【正文】 ，提供了豐富的物質(zhì)基礎(chǔ)，肉類消費(fèi)數(shù)量的增加，帶來了消費(fèi)質(zhì)量的提高。 產(chǎn)品質(zhì)量要求提高 隨著人們生活水平的提高，對(duì)肉類產(chǎn)品數(shù)量需求得到保證的同時(shí)， 14 對(duì)質(zhì)量、花色、品種、檔次、營養(yǎng)價(jià)值等方面的要求也越來越高，人們的肉食消費(fèi)已由原來追求數(shù)量向講究質(zhì)量的方向發(fā)展。另外，我國目前約有兩千多家涉外的四、五星級(jí)賓館、飯店，需要大量的高檔牛、 羊肉產(chǎn)品。據(jù)有關(guān)部門測算，在今后幾年內(nèi)，我國人均牛、羊肉消費(fèi)量將達(dá)到 9 公斤以上。未來 30 年我國將有 70%的人口居住在城鎮(zhèn)，人均消費(fèi)糧食 100 公斤，人均消費(fèi)動(dòng)物性食品 100 公斤，這就形成對(duì)肉食消費(fèi)的巨大 缺口。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展和改革開放的逐步深入，人民收入大幅度增加，必將大大提高人民的生活水平。 8 公斤，在平均線 上，居世界 48 位。 13 第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 國內(nèi)市場需求預(yù)測 消費(fèi)數(shù)量大大增加 我國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，同時(shí)也是肉類生產(chǎn)大國，到 1999 年我國肉類總產(chǎn)量已達(dá) 6000 萬噸，約占世界肉類總產(chǎn)量的 30%，居世界首位。充分利用我國羊資源，引進(jìn)國外優(yōu)良品 種進(jìn)行適度雜交、改良，提高飼養(yǎng)管理水平，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，建立現(xiàn)代化羔羊屠宰生產(chǎn)線，是保障我國羊肉質(zhì)量的關(guān)鍵。該項(xiàng)目科技含量較高，符合國 12 家當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策。遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司采用現(xiàn)代科學(xué)技 術(shù)對(duì)羊系列產(chǎn)品 實(shí)行精細(xì)加工，即可以滿足市場的旺盛需求，又可以大力帶動(dòng)畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)、毛紡織業(yè)、食品、家具服裝、藥品、化妝品、保健品等行業(yè)的同步發(fā)展。 朝陽市是遼寧省養(yǎng)羊大市，各品種肉羊存欄在 200 萬只以上。 農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的通知指出：按照十六屆五中全會(huì)的精神和《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》的要求，各地要結(jié)合本地實(shí)際，制定“十一五”期間畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，突出重點(diǎn)，明確發(fā)展方向。 畜牧業(yè)的發(fā)展在保障畜產(chǎn)品市場供給，促進(jìn)農(nóng)民增收和建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 等方面發(fā)揮了重要作用。也是推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容。 ” 十六屆五中全會(huì)和中央連續(xù)三個(gè) 1 號(hào)文件，都對(duì)大力發(fā)展畜牧業(yè)作出明確要求。 ” “大力發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能 培訓(xùn)，引導(dǎo) 富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)有序轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和小城鎮(zhèn)發(fā)展。采取綜合措施，廣泛開辟農(nóng)民增收渠道。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義 符合國家產(chǎn)業(yè)政策、推進(jìn)農(nóng)村畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。凈化裝修三個(gè) 車間 6000 平方米，需資金 800 萬元；購置滅菌、消毒、凈化各種設(shè)備1800 萬元。 三基工程計(jì)劃投資 億元。