【正文】 〇〇不合格產品和服務S14〇●〇〇〇〇〇〇9績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇顧客滿意M3〇〇〇●〇〇〇〇數(shù)據(jù)分析與評價M4〇●〇〇〇〇〇〇內部審核M5〇●〇〇〇〇〇〇管理評審M6●〇〇〇〇〇〇〇10持續(xù)改進不符合和糾正措施M7〇●〇〇〇〇〇〇改進M8●〇〇〇〇〇〇〇圖①顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式 out開發(fā)意向C1市場需求的確定 in顧客需求信息管理過程M1風險和機遇的應對措施M2質量目標及其實施的策劃M3顧客滿意M4數(shù)據(jù)分析與評價M5內部審核M6管理評審M7不符合和糾正措施M8改進in產品和服務交付要求C5交付后的活動in新產品和服務信息C2產品和服務開發(fā)支持過程S1基礎設施理S2過程環(huán)境S3監(jiān)視和測量設備S4知識S5能力S6意識S11外部供應產品和服務的控制S7溝通S9顧客溝通S12標識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產S14產品和服務放行S8形成文件的信息S10運行策劃過程S15不合格產品和服務out顧客滿意out新產品和服務活動in產品和服務特性文件信息Out完好到達交付地點C3產品生產和服務提供的控制C4產品防護Out合格產品和服務 in標識搬運包裝貯存保護 5 領導作用 領導作用與承諾 針對質量管理體系的領導作用與承諾針對質量管理體系的領導作用與承諾—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。 M6管理評審。 M4數(shù)據(jù)分析與評價。 M2質量目標及其實施的策劃。公司并不免除對符合所有顧客要求的責任。l 管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結構，產生公司決策和目標及更改等過程。l 顧客導向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產生影響，是給公司直接帶來效益的過程。過程是為顧客（內部的或外部的）提供產品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結束。崗位職責表①主要過程識別；表②過程與過程之間的相互關系；表③職能分配與過程關系表；績效評價；圖①顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式；崗位職責；過程分析烏龜圖；績效指標；運行策劃和控制；非預期輸出風險：管理體系方向不明確。 b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過程的順序和相互作用； d) 確定產生非預期的輸出或過程失效對產品、服務和顧客滿意帶來的風險； e) 確定所需的準則、方法、測量及相關的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責和權限； h) 實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結果； i) 監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產生期望的結果； j) 確保持續(xù)改進這些過程。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境 過程方法組織應將過程方法應用于質量管理體系。 過程方法過程方法—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。輸出輸入市場需求的確定和顧客溝通管理工作流程改進機會實施有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？ 確定質量管理體系的范圍本手冊所覆蓋的產品為：塑料模具、塑料制品本手冊應用于公司塑料模具、塑料制品的生產制造和服務的所有人員、場所和過程。 組織應考慮以下相關方： a) 直接顧客b) 最終使用者c) 供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d) 立法機構e) 其他注：應對當前的和預期的未來需求可導致改進和變革機會的識別。非預期輸出風險：管理體系方向不明確。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境汽車生產企業(yè)；汽車零部件供應商；汽車零部件批發(fā)市；與產品和服務有關要求的確定。l 公司地址: 浙江省臺州市黃巖區(qū)XXXXXXXXXX路2號l 電話: 0576l 傳真: 0576l 郵編:318020l 網(wǎng)址: ://.l Email: zhaochengjie 理解相關方的需求和期望理解相關方的需求和期望—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。 公司本著“技術先導、追求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意”的企業(yè)方針，以強有力的工作執(zhí)行力和優(yōu)越的工作質量，鑄就優(yōu)質的產品和服務。公司的模具80%出口到美國、德國、日本、意大利、法國、澳大利亞、巴西等國家，我們生產的汽車內外飾件，車燈等零部件已為澳大利亞通用沃頓、重慶長安福特、南京長安福特馬自達、上汽MG、青年蓮花、華晨汽車、長豐汽車等國內、外主機廠提供OEM配套。 公司年產產量達到50萬套。 公司已通過ISO9001質量體系認證，一直以來都致力于為國內、外主機廠提供優(yōu)質的汽車內外裝飾件、保險杠、儀表臺、車燈及各種塑料模具。歷年來都被工商、金融系統(tǒng)評為“重合同，守信用”的企業(yè)。輸出輸入風險和機遇的應對措施管理工作流程信息及時更新率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？企業(yè)外部宗旨：為汽車相關顧客提供優(yōu)質低廉的塑件、高精耐用的模具；企業(yè)內部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件；企業(yè)戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻社會。