版本管理審計報告(已修改)
2025-07-11 15:44 本頁面
【正文】 版本管理審計報告（GSSDMSCM01714） 19992000/38/1724/11/30審計說明：這次管理過程改善部研發(fā)管理部對研發(fā)本部各部門的版本管理工作研發(fā)本部所有部門進(jìn)行了審計。由于正值年底，各產(chǎn)品部、事業(yè)部的開發(fā)、項目實施和回款都處于關(guān)鍵時期，而研發(fā)本部版本管理規(guī)范又是第一次執(zhí)行，需要做的版本管理工作比較多，因此這次審計周期比較長，因某些原因，未對以下部門進(jìn)行審計：1） 行業(yè)ERP目前沒有兼職版本管理員，目前的版本修改控制有開發(fā)人員自己管理；2） 軟件中心版本管理員出差。目前北大項目已進(jìn)行配置管理，葫蘆島鋅廠的源碼沒有更新；3） SF技術(shù)部目前沒有需存檔的開發(fā)項目；4） 石化項目沒有指定兼職的版本管理員，項目經(jīng)理認(rèn)為目前人員分散，不好而且開發(fā)以在北京為主，沒有管理；5） 由于行業(yè)ERP部門的版本管理員出差，此次不做審計。但該部門的C2項目組正在使用配置管理工具，每周研發(fā)管理部都對C2組進(jìn)行配置管理審計，審計情況良好。6） 金衛(wèi)公司的版本管理員請事假（兩個星期），此次不做審計。金衛(wèi)公司正對開發(fā)文件進(jìn)行整理，以后版本管理審計可依據(jù)制定好的開發(fā)計劃對其進(jìn)行審計。這次審計記分標(biāo)準(zhǔn)同上次?，F(xiàn)將各部門的審計時間公布如下（爭得部門經(jīng)理同意）： 金融事業(yè)部：11月30日 PACS事業(yè)部：12月6日酒店事業(yè)部：12月06日 PACS事業(yè)部：12月6日 SF技術(shù)部： 12月10日 商業(yè)事業(yè)部：12月20日酒店事業(yè)部：12月6日金衛(wèi)公司：12月17日財務(wù)產(chǎn)品部：12月27日（包括V5。5及V6。0） MRPII事業(yè)部：暫定（部門經(jīng)理不在） ERP事業(yè)部：暫定（部門經(jīng)理不在） 金衛(wèi)公司： 研發(fā)本部版本管理規(guī)范經(jīng)過產(chǎn)品部、各事業(yè)部的評審，通過并已正式發(fā)布。這次的審計項是根據(jù)新發(fā)布的研發(fā)本部通用版本管理規(guī)范制定的，而且記分標(biāo)準(zhǔn)也做了修改。記分標(biāo)準(zhǔn)為：將審計項分為兩個級別：一級滿分為5分；二級滿分為10分記分采用減分法，滿分為100分，對不合格項根據(jù)具體情況進(jìn)行減分，直至減完為止將審計項分為兩個級別：一級滿分為5分；二級滿分為10分。 記分采用減分法，滿分為100分，對不合格項根據(jù)具體情況進(jìn)行減分，直至減完為止。審計內(nèi)容： 部門審計項軟件中心PACS商業(yè)酒店金融ERP石化金衛(wèi)21．版本標(biāo)識 *21．1版本標(biāo)識的執(zhí)行情況5 12．2特殊版本的標(biāo)注標(biāo)識情況32．目錄結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)存放
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