由此可見，由于存在廣闊的市場空間，在市場需求的推動(dòng)下，生物工程迅速崛起，成為一種新興產(chǎn)業(yè)，一些省市也將生物制品、生物制藥業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)，如杭州“新藥港”，廣 州國際生物島等均是以生物 制品、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)噗主的研究開發(fā)基地。因此， 具有易為肌體吸收利用，針對(duì)性強(qiáng)、療效可靠、毒副作用小等優(yōu)點(diǎn)，基于生化制品以上特點(diǎn)及其顯著的臨床療效，越來越被患者所接受、認(rèn)可。生物制品是運(yùn)用生物化學(xué)理論、方法和 技術(shù)，從生物資源制取的生物活性物質(zhì)。國際 天然藥物市場不斷擴(kuò)大，生物制藥在世界范圍內(nèi)逐步得到接受，綠色消費(fèi) 10 被 越來 越多的人們所崇尚。 二十世紀(jì)下半葉以來，尤其是近些年來化學(xué)藥品毒副作用不斷出現(xiàn)，醫(yī)源性、藥源性疾病日益增多，且化學(xué)藥品研究開發(fā)成本巨大，醫(yī)藥費(fèi)用日益提高令人困擾，于是人們把目光開始轉(zhuǎn)移到生物制品上來。車輛及其它附屬設(shè)備等 需資金 600 萬元；配套流動(dòng)資金 3000 萬元。 二期工程計(jì)劃投資 7960 萬元。現(xiàn)在該品種羊已經(jīng)進(jìn)入大量繁育期 ，核心種群和基地 建設(shè)正在加快進(jìn)行，計(jì)劃 2020 年前朝陽市超細(xì)毛羊的飼養(yǎng)量將達(dá)到 100 萬只以上，超細(xì)毛羊個(gè)體年產(chǎn)超細(xì)毛均可達(dá)到 7Kg 以上。超細(xì)羊毛的原料來源上，幾年來隨著朝陽市及周邊地區(qū)養(yǎng)羊業(yè)的迅猛發(fā)展，羊存欄數(shù)量大增。目前國產(chǎn)羊毛只能滿足 1/3 的需耱量， 2/3 的羊毛均需進(jìn)口。 肉、毛同步協(xié)調(diào)發(fā)展是我國羊業(yè)的實(shí)際需要，也已成為我國 羊業(yè)的發(fā)展方向。遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司正是看準(zhǔn)了這一發(fā)展機(jī)遇，確立了羔羊肉為原料建設(shè)年屠宰能力 100 萬頭的屠宰生產(chǎn)線。我國養(yǎng)羊數(shù)量和羊肉產(chǎn)量雖然占世界首位，但我國生產(chǎn)的羊肉在國際上缺少競爭力，而羔羊肉生產(chǎn)近幾年剛剛起步，因此，羔羊肉必將成為羊肉產(chǎn)業(yè)的主體。 在羊肉生產(chǎn)中，以二元或三元雜交的 6 月齡前胴體重 1516kg 的羔羊肉 最受歡迎。與此同時(shí)，我國引進(jìn)了一秕國外優(yōu)良品種與當(dāng)?shù)匮蜻M(jìn)行雜交改良，使我國羊的產(chǎn)肉性能得到進(jìn)一步改善。我國肉類食品生產(chǎn)一直保持著快速持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，肉類、蛋類的生產(chǎn)總量已多年移居第一，人均占有量在發(fā)展中國家處于領(lǐng) 先水平，與中等發(fā)達(dá)國家大體接近，但與發(fā)達(dá)國家的人均占有量還相距甚遠(yuǎn)，所以在我國肉類食品行業(yè)存在著巨大的潛在市場。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表 1— 3） 6 表 1— 3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 只 /年 1000000 以肉羊計(jì) 50kg/只 2 產(chǎn)品方案 羊腔 噸 /年 27000 分割羊肉 噸 /年 19440 其中：高檔分割羊肉 噸 /年 972 優(yōu)質(zhì)分割羊肉 噸 /年 2916 普通分割羊肉 噸 /年 15552 副產(chǎn)品 食用內(nèi)臟 噸 /年 10000 食用血 噸 /年 600 食用骨 噸 /年 1200 羊小腸 萬根 100 羊皮 萬張 /年 100 熟食深加工制品 西式火腿 班噸 10 西式香腸 班噸 10 醬鹵產(chǎn)品 班噸 5 煙熏考制產(chǎn)品 班噸 5 3 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 其中鋪底流動(dòng)資金 萬元 4 主要原材料及動(dòng)力消耗 肉羊 萬頭 100 水 噸 /年 560000 電 度 /年 2760000 煤 噸 /年 3200 7 塑料袋 () 萬個(gè) 1000 塑料袋 (1kg) 萬個(gè) 1472 塑料袋 (2kg) 萬個(gè) 486 紙箱 萬個(gè) 5 年運(yùn)輸量 噸 /年 110790 其中 :運(yùn)入 噸 /年 55870 運(yùn)出 噸 /年 54920 6 