版本管理審計報告-在線瀏覽
2024-08-09 15:44本頁面
【正文】 程序修改、更新記錄是否完整 *34．87程序修改后的是否經(jīng)過測試？ *34．989源程序更新后通知相關(guān)程序員情況5？ * 34．10910版本升級的執(zhí)行情況5 34．1110是否填寫版本升級記錄表 *34．1212新版本的發(fā)布是否按規(guī)定執(zhí)行 34．1323是否按安裝盤制作步驟制作了安裝盤54．備份管理 *54．1數(shù)據(jù)更新后是否進行了備份105 *45．2是否定期備份9 45．3是否在安全物理介質(zhì)上備份105 45．4用光盤進行備份后是否有備份盤說明文件 45．5備份盤的保管56．其他 *65．1用戶版本信息記錄情況5555 56．2用戶版本文檔是否齊全得分609560857375557045600審計部門財務(wù)行業(yè)ERP軟件中心PACS商業(yè)酒店金融石化金衛(wèi) 標(biāo)注 * 的審計項為二級 審計總結(jié)：下面將以上部門的版本管理情況小結(jié)如下： 財務(wù)產(chǎn)品部V60該部門存在以下三點問題：能夠按版本管理規(guī)范的要求進行版本管理，能對配置管理庫正確標(biāo)識，目錄結(jié)構(gòu)標(biāo)識清晰，對修改有記錄。2） 在用戶權(quán)限的設(shè)置上存在問題，開發(fā)人員對正在開發(fā)的有讀寫權(quán)限，但對已發(fā)布、已實施的文檔就不能有寫權(quán)限華泰保險公司的財務(wù)接口、財務(wù)售前支持和金衛(wèi)專版需求文檔沒有存放在部門服務(wù)器上（2．28項、2．10項）；3） 制作發(fā)行盤的配置環(huán)境在服務(wù)器上保存不完整（2．16項）。3） 葫蘆島項目的變更需求、變更后的源碼沒有存放在部門服務(wù)器上（2．8項、2．10項）；．項 PACS事業(yè)部對配置管理庫的備份沒有按規(guī)范的要求執(zhí)行該部門存在以下二個方面問題：。2） 部門用戶版本信息記錄不全（5．1項）；1） 沒有更新目錄清單（3．5項）；2） V5。目前，該部門的版本管理工作只作到了對配置管理庫的標(biāo)識和備份工作。 酒店事業(yè)部目前，該部門的版本主要存在以下三個方面的問題管理工作只作到了對配置管理庫中部分文檔的標(biāo)識和備份工作：。3）4） 沒有更新配置管理庫，也沒有更新目錄清單（3．5項）；4） 正在開
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