【正文】 增加速度已經(jīng)比供應(yīng)增長的速度快。隨著生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，以及環(huán)境污染和資源破壞問題的日益嚴(yán)峻，有利于人們健康的無污染、安全、優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)的綠色食品已成為時(shí)尚，越來越受到人們的青睞。目前，發(fā)達(dá)國家的綠色食品工業(yè)已相當(dāng)于種植業(yè)產(chǎn)值的35倍。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)意義重大，實(shí)施條件具備，建設(shè)方案可行，可操作性強(qiáng)。項(xiàng)目具有良好的市場前景，可獲得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可操作性。項(xiàng)目預(yù)期的目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)通過努力能全面實(shí)現(xiàn)。、氣候適宜、土地資源豐富的優(yōu)勢，提高人工食用菌和農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化組織程度和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，對發(fā)展壯大當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)具有重大意義，十分必要。項(xiàng)目建設(shè)的外部軟、硬件環(huán)境良好，原材料來源可靠，能源、動(dòng)力供應(yīng)有保障，建成后具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益。 綜合評價(jià)項(xiàng)目充分利用楚雄州牟定縣水源好、氣候適宜、土地資源及勞動(dòng)力資源豐富的優(yōu)勢，以及企業(yè)現(xiàn)有的市場信譽(yù)和國際銷售渠道優(yōu)勢，采用先進(jìn)成熟的食用菌和農(nóng)副產(chǎn)品加工工藝和技術(shù)裝備，大力發(fā)展綠色食品深加工，產(chǎn)品符合市場需要，經(jīng)濟(jì)效益好，市場風(fēng)險(xiǎn)小，將當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級換代。本項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1規(guī)模加工生產(chǎn)規(guī)模人工食用菌噸/年3000蔬菜噸/年150002土地使用面積畝18㎡3工作制度及勞動(dòng)定員年工作日天300日工作班次班/日3勞動(dòng)定員人2004燃料及動(dòng)力年用水量m179。本項(xiàng)目投入總資金為3000萬元，其中：，無形及遞延資產(chǎn)投資240萬元。以及提供人工菌栽培技術(shù)，菌種與當(dāng)?shù)貜V大農(nóng)戶簽訂收購單，原料供給充足，而且數(shù)量充足有余。本項(xiàng)目的創(chuàng)新是應(yīng)用規(guī)?；罴庸ぜ夹g(shù)，綜合加工生產(chǎn)人工食用菌及特色蔬菜系列產(chǎn)品，準(zhǔn)確的市場定位，大大提升產(chǎn)品附加值。我省蔬菜產(chǎn)業(yè)的主體仍是分散的農(nóng)戶，生產(chǎn)方式落后，信息不靈，對市場價(jià)格的掌控度極低，“大市場、大流通”反而加大了個(gè)體農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營蔬菜的風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)公司有管理人員15人，其他員工50人，聘請季節(jié)性臨時(shí)工500人左右。目 錄1總論 7 項(xiàng)目提要 7 7 8 8 9 9 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 11 綜合評價(jià) 12 12 132背景及必要性 14 項(xiàng)目建設(shè)背景 14 項(xiàng)目建設(shè)的理由及必要性 163建設(shè)條件 18 項(xiàng)目區(qū)概況 1經(jīng)濟(jì)、氣候、交通情況 18 19 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢分析 19 19 20 21 21 21 21 224項(xiàng)目單位基本情況 23 概況 23 23 24 24 研發(fā)能力 255市場分析與銷售方案 26 市場分析 26 26 28 銷售策略、方案和營銷模式 2方案 28 29 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 30 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 30 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 316建設(shè)方案 33 技術(shù)方案 33 33 33 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 35 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 35 具體建設(shè)內(nèi)容 36 387環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn) 39 39 40 41 42 4規(guī)定 43 44 46 46 47 48 48 48 498節(jié)能 50 50 509清潔生產(chǎn) 52，主要表現(xiàn)在： 53 5310項(xiàng)目組織與管理 55 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 55 55 56 57 57 57 58 58 58 59 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 61 62 6211實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 63 63 6312投資概算與資金來源 65 投資概算依據(jù) 65 投資概算 66 66 66 67 67 68 68 69 資金來源 7013成本估算 71 71 7214財(cái)務(wù)評價(jià) 74 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 74 銷售收入、銷售稅金和附加估算 74 銷售收入 74 銷售稅金及附加 75 財(cái)務(wù)效益分析 75 盈利能力分析 75 清償能力分析 75 不確定性分析 7615可行性研究結(jié)論與建議 77 可行性研究結(jié)論 77 781總論 項(xiàng)目提要公司名稱：云南牟定星貿(mào)食品有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限公司企業(yè)地址：牟定縣城東郊工業(yè)區(qū)(原牟定縣農(nóng)資公司紅坡化肥倉庫)法人代表：孫其全注冊資本：350萬元。