【正文】 近年來，隨著我國禽畜牧業(yè)基礎設施建設與衛(wèi)生質量安全標準的提高，我國禽畜產品質量將會有較大幅度的改善，全球經(jīng)濟一體化進程的不斷深入，都將為禽畜產品的出口創(chuàng)造有利條件，屆時禽畜產品將成為農產 品出口中的主要產品。肉類需求中豬肉、牛羊肉和禽肉的需求量分別為 38 千克、 9 千克和 13 千克。同時人口也將持續(xù)增長，預計 2021 年全國總人口將達到 億，城鎮(zhèn)人口占總人口的 比重為 40%，農村人口為 60%。 行業(yè)發(fā)展概況 ⑴需求預測 根據(jù)目前我國經(jīng)濟發(fā)展形勢，國家 GDP將按照 8%左右的年均遞增率持續(xù)增長。經(jīng)濟總量的持續(xù)擴大對肉類工業(yè)的發(fā)展十分有利。預測 2021 年我國 GDP 總量將接近 38 萬億元人民幣。由于人均食品消費支出占消費支出比例逐年下降，而肉類食品消費總量仍不斷增加，這使得人們的食品消費升級成為可能。 主要技 術經(jīng)濟指標 主要技術經(jīng)濟指標 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 建設規(guī)模 1 年加工肉羊 萬只 20 2 年加工肉雞 萬只 2,500 二 產品方案 1 分割羊肉 噸 2800 2 羊下水副產品 萬件 20 2 分割肉雞 噸 30,000 三 總投資 萬元 5,400 1 固定資產投資 萬元 1,800 2 流動資金 萬兇 3,600 四 項目定員 人 600 五 全年生產只數(shù) 天 300 六 主要原材料、動力、燃 料消耗 1 肉羊 萬只 5 2 肉雞 萬只 2,500 6 3 煤 噸 3,280 4 水 萬噸 5 電 萬度 374 七 年銷售收入 萬元 50,260 八 總成本費用 萬元 47,861 九 利潤 萬元 3,500 十 稅金 萬元 2,100 十一 內部收益率 % 十二 財務凈現(xiàn)值（ IC=12%） 萬元 10,640 十三 投資回收期 年 7 第二章 項目提出的背景及必要性 項目提出的 行業(yè)背景 行業(yè)特點及發(fā)展概況 行業(yè)特點 目前，我國已成為世界上最大的肉類食品生產大國和消費大國，廣闊的市場潛力和巨大的資源，使得國內禽肉加工企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。 5 項目總投資及效益預測 項目投資 項目總投資 5,400萬元，其中固定資產投資 1400萬元，流動資金4000 萬元。銷售收入 5,345萬元，利潤 345 萬元 ,稅金 45 萬元。 企業(yè)近兩年財務狀況 截止 2021 年末，公司資產總額 7,621萬元，其中：固定資產 4,068萬元，流動資產 3,386 萬元。 公司成立以來，創(chuàng)新企業(yè)經(jīng)營機制，實行股份制、合作化的經(jīng)營模式，突破地域限制向外發(fā)展，特別是 2021年公司成立了大慶市首家禽業(yè)協(xié)會，下設文國養(yǎng)殖專業(yè)合作社、鴻雁禽雛孵化專業(yè)合作社、鑫鑫冷藏專業(yè)合作社、運輸合作社等 20多個合作社，通過產業(yè)鏈接和資源整合，大大提高了公司 的運營能力，使公司得到不斷發(fā)展和壯大，產、供、銷已形成規(guī)模，生產，加工不斷提升科技含量。公 司占地面積 8 萬平方米，建筑面積 萬平方米，擁有自動化禽產品生產線兩條、三千噸冷庫 2 4 座，下設孵化廠、飼料廠、零售商店等企業(yè)。 承辦單位基本情況 企業(yè)概況 肇源縣文國冷凍食品有限公司成立于 1997年，注冊資金 800萬元。 （ 4）項目符合黑龍江省和大慶地區(qū)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃要求，對充分發(fā)揮當?shù)刭Y源優(yōu)勢加快農產品深加工產業(yè)發(fā)展，不斷發(fā)展壯大替代產業(yè)， 安置下崗職工再就業(yè)，保持社會穩(wěn)定，帶動相關產業(yè)發(fā)展具備的資源轉型戰(zhàn)略規(guī)劃要求。 （ 3） 黑龍江省畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2021— 2020年）中提出，要推進我省農業(yè)和農村經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整，實現(xiàn)種植業(yè)和畜牧業(yè)的主輔換位，把畜牧業(yè)建設成為黑龍江農村經(jīng)濟的主導產業(yè)。 政策依據(jù) （ 1）、從省發(fā)改委、工作部關于開展 2021年重點產業(yè)振興和技術改造項目有關工作的通知（發(fā)改辦產業(yè) [2021]358 號文件）。 