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術、競爭、文化、社會、經濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。 需要時，組織應更新這些信息?？赡軐ζ髽I(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。過程責任者：總經理過程相關責任：各部門。2 規(guī)范性引用文件ISO9000：2015 質量管理體系基礎和術語 3 術語和定義本標準采用 ISO9000：2015 中所確立的術語和定義。浙江省臺州市XXXXXXX有限公司質量管理體系（依據(jù)ISO9001:2015）文件編號：QM01版 本 ：A/0編 制 ： 審 核 ： 批 準 ： 分發(fā)號 ： 持有部門： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期：2015年01月01日 實施日期：2015年01月15日浙江省臺州市XXXXXXX有限公司文 件 修 訂 頁序號版本修訂日期條款修訂內容修訂者1A/O全文新制定編寫：審核：核準：0 目 錄1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術語和定義4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關方的需求和期望 質量管理體系范圍的確定 質量管理體系5 領導作用 領導作用和承諾 質量方針 組織的作用、職責和權限6 策劃 風險和機遇的應對措施 質量目標及其實施的策劃 變更的策劃7 支持 資源 能力 意識 溝通 形成文件的信息8 運行 運行的策劃和控制 市場需求的確定和顧客溝通 運行策劃過程 外部供應產品和服務的控制 產品和服務開發(fā) 產品生產和服務提供 產品和服務放行 不合格產品和服務9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 內部審核 管理評審10 持續(xù)改進 不符合和糾正措施 改進1范圍企業(yè)依據(jù)ISO9001：2015標準要求建立并保持質量管理體系，制定質量方針和目標，運用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關要求，以證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進質量管理體系及產品質量水平的能力。4 組織的背景環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境企業(yè)外部宗旨；企業(yè)內部宗旨；企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預期輸出風險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。組織應確定外部和內部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關、影響質量管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的事務。 在確定這些相關的內部和外部事宜時，組織應考慮以下方面： a) 可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢； b) 與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀； c) 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。注 2：內部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。公司簡介 公司位于中國塑料模具之鄉(xiāng)——臺州市黃巖，公司所在地北依寧波，南靠溫州，是中國沿海最有經濟活力城市之一，海、陸、空交通十分便利。 本公司始建于2006年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營股份制企業(yè)?！癆AA級”資信企業(yè)。公司現(xiàn)有員工100多人，各類高級管理與技術人員20余人。公司引進國外高精密技術設備—德國105V高速加工中心、數(shù)控深孔加工模具研配機、日本牧野火花加工機 高速加工中心、龍門加工中心等先進的加工設備確保產品的品質。 全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件OEM供應商、為中國的汽車工業(yè)作出突出貢獻作為企業(yè)永恒的追求。過程責任者：總經理過程相關責任：各部門。識別出來的改進和變革機會。組織應確定： a) 與質量管理體系有關的相關方b) 相關方的要求組織應更新以上確定的結果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。直接顧客；最終使用者；供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；立法機構；其他。 質量管理體系 總則公司應按本標準的要求建立質量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持，并持續(xù)改進。過程責任者：總經理過程相關責任：各部門。組織應： a) 確定質量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用。公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程；主要過程的輸入和輸出要求；過程之間的關系進行清理；過程失效的情況；人力、設備、財力、環(huán)境等資源。輸出輸入顧客導向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）過程改進有效率100%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？與過程有關的名詞解釋 l 過程：一組將輸入轉化為輸出的相互