公司于2005年9月掛牌成立，企業(yè)性質(zhì)為私營企業(yè)，注冊資金350萬元人民幣，公司主要從事食用菌、蔬菜種植的收購、加工、保鮮和銷售業(yè)務(wù)。 項(xiàng)目名稱：、保鮮、配送生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：牟定縣城東郊工業(yè)區(qū)(原牟定縣農(nóng)資公司紅坡化肥倉庫)建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容：隨著我省蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，“大生產(chǎn)、大市場、大流通”的新格局正在形成，由于蔬菜種植的季節(jié)性，若品質(zhì)雷同上市過于集中，最終將導(dǎo)致價(jià)格下跌，菜賤傷農(nóng)。故而，急待改變傳統(tǒng)的蔬菜生產(chǎn)經(jīng)營方式。牟定星貿(mào)食品有限公司人工食用菌及蔬菜加工，主要是走公司+基地+農(nóng)戶的路子。根據(jù)該產(chǎn)品的原料來源情況，產(chǎn)品市場銷售情況，市場前景與可開發(fā)的潛能；根據(jù)需要與可能的原則，從產(chǎn)品的省內(nèi)外、州內(nèi)市場看，結(jié)合產(chǎn)品的遠(yuǎn)期市場和近期市場，并繼續(xù)拓寬意大利等國際市場，打開昆明、四川、上海、北京等市場；以項(xiàng)目的建廠條件來看，人工食用菌及蔬菜加工系列綠色食品的建設(shè)規(guī)模初步擬定為：年產(chǎn)3000噸人工食用菌及加工15000畝蔬菜系列產(chǎn)品。資金來源為：本項(xiàng)目總投資3000萬元，其中企業(yè)自籌資金1150萬元，銀行中長期貸款1850萬元。/a5600年用電量萬Kw/h45投資項(xiàng)目總投資萬元3000其中: 基本建設(shè)投資萬元 無形及遞延資產(chǎn)投資萬元240 流動(dòng)資金萬元資金籌措申請銀行長期貸款萬元1850企業(yè)自籌萬元1150申請中央預(yù)算內(nèi)省級財(cái)政扶持萬元06成本總成本萬元年均其中：固定成本萬元可變成本萬元經(jīng)營成本萬元7財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入萬元3900正常年利潤總額萬元凈利潤萬元銷售稅金及附加萬元投資利潤率%投資利稅率%投資收回期: 年68貸款償還期年5含1年建設(shè)期9盈虧平衡點(diǎn) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)、保鮮、配送生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的主要依據(jù)是： 國家計(jì)委計(jì)資（1984）164號《通知》和國家計(jì)委計(jì)資（1985）949號《通知》關(guān)于要求可行性研究報(bào)告應(yīng)包括的主要內(nèi)容； 財(cái)產(chǎn)評價(jià)主要依據(jù)國家計(jì)委，建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參考》（1993年7月第二版）； 編制的方法主要依據(jù)1996年12月云南人民出版社出版的《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告方法與應(yīng)用》； 國辦發(fā)[2002]62號文《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》； 《云南省2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》；《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》；云南省政府《關(guān)于建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的若干意見》； 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》及《云南省清潔生產(chǎn)促進(jìn)條例》； 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 云南省發(fā)展改革委員會《云南生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》； 1《云南省楚雄州 “十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》； 1《牟定縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》； 1云南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理的有關(guān)文件； 1牟定星貿(mào)食品有限公司提供的相關(guān)資料。項(xiàng)目的建設(shè)符合國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策，項(xiàng)目建設(shè)十分必要。項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的組織化程度和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，又能為當(dāng)?shù)夭糠謩趧?dòng)力提供就業(yè)和創(chuàng)業(yè)機(jī)會，對發(fā)展壯大彝州特色產(chǎn)業(yè)具有重大意義；而且對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也具有重要意義。，符合國家政策，土地規(guī)劃，建設(shè)用地規(guī)定，加工廠環(huán)境良好，交通、水電、通信等基礎(chǔ)條件及部分配套設(shè)施已具備。，管理模式先進(jìn)，具有較強(qiáng)的市場開拓力，銀行資信能力為A級。項(xiàng)目的技術(shù)方案先進(jìn)、適用、成熟，經(jīng)過進(jìn)一步集成配套、開發(fā)完善，可達(dá)到食用菌和農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化要求的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。