實施年屠宰肉羊 20萬只、肉雞 2500 萬只技術改造項目 , 可充分發(fā)揮當?shù)匦笄葙Y源優(yōu)勢，逐步做大做強優(yōu)勢產品、優(yōu)勢產業(yè) ，推進產業(yè)化進程，提高經(jīng)濟效益，增加農民收入，以及解決城鄉(xiāng)富余人員就業(yè)，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展都具有重要意義。 三是節(jié)省投資、加快速度、建設現(xiàn)代農業(yè)新格局的需要。同時，農民通過發(fā)展畜禽養(yǎng)殖的生產實踐，嘗到了甜頭，大規(guī)模科學畜禽養(yǎng)殖已成定局，畜禽養(yǎng)殖出欄也不斷大幅度提高， 肉羊和肉雞已成為增加農民收 入的重要途徑，與農民簽訂的收購合同更是隨之成倍的增加。 二是增強龍頭企業(yè)牽引力的需要。黑龍江省畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2021— 2020年）明確指出，按照產業(yè)布局的要求，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，建設畜產品加工龍頭企業(yè)，形成特色優(yōu)勢明顯、布 局相對合理、有市場競爭能力的產業(yè)帶、產業(yè)群。 主管部門 ：肇源縣工信局 承辦單位 ：肇源縣文國冷凍食品有限公司 改造地址 ：肇源縣肇源鎮(zhèn)松花江大街，文國冷凍食品有限公司廠址內。 年屠宰肉羊 20萬只、肉雞 2500萬只技術改造項目 可行性研究報告 項目承辦單位：肇源縣文國冷凍食品有限公司 項目建設地點：肇源縣肇源鎮(zhèn) 可研編制時間：二 0一 一 年 六 月 目 錄 第一章 總論 ………………………………………………………… ……… 1 項目概況 ……… ……………………………………………………………… 1 申請專項資金支持的理由和依據(jù) … … ………………………………………… 1 項目承辦單位基本情況 ……………… ………………………………………… 3 改造規(guī)模及產品方案 …………………………………………………………… 5 項目投資及效益 ………………………………………………………………… 5 主要技術經(jīng)濟指標 ……………………………………………………………… 5 第二章 項目提出的背景及必要性 …… ………………………………………… 7 項目提出的行業(yè)背景 …………………………………………………………… 7 項目建設的必要性 …………………… ………………………………………… 10 第三章 市場供求分析及預測… ………………………………………………… 14 肉雞市場現(xiàn)狀分析 ……………………………………………………………… 14 羊肉市場分析 …………………………………………………………………… 18 產品目標市場分析 ……………………………………………………………… 19 市場競爭分析 …………………………………………………………………… 20 市場風險分析 ………………………… ………………………………………… 21 第四章 項目改造條件 … ………… … ……………………………………………… 22 政策優(yōu)勢 ………………………………………………………………………… 22 原料及經(jīng)營模式優(yōu)勢 …………………………………………………………… 23 技術優(yōu)勢 ………………………………………………………………………… 23 品牌優(yōu)勢 ………………………………………………………………………… 24 市場優(yōu)勢 ………………………………………………………………………… 24 交通優(yōu)勢 ………………………………………………………………………… 24 第五章 項目改造方案 … ………… … … … ………… … …………………………… 25 改造規(guī)模及產品方案 …………………………………………………………… 25 第六章 工程技術方案 …… … ……………………………………………………… 26 工藝技術方案 …………………………………………………………………… 26 設備改造方案 …………………………………………………………………… 28 公用工程 方案 …………………………………………………………………… 30 土建工程改造方案 ……………………………………………………………… 30 主要原料、燃料、動力年需求量及主要工藝指標 ………………………… 31 第七章 環(huán)境保護 ……………………………………………………………………… 32 項目環(huán)境質量現(xiàn)狀 ……………………………………………………………… 32 主要污染源 ……………………………………………………………………… 32 防治措施 ………………………………………………………………………… 32 環(huán)境管理與監(jiān)測 ………………………………………………………………… 33 第八章 節(jié)能措施 …………………………………………………………………… 37 技術改造節(jié)能依據(jù) ……………………………………………………………… 35 采用節(jié)能技術及主要節(jié)能措施 ………………………………………………… 35 節(jié)能減排措施 …………………………………………………………………… 36 第九章 項目管理和實施進度 ……………… …………………………………… 38 項目管理 ……………………………………………………………………… 38 項目實施進度 ………………………………………………………………… 39 第十章 勞動安全與消 ……………………………………………………………… 40 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ……………………………………………………… 39 勞動保護措施 ………………………………………………………………… 41 消防 ………………………………………… ………………………………… 41 第十一章 投資估算與資金籌措措 …………………………………………… 42 編制依據(jù) ……………………………………………………………………… 42 項目投資估算 ………………………………………………………………… 42 資金籌措 ……………………………………………………………………… 41 第十二章 財務評價 … ……………………………………………………………… 41 產品成本估算依據(jù) ……………………………… …………………………… 45 總成本及估算 ………………………………………………………………… 46 利潤估算 …………………………………………………………………… 46 財務指標測算 ……………………………………………………………… 46 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱及改造內容 項目名稱：年屠宰肉羊 20萬只、肉雞 2500 萬只技術改造項目 改造內容：利用原廠房及設備設施改造肉雞屠宰生產線 8 條和 1條；改造肉 羊屠宰生產線 1條肉；改造 500噸 /日污水處理設施 1座。實現(xiàn)年屠宰肉羊 20萬只，肉雞 2500 萬只。 申請專項資金支持的理由和依據(jù) 申請專項資金支持的理由 一是滿足我省努力加快建設畜牧主導產業(yè)進程的需要。到 2021年末，企業(yè)肉羊屠宰加工能力達到 5 萬只，肉雞屠宰加工能力達到 1,800 萬只，成為拉動農村經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。項目承建單位 肇源縣文國冷凍食品有限公司 自成立以來，雖然公司在產業(yè)化經(jīng)營 上取得了一定的成 2 效， 但是由于企業(yè)只有 年屠宰加工毛雞 1000萬只 能力，僅能承載全縣畜禽產業(yè)化建設不足 50%的牽引作用。因此，只有擴大生產能力、改造生產設備、提高生產技術才能適應新形勢的要求。本項目充分利用 原草原興發(fā)肇源肉食品廠 現(xiàn)有廠房、設備、場地、設施，在原有的基礎上進行擴建，節(jié)省了項目建設投資，加快項目建設進度，對建立一個集生產、加工、銷售一體化的產業(yè)化經(jīng)營新模式和現(xiàn)代農業(yè)新格局，能起到事半功倍的作用。由于該企業(yè)正處起步發(fā)展階段自有資金緊張，因此希望得到資金支持，加快項目推進步伐。 （ 2）、 2021年 2月，國家農業(yè)部在指定《農產品加工推進行動方案》（農企發(fā) [2021]4 號）中指出，要優(yōu)先發(fā)展對農業(yè)生產影響大、農 3 民增收關聯(lián)度高、拉動能力強的優(yōu)勢農產品加 工業(yè)，引導各方面對其進行重點扶持，提高質量和附加值。要加快畜產品加工企業(yè)建設，增強牽動能力，提高畜牧業(yè)產業(yè)化經(jīng)營水平，加快龍頭企業(yè)技術改造步伐，使龍頭企業(yè)加工能力、競爭力進一步增強，成為拉動農村經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。 （ 5）黑龍江省“十二五”規(guī)劃，肇源縣第十二五年規(guī)劃及肇源扶持畜禽產品養(yǎng)殖加工業(yè)產業(yè)的優(yōu)惠政策。公司位于肇源縣松花江工業(yè)