【正文】 和顧客溝通顧客特殊要求及時識別率100%(顧客特殊要求及時識別數(shù)/顧客特殊要求總數(shù)）100%顧客特殊要求識別記錄業(yè)務部每月20S9運行策劃過程策劃輸出實施有效性100%(策劃輸出實施有效數(shù)/策劃輸出總數(shù)）100%策劃輸出文件實施檢查技術部每季21S10外部供應的產(chǎn)品和服務的控制原材料采購及時率≥95%(原材料采購及時到貨婁/原材料采購總數(shù)）100%原材料采購單采購部每月22S10外部供應的產(chǎn)品和服務的控制原材料批次合格率≥99%(原材料合格婁/原材料采購總數(shù)）100%進貨檢驗單采購部每月23C2產(chǎn)品和服務的開發(fā)開發(fā)計劃節(jié)點按時完成率≥95%（開發(fā)計劃節(jié)點實際完成數(shù)/開發(fā)計劃節(jié)點計劃完成數(shù)）100%開發(fā)計劃與實施記錄技術部每月24C2產(chǎn)品和服務的開發(fā)開發(fā)輸出正確率≥99%（開發(fā)輸出正確數(shù)/開發(fā)輸出總數(shù)）100%開發(fā)輸出記錄技術部每月25C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)計劃完成率≥99%（生產(chǎn)計劃完成數(shù)/生產(chǎn)計劃總數(shù)）100%生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部每月26C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制產(chǎn)品不良率≤%（產(chǎn)品不良數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)）100%不合格品統(tǒng)計記錄生產(chǎn)部每月27C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制報廢率≤%（產(chǎn)品報廢數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)）100%報廢品統(tǒng)計記錄生產(chǎn)部每月28C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制成品批次合格率≥80%（成品檢驗總格批數(shù)/成品總批數(shù)）100%成品檢驗記錄生產(chǎn)部每月29S11標識和可追溯性產(chǎn)品狀態(tài)標識率≥98%（產(chǎn)品狀態(tài)已標識數(shù)/產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù)）100%產(chǎn)品狀態(tài)檢查生產(chǎn)部每月30S12顧客或外部供方的財產(chǎn)顧客財產(chǎn)完好率100%（顧客財產(chǎn)完好數(shù)/顧客財產(chǎn)總數(shù)）100%顧客財產(chǎn)完好檢查記錄業(yè)務部每月31C4產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護完好率≥97%（產(chǎn)品防護完好數(shù)/產(chǎn)品防護檢查總數(shù)）100%產(chǎn)品防護檢查記錄生產(chǎn)部每月32C5交付后的活動★交付及時率≥98%（產(chǎn)品交付及時數(shù)/產(chǎn)品交付總數(shù)）100%產(chǎn)品交付記錄業(yè)務部每月33S13產(chǎn)品和服務的放行★放行產(chǎn)品退貨率≤%（放行產(chǎn)品退貨數(shù)/放行產(chǎn)品總數(shù)）100%產(chǎn)品退貨記錄質(zhì)檢部每季34S14不合格產(chǎn)品和服務返工產(chǎn)品一次交檢合格率 100％（返工產(chǎn)品一次交檢合格數(shù)/返工產(chǎn)品一次交檢總數(shù)）100%返工記錄質(zhì)檢部每月35S14不合格產(chǎn)品和服務不合格品處理按時完成率100％（不合格品處理按時完成數(shù)/不合格品發(fā)生總數(shù)）100%不合格品處理記錄質(zhì)檢部每月36總則數(shù)據(jù)分析及時率≥95%（數(shù)據(jù)分析及時數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）100%數(shù)據(jù)分析記錄總經(jīng)理每年37M3顧客滿意★顧客滿意度≥85分根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結果和過程業(yè)績的結果綜合計算。 變更的策劃組織應確定變更的需求和機會，以保持和改進質(zhì)量管理體系績效。7 支持 資源 總則組織應確定、提供為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的資源。 基礎設施(S1)基礎設施—過程分析烏龜圖過程責任者：生產(chǎn)部設備組過程相關責任：各車間設施使用者資金； 設備；備件； 維修工人；維修工具； 檢測工具。組織應確定、提供和維護其運行和確保產(chǎn)品、服務符合性和顧客滿意所需的基礎設施。