版本管理審計(jì)報(bào)告(編輯修改稿)
2024-07-26 15:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 10是否填寫版本升級(jí)記錄表 *34．1212新版本的發(fā)布是否按規(guī)定執(zhí)行 34．1323是否按安裝盤制作步驟制作了安裝盤54．備份管理 *54．1數(shù)據(jù)更新后是否進(jìn)行了備份105 *45．2是否定期備份9 45．3是否在安全物理介質(zhì)上備份105 45．4用光盤進(jìn)行備份后是否有備份盤說(shuō)明文件 45．5備份盤的保管56．其他 *65．1用戶版本信息記錄情況5555 56．2用戶版本文檔是否齊全得分609560857375557045600審計(jì)部門財(cái)務(wù)行業(yè)ERP軟件中心PACS商業(yè)酒店金融石化金衛(wèi) 標(biāo)注 * 的審計(jì)項(xiàng)為二級(jí) 審計(jì)總結(jié)：下面將以上部門的版本管理情況小結(jié)如下： 財(cái)務(wù)產(chǎn)品部V60該部門存在以下三點(diǎn)問(wèn)題：能夠按版本管理規(guī)范的要求進(jìn)行版本管理，能對(duì)配置管理庫(kù)正確標(biāo)識(shí)，目錄結(jié)構(gòu)標(biāo)識(shí)清晰，對(duì)修改有記錄。1） 目錄結(jié)構(gòu)變更，目錄清單還沒(méi)有更新（32．5項(xiàng)、2．7項(xiàng)）。2） 在用戶權(quán)限的設(shè)置上存在問(wèn)題，開發(fā)人員對(duì)正在開發(fā)的有讀寫權(quán)限，但對(duì)已發(fā)布、已實(shí)施的文檔就不能有寫權(quán)限華泰保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)接口、財(cái)務(wù)售前支持和金衛(wèi)專版需求文檔沒(méi)有存放在部門服務(wù)器上（2．28項(xiàng)、2．10項(xiàng)）；3） 制作發(fā)行盤的配置環(huán)境在服務(wù)器上保存不完整（2．16項(xiàng)）。 需求在用戶權(quán)限的設(shè)置上存在問(wèn)題，寫權(quán)限（2．2項(xiàng)軟件中心該部門主要存在以下三個(gè)方面的問(wèn)題：1） 雖然有用戶權(quán)限清單，但沒(méi)有真正做好，對(duì)服務(wù)器操作的管理有時(shí)失控2．2項(xiàng)（2．2項(xiàng)）；2） 目錄結(jié)構(gòu)變更，目錄清單沒(méi)有更新（2．5項(xiàng)、2．7項(xiàng)）。3） 葫蘆島項(xiàng)目的變更需求、變更后的源碼沒(méi)有存放在部門服務(wù)器上（2．8項(xiàng)、2．10項(xiàng)）；．項(xiàng) PACS事業(yè)部對(duì)配置管理庫(kù)的備份沒(méi)有按規(guī)范的要求執(zhí)行該部門存在以下二個(gè)方面問(wèn)題：。1） 部門正在編寫的開發(fā)文檔沒(méi)有放入版本管理庫(kù)中（2．8項(xiàng)）。2） 部門用戶版本信息記錄不全（5．1項(xiàng)）；1） 沒(méi)有更新目錄清單（3．5項(xiàng)）；2） V5。0用戶手冊(cè)沒(méi)有存放在配置管理庫(kù)（3．9項(xiàng)）；3） 因部門目前沒(méi)有服務(wù)器，而配置管理庫(kù)只存放在版本管理員機(jī)器中，其它無(wú)備份，這樣做安全性得不到保證（5．3項(xiàng)）； 商業(yè)事業(yè)部該部門存在以下三個(gè)方面的問(wèn)題
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