習(xí)，認(rèn)真做好本部門的版本管理工作。 酒店事業(yè)部目前，該部門的版本主要存在以下三個(gè)方面的問題管理工作只作到了對(duì)配置管理庫中部分文檔的標(biāo)識(shí)和備份工作：?，F(xiàn)將各部門的審計(jì)時(shí)間公布如下（爭(zhēng)得部門經(jīng)理同意）： 金融事業(yè)部：11月30日 PACS事業(yè)部：12月6日酒店事業(yè)部：12月06日 PACS事業(yè)部：12月6日 SF技術(shù)部： 12月10日 商業(yè)事業(yè)部：12月20日酒店事業(yè)部：12月6日金衛(wèi)公司：12月17日財(cái)務(wù)產(chǎn)品部：12月27日（包括V5。5及V6。1） 沒有用戶權(quán)限清單（2．1項(xiàng)）版本的修改和更新沒有按規(guī)范執(zhí)行（．項(xiàng)、．項(xiàng)1項(xiàng)）；2） 公關(guān)銷售子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、源碼沒有存放在部門服務(wù)器上（2．8項(xiàng)、2．10項(xiàng)）；3） 制作發(fā)行盤的配置環(huán)境在服務(wù)器上保存不完整（2．16項(xiàng)）。 酒店事業(yè)部1) 沒有提供用戶權(quán)限清單（3．2項(xiàng)）。在上次審計(jì)過后，事業(yè)部集體討論了部門的版本管理規(guī)范，并制定了相應(yīng)措施使部門規(guī)范的可行性得以提高。1） 版本的修改和更新沒有按規(guī)范執(zhí)行（1項(xiàng)）；2） 沒有更新配置管理庫，也沒有更新目錄清單（3．5項(xiàng)）；3） 正在開發(fā)的產(chǎn)品沒有納入配置管理庫中（3．7項(xiàng)、3．10項(xiàng)）；4） 外出人員對(duì)源程序的修改沒有填寫修改申請(qǐng)表，修改記錄文件也不全（第4．6項(xiàng)）；5） 配置管理庫沒有定期備份（第5．2項(xiàng)）；6） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項(xiàng)）。這次審計(jì)記分標(biāo)準(zhǔn)同上次。0） MRPII事業(yè)部：暫定（部門經(jīng)理不在） ERP事業(yè)部：暫定（部門經(jīng)理不在） 金衛(wèi)公司： 研發(fā)本部版本管理規(guī)范經(jīng)過產(chǎn)品部、各事業(yè)部的評(píng)審，通過并已正式發(fā)布。3）4） 沒有更新配置管理庫，也沒有更新目錄清單（3．5項(xiàng)）；4） 正在開發(fā)的產(chǎn)品和已實(shí)施的項(xiàng)目應(yīng)納入配置管理庫中（3．7項(xiàng)、3．10項(xiàng)）；5） 有些文檔資料沒有按路徑正確存放（3．9項(xiàng)）；6） 外出人員對(duì)源程序的修改沒有按規(guī)范執(zhí)行，沒有填寫修改申請(qǐng)表，修改記錄文件也不全（第4．6項(xiàng)）；7） 沒有對(duì)配置管理庫進(jìn)行定期備份（第5．2項(xiàng)）；8） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項(xiàng)）。2) 沒有詳細(xì)的目錄清單，目錄清單沒有更新，和服務(wù)器上的目錄結(jié)構(gòu)不一樣（3．4項(xiàng)、3．5項(xiàng)、3．6項(xiàng)）。10） 用戶版本信息記錄還沒有最后整理完（6．1項(xiàng)）。目前，該部門的版本管理工作只作到了對(duì)配置管理庫的標(biāo)識(shí)和備份工作。金衛(wèi)公司正對(duì)開發(fā)文件進(jìn)行整理，以后版本管理審計(jì)可依據(jù)制定好的開發(fā)計(jì)劃對(duì)其進(jìn)行審計(jì)。這次的審計(jì)項(xiàng)是根據(jù)新發(fā)布的研發(fā)本部通用版本管理規(guī)范制定的，而且記分標(biāo)準(zhǔn)也做了修改。 金融事業(yè)部該部門存在以下五個(gè)方面的問題：1） 目前部門版本標(biāo)識(shí)體系不完善，只有大版本號(hào)和特殊版本，沒有小版本的升級(jí)，這樣不利于版本管理（1．1項(xiàng)