輸出輸入設施管理工作流程準則方法測量檢驗監(jiān)視確認設備完好率≥85%如何去做？績效指標？設施管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單生產(chǎn)部采購部總經(jīng)理技術部新設備需求新產(chǎn)品設備需求生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)情況及產(chǎn)品精度要求提出設備購買申請?！对O備添置申請表》審批公司所有設備購置申請，經(jīng)由總經(jīng)理審批后組織實施。詢價、議價、評估采購員按采購流程進行詢價、議價作業(yè)處理，并會同設備管理、技術部對設備和設備供方進行評估。采購簽約采購員負責依據(jù)評估結果與設備供方簽訂合同。設備驗收由設備管理員填寫《設備驗收單》，并會簽相關單位責任人?！对O備驗收單》編號、歸檔經(jīng)驗收合格的設備，由設備管理員編號，建立設備檔案，并載入設備臺賬?！对O備操作規(guī)程》審 批設備操作、維護技術文件由生產(chǎn)主管審批后生效。設備管理員編制設備保養(yǎng)維護計劃，并按照計劃實施設備保養(yǎng)并記錄；《日常點檢記錄單》《設備維護保養(yǎng)計劃表》《設備維修保養(yǎng)記錄表》維修申請設備維修申請由使用單位向設備管理提出?！对O備維修申報單》繼續(xù)使用設備報廢申請設備的報廢由設備管理員以《報廢申請單》的形式提出申報。報廢設備隔離、標識設備管理負責對經(jīng)批準的報廢設備進行標識、隔離，并在設備臺賬上詳細記錄。過程相關責任：各部門負責本部門6S工作的實施，改進。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境標準的要求；顧客要求；管理體系的要求；公司管理的要求；過程控制要求。 注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認方式、人因工效、大氣成分)。非預期輸出風險：工作現(xiàn)場混亂，工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。要求:騰出空間,空間活用,防止誤用、運,創(chuàng)造清爽的工作環(huán)境。要求:工作場所一目了然,消除尋找物品的時間和整齊的工作環(huán) 境,消除過多的積壓物品。要求:工作環(huán)境清潔,減少工業(yè)傷害。：每位成員養(yǎng)成良好的習慣,并遵守規(guī)則做事,培養(yǎng)主動積極的精神。 安全：確定安全隱患，避免安全事故。6S 活動檢查實施率≥95%準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？ 監(jiān)視和測量設備（S3）監(jiān)視和測量設備—過程分析烏龜圖過程責任者：質(zhì)量部過程相關責任：各部門、車間使用者。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境組織應確定、提供和維護用于驗證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測量設備，并確保監(jiān)視和測量設備滿足使用要求。 注 1：監(jiān)視和測量設備可包括測量設備和評價方法（例如：調(diào)查問卷)。合格的監(jiān)視和測量設備；監(jiān)視和測量設備合格狀態(tài)標識；校準記錄；偏離校準狀態(tài)處置記錄。監(jiān)視和測量裝置需求計劃、一覽表、校準計劃；計量法規(guī)、檢定規(guī)程；監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程；經(jīng)認可的外部實驗室清單。輸入輸出在用測量設備受檢合格率100%；監(jiān)視和測量設備管理工作流程儀器操作指導書準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？監(jiān)視和測量設備管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單相關使用部門質(zhì)檢部總經(jīng)理采購部新增監(jiān)視測量設備審核 產(chǎn)品測量裝置的選用由使用部門根據(jù)需要提出申購，填寫“檢驗設備需求申請單”. 質(zhì)檢部對測量裝置的選型、技術先進性、適用性、可靠性作出評價并審核?！稒z驗設備需求申請單》監(jiān)視測量設備采購購買測量裝置時由質(zhì)檢部選擇合適的供應商采購。一般的測量裝置由質(zhì)管部驗收并在“測量裝置進貨驗收單”上簽名?！稖y量裝置驗收單》校準NG新購買的檢驗設備內(nèi)部檢驗合格后需要經(jīng)過檢定或鑒定，檢定合格的測量裝置貼上合格標簽后才能使用。指導書》編制操作指導文件 OK不合格設備報總經(jīng)理批準報廢處理；《檢驗設備作業(yè)使用管理標識發(fā)放對檢驗設備進行標識，包括編號及有效期等，納入檢驗設備臺帳并并整理校準報告，發(fā)放到相關使用部門、使用者?！稒z驗設備校驗周期表》送校質(zhì)檢部按照檢驗設備校驗周期表確定檢驗設備檢定日期，并負責委外鑒定或檢定?！