版本管理審計報告(文件)
【正文】 45．5備份盤的保管56．其他 *65．1用戶版本信息記錄情況5555 56．2用戶版本文檔是否齊全得分609560857375557045600審計部門財務行業(yè)ERP軟件中心PACS商業(yè)酒店金融石化金衛(wèi) 標注 * 的審計項為二級 審計總結：下面將以上部門的版本管理情況小結如下： 財務產(chǎn)品部V60該部門存在以下三點問題：能夠按版本管理規(guī)范的要求進行版本管理，能對配置管理庫正確標識，目錄結構標識清晰，對修改有記錄。0） MRPII事業(yè)部：暫定（部門經(jīng)理不在） ERP事業(yè)部：暫定（部門經(jīng)理不在） 金衛(wèi)公司： 研發(fā)本部版本管理規(guī)范經(jīng)過產(chǎn)品部、各事業(yè)部的評審，通過并已正式發(fā)布。金衛(wèi)公司正對開發(fā)文件進行整理，以后版本管理審計可依據(jù)制定好的開發(fā)計劃對其進行審計。由于正值年底，各產(chǎn)品部、事業(yè)部的開發(fā)、項目實施和回款都處于關鍵時期，而研發(fā)本部版本管理規(guī)范又是第一次執(zhí)行，需要做的版本管理工作比較多，因此這次審計周期比較長，因某些原因，未對以下部門進行審計：1） 行業(yè)ERP目前沒有兼職版本管理員，目前的版本修改控制有開發(fā)人員自己管理；2） 軟件中心版本管理員出差。目前北大項目已進行配置管理，葫蘆島鋅廠的源碼沒有更新；3） SF技術部目前沒有需存檔的開發(fā)項目；4） 石化項目沒有指定兼職的版本管理員，項目經(jīng)理認為目前人員分散，不好而且開發(fā)以在北京為主，沒有管理；5） 由于行業(yè)ERP部門的版本管理員出差，此次不做審計。這次審計記分標準同上次。這次的審計項是根據(jù)新發(fā)布的研發(fā)本部通用版本管理規(guī)范制定的，而且記分標準也做了修改。1） 目錄結構變更，目錄清單還沒有更新（32．5項、2．7項）。1） 部門正在編寫的開發(fā)文檔沒有放入版本管理庫中（2．8項）。1） 版本的修改和更新沒有按規(guī)范執(zhí)行（1項）；2） 沒有更新配置管理庫，也沒有更新目錄清單（3．5項）；3） 正在開發(fā)的產(chǎn)品沒有納入配置管理庫中（3．7項、3．10項）；4） 外出人員對源程序的修改沒有填寫修改申請表，修改記錄文件也不全（第4．6項）；5） 配置管理庫沒有定期備份（第5．2項）；6） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項）。 金融事業(yè)部該部門存在以下五個方面的問題：1） 目前部門版本標識體系不完善，只有大版本號和特殊版本，沒有小版本的升級，這樣不利于版本管理（1．1項、3．10項）2） 沒有用戶權限清單（2．1項）；3） 目錄結構變更，目錄清單沒有更新（2．5項、2．7項）。2） 發(fā)文檔（3．13項）。7） 有發(fā)布文檔RELEASE目錄，但內容還
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