，充分注意到帶動(dòng)農(nóng)民增收致富，明顯地增加農(nóng)民收入，取得顯著的社會效益和生態(tài)效益，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 2背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景綠色食品無論在國內(nèi)還是國外，開發(fā)潛力都十分巨大，它是集經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會效益于一體的特殊產(chǎn)業(yè)，有極大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間。開發(fā)綠色食品已具備了深厚的市場消費(fèi)基礎(chǔ)。%的消費(fèi)者對有機(jī)蔬菜感興趣，77%的美國人和40%的歐洲人喜愛綠色食品。在中國國內(nèi)市場，綠色食品也受到廣泛的歡迎，綠色食品滿足了人們對生活轉(zhuǎn)型的需要。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，全國綠色食品的消費(fèi)需求和利潤都將以每年20%的速度增長。 此外，由于綠色食品的生產(chǎn)具有勞動(dòng)密集、多種經(jīng)營等特點(diǎn)，發(fā)達(dá)國家綠色食品的生產(chǎn)受到一定限制，有些國家在總量上已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重短缺問題，目前德國、英國綠色食品大量依靠進(jìn)口，進(jìn)口量已分別占國內(nèi)消費(fèi)量的98%和80%。我公司隨著人工食用菌及農(nóng)副產(chǎn)品（有機(jī)蔬菜）深加工關(guān)鍵技術(shù)的不斷創(chuàng)新，工藝技術(shù)已趨于成熟，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，加工成本大幅下降，另外我公司已有多年的人工食用菌及農(nóng)副產(chǎn)品深加工生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，銷售渠道直通歐洲（以意大利為主），市場潛力非常大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，必將在未來幾年成為綠色食品市場的熱點(diǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)的理由及必要性隨著我省蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，“大生產(chǎn)、大市場、大流通”的格局正在形成。我省蔬菜產(chǎn)業(yè)的主體仍然是分散的農(nóng)戶，生產(chǎn)方式落后，信息不靈，對市場價(jià)格的掌控度極低，“大市場、大流通”反而加大了個(gè)體農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的創(chuàng)新就是應(yīng)用先進(jìn)的規(guī)模化深加工技術(shù)，綜合加工出口人工食用菌及各種新鮮蔬菜，走公司+基地+農(nóng)戶的路子，準(zhǔn)確定位市場，大力發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，公司與當(dāng)?shù)貍€(gè)體農(nóng)戶簽訂收購協(xié)議，個(gè)體農(nóng)戶的蔬菜種植出來后，公司按市場保護(hù)價(jià)格回收，這樣就極大地降低了當(dāng)?shù)貍€(gè)體農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營蔬菜的風(fēng)險(xiǎn)。這樣就能徹底改變以往個(gè)體農(nóng)戶單打獨(dú)斗經(jīng)營與外面的大市場脫節(jié)的局面，極大地提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶種植生產(chǎn)蔬菜和人工食用菌的積極性，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，企業(yè)增效，財(cái)政收入的多贏局面。我公司在本著“立足農(nóng)業(yè)，取之于民，用之于民”的原則，經(jīng)過多年的不斷積累，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好，產(chǎn)品供不應(yīng)求。按照黨十七大精神，符合讓農(nóng)民增收和有利于新農(nóng)村建設(shè)。綜上所述，、保鮮、配送生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目是符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展政策，適應(yīng)市場發(fā)展規(guī)律的重要舉措，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，是非常必要的。18‵—101186。09‵—25186。屬亞熱帶季風(fēng)氣候，平降雨量843毫末，氣侯溫和，冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑、夏秋多雨、冬春干旱，雨熱同季，適宜各種溫帶和部分亞熱帶植物生長。元謀至雙柏的元雙二級公路現(xiàn)已開工建設(shè)，建成通車后，交通更加便捷。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢分析牟定縣氣候溫和，雨量適中，土地資源和勞動(dòng)力資源都較為豐富，我公司投入大量人力，物力，財(cái)力在全縣七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)，配套建設(shè)3萬畝蔬菜種植生產(chǎn)基地。另外，我公司還要與10000戶農(nóng)戶簽訂種植回收人工食用菌的合同，由我公司提供菌種和種植技術(shù)，1萬戶農(nóng)戶即可生產(chǎn)3000噸以上人工食用菌。食用菌營養(yǎng)豐富，具有藥用價(jià)值和保健價(jià)值而暢銷國際市場，具有關(guān)資料表明，全世界年消費(fèi)量約1500多噸。據(jù)云南省商務(wù)廳信息，2005年云南省出口食用菌7744噸，創(chuàng)匯8477萬美元，居全國首位。我公司多年來與歐洲客商（主要是意大利）建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，彼此互守信譽(yù)，互利互信，該項(xiàng)目的產(chǎn)品加工后，直接出口國際市場。該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)屬牟定縣城區(qū)，有完善穩(wěn)定的城市供水系統(tǒng)，已安裝的供水管道能滿足生產(chǎn)生活的需要。該項(xiàng)目在牟定縣城區(qū)，只需對原有供電線路做部分改造就可以滿足供電，用電比較方便，所用電量全部由牟定縣供電公司供給，完全可以保證正常生產(chǎn)。加工廠需建設(shè)和維修廠內(nèi)通道，承擔(dān)成本費(fèi)用較低，對加工廠所需的原燃材料，產(chǎn)品輸送都能保證，