稒z驗設備校驗周期表》標識發(fā)放 OK批準報廢不合格設備報總經(jīng)理批準報廢處理；對檢驗設備進行標識，包括編號及有效期等，納入檢驗設備臺帳并并整理校準報告，發(fā)放到相關使用部門、使用者。 知識（S4）知識—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 檔案柜；會議室； 公告欄。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境組織應確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。 在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現(xiàn)有的知識基礎，確定如何獲取必需的更多知識。檔案室管理；文件發(fā)放、借閱管理；技術資料、圖紙管理；知識有效性評價記錄。輸出輸入形成文件的信息管理工作流程知識有效率≥95%；準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？ 能力(S5)能力—過程分析烏龜圖計算機及網(wǎng)絡； 打印機；復印機； 會議室；招聘廣告及人才交流會；培訓場地和培訓教材過程責任者：辦公室過程相關責任：各部門。組織應： a)確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效工作的人員所必要的能力； b)基于適當?shù)慕逃?、培訓和?jīng)驗，確保這些人員是勝任的； c)適用時，采取措施以獲取必要的能力，并評價這些措施的有效性； d)保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。各部門年度培訓需求、新員工入職、新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓申請、培訓申請表、法律法規(guī)要求輸出輸入培訓合格率100%培訓計劃執(zhí)行率100% 能力管理工作流程 崗位職責準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？能力管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單各部門辦公室總經(jīng)理培訓需求提出 培訓計劃批準培訓準備YES邀請講師 培訓實施有效性評價員工資格認定員工滿意與提案建議 依據(jù)各部門工作需要，各部門可自行填寫《培訓申請表》交辦公室； 辦公室每年進行一次培訓項目調(diào)查，填寫《培訓需求調(diào)查表》。 公司開展員工合理化提案建議。知識能力意識由誰來做？用何資源？設施設備環(huán)境質(zhì)量方針公示、培訓質(zhì)量目標考核記錄提案建議非預期輸出風險：沒有質(zhì)量意識的員工做不出好的產(chǎn)品。輸出輸入質(zhì)量意識宣傳普及率100%質(zhì)量方針質(zhì)量目標準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？ 溝通S7溝通—過程分析烏龜圖過程責任者：質(zhì)檢部過程相關責任：各部門。外部顧客信息；新產(chǎn)品開發(fā)信息；制造過程信息；外購、外協(xié)信息；輸出輸入 質(zhì)量信息傳遞及時率100%溝通管理工作流程準則方法測量檢驗監(jiān)視確認如何去做？績效指標？溝通管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單采購部技術部質(zhì)檢部業(yè)務部生產(chǎn)部質(zhì)量信息分類 按信息來源方式：1內(nèi)部質(zhì)量信息是指由公司內(nèi)部各部門產(chǎn)生的質(zhì)量信息；2 外部質(zhì)量信息是指供方、顧客、消費者等處與產(chǎn)品質(zhì)量相關的信息；按信息作用：1動態(tài)質(zhì)量信息，是指日常公司生產(chǎn)經(jīng)營中反映產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)及其變化的各種信息；2質(zhì)量指令信息，是指指來自國家上級機關、監(jiān)督機構等的指示和規(guī)定，以及公司各高中管理層的決策指標和目標要求；3質(zhì)量反饋信息，是指有關部門在執(zhí)行質(zhì)量決策過程中所反映決策目標的正確性或偏離程度，以及顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；按信息影響后果：1正常質(zhì)量信息，是指指反映產(chǎn)品實現(xiàn)過程中滿足規(guī)定要求的質(zhì)量信息；2嚴重異常質(zhì)量信息，是指反映產(chǎn)品實現(xiàn)過程中嚴重影響完成規(guī)定的任務、導致或可能導致人或物重大損失的質(zhì)量信息；3一般異常質(zhì)量信息，是指反映產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不滿足要求，但不致嚴重影響完成規(guī)定的任務和不導致人或物造成重大損失的質(zhì)量信息.收集質(zhì)量信息要求收集產(chǎn)品質(zhì)量信息外部顧客產(chǎn)品開發(fā)