占地面積 (建、構(gòu)筑物 ) 平方米 25060 7 建筑面積（建、構(gòu)筑物） 平方米 28510 8 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 元 /噸 百元產(chǎn)值占用流動(dòng)資金 元 /百元 百元產(chǎn)值占用總投資 元 /百元 9 全廠定 員 人 500 10 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 250 11 年均總成本費(fèi)用 萬元 12 年均銷售收入 萬元 13 年均利稅 萬元 14 年均利潤 萬元 15 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元 /人 .年 16 工人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率 噸 /人 .年 17 借款償還期 (包括建設(shè)期 ) 年 18 投資回收期 (稅后 ,包括建設(shè)期 ) 年 19 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 20 資本 金內(nèi)部收益率 % 所得稅后 21 投資利潤率 % 所得稅前 22 投資利稅率 % 所得稅前 23 產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn) % 24 資產(chǎn)負(fù)債率 % 8 第二章 項(xiàng)目背景及發(fā)展概況 項(xiàng)目建設(shè)目的和提出 一期工程為肉羊屠宰及副產(chǎn)品深加工。 本項(xiàng)目以通過簽訂協(xié)議、技術(shù)支持的方式重點(diǎn)扶持羔羊養(yǎng)殖戶，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有顯著的扶貧效果，有很好的社會(huì)效益。項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入 萬元，年平均利潤 萬元，年平均利稅 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %(稅后 )，具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益?；貧w自然，采用天然生物制造保健品及化妝品已成為當(dāng)今世界醫(yī)藥及化妝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流，三期工程消費(fèi)市越來越廣闊。 三期工程以羊產(chǎn)品生物工程為主，生產(chǎn)相關(guān)的保健品及化妝品。 二期工程建設(shè)超細(xì)羊毛洗滌、毛條加工及羊皮深加工生產(chǎn) 線。 遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司項(xiàng)目分三期實(shí)施。 研究結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)是遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司為適應(yīng)遼寧省肉羊養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)企業(yè)做大做強(qiáng)肉類食品及加工業(yè)的重大舉措。 勞動(dòng)力來源：管理人員和經(jīng)營人員招聘有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員；技術(shù)人員與大中專學(xué)校合作或代培；工人經(jīng)培訓(xùn)并考試合格方能上崗，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制。 勞動(dòng)定員及勞動(dòng)力來源 本項(xiàng)目總定員 500 人，其中：工人 400 人、技術(shù)人員 20 人、管理人員 30 人。 生活及其它廢水排放量 58m3/d，肉羊屠宰分割車間排放廢水1650 m3/d，建設(shè)污水處理站一座。 鍋爐排放煙氣經(jīng)高效除塵器除塵達(dá)標(biāo)后從 30m 高煙囪高空排放。初步安排如下： 西式火腿 10 噸 /班 西式香腸 10 噸 /班 中式產(chǎn)品 （ 1）醬鹵產(chǎn)品 5 噸 /班 （ 2）煙熏烤制產(chǎn)品 5 噸 /班 建設(shè)地點(diǎn) ： 本項(xiàng)目廠址選擇在建平縣萬壽鎮(zhèn)，征地面積 畝，緊鄰城市道路，交通運(yùn)輸十分便 利。 年熟食深加工制品 7500 噸。 —— 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 —— 投資估算和經(jīng)濟(jì)分析 —— 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。 研究工作依據(jù)與范圍 研究工作的依據(jù) 國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目管理制度及建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)規(guī)定、規(guī)范。 遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司將建成集肉食品、紡織品、生物制藥、保健品、化妝品在內(nèi)的工業(yè)產(chǎn)業(yè)系列高科技企業(yè)。于 2020 年底投產(chǎn)。其中一期工程為肉羊屠宰及副產(chǎn) 品深加工，年屠宰肉羔羊 100 萬頭，副產(chǎn)品加工 7500 噸，征地 畝，計(jì)劃投資 億元， 2020 年底建成。 1 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱： 100 萬只 /年肉羊屠宰分割生產(chǎn)線及深加工項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位：遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司 編制單位：中國中輕國際工程有限公司（中國輕工國際工程設(shè)計(jì)院）。證書編號(hào)：工咨甲 2031601002 承辦單位及項(xiàng)目概況 遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司，位于朝陽市建平縣萬壽鎮(zhèn)葉赤線九公里處西側(cè)，計(jì)劃占地面積 1000 畝，規(guī)劃建筑面積 72500m2，計(jì)劃投資 3億元左右，分三期建成。二期工程投資 7960 萬元，建設(shè)超細(xì)羊毛洗滌、毛條加工及羊皮深加工生產(chǎn)線，毛加工能力 10000 噸 /年，皮加工能力 150萬張。三期工程計(jì)劃投資 億元，以羊產(chǎn)品生物工程為主，生產(chǎn)保健品及化妝品，“十一五”期間完成。本項(xiàng)目為一期工程。 屠宰、分割、熟食深加工設(shè)備報(bào)價(jià)等相關(guān)資料。 研究工作范圍 2 —— 市場需求和建設(shè)規(guī)模 —— 建設(shè)條件和廠址 —— 建設(shè)工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)及節(jié)能等。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 a、建設(shè)規(guī)模 年屠宰分割加工肉羊 100 萬只。 b、產(chǎn)品方案 羊屠宰分割產(chǎn)品： 羊腔 27000 噸 羊分割肉 19440 噸 高檔分割羊肉 972 噸 優(yōu)質(zhì)分割羊肉 2916 噸 普通分割羊肉 15552 噸 羊副產(chǎn)品： 食用副產(chǎn)品 10000 噸 食用血 600 噸 食用骨 1200 噸 羊腸 100 萬根 羊皮 100 萬張 /年 熟食深加工制品 年加工能力 7500 噸， 30 噸 /班，每班按 8 小時(shí)計(jì)算，熟食每天生產(chǎn) 3 一班每小時(shí) 噸。 主要原材料及動(dòng)力供應(yīng) 主要原材料消耗 表 11 屠宰分割加工原材料消耗表 序號(hào) 名稱 單位 年耗量 備注 1 肉羊 萬只 100 50kg 只 2 塑料袋（ PE） 塑料袋 萬個(gè) 1000 0． 5kg/個(gè) 塑料袋 萬個(gè) 1472 1kg/個(gè) 塑料袋 萬個(gè) 486 2kg/個(gè) 紙箱 萬個(gè) 294． 4 10kg/箱 動(dòng)力消耗表 表 12 動(dòng)力消耗表 序號(hào) 能源品種 規(guī)格 單位 年耗量 1 水 自來水 m3/a 560000 2 電 380/220V KWh/a 2760000 3 煤 煙煤 t/a 3200 環(huán)境保護(hù) 鍋爐房產(chǎn)生的煤渣約 680t/a，用作制磚原料或鋪路；污水處 4 理 站的污泥用作肥料。 產(chǎn)生噪音的設(shè)備和場所，采用消聲、隔音、減振和吸音等措施，使操作環(huán)境廠界噪聲符合國家標(biāo)準(zhǔn)。采用氣浮 +SBR 的生物 處理工藝，經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排入城市污水干線。銷售人員 50 人。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議（詳見第十一章） 項(xiàng)目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn) 60%，第二年達(dá)產(chǎn) 80%，以后各年均為 100%。企業(yè)與地方養(yǎng)殖業(yè)資源優(yōu)勢(shì)有機(jī)結(jié)合，大大