【正文】 資金籌措 該技術(shù)改造項目總投資 5， 400萬元，其中企業(yè)自籌固定資產(chǎn)投資1400 萬元 ,申請流動資金貸款 4,000 萬元。 消防 為確保工廠的正常生產(chǎn)，保護員工的生命安全，切實做到防患于未然，該項目堅決貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針。 組織機構(gòu)示意圖 公司總部 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 動 分 分 生 質(zhì) 財 經(jīng) 綜 基 總 割 割 產(chǎn) 量 務(wù) 營 合 地 經(jīng) 車 羊 雞 部 技 部 部 部 部 理 間 車 車 術(shù) 辦 間 間 部 公 室 勞動定員 公司定員總數(shù) 600 人，其中管理人員 30人，技術(shù)人員 19 人，生 39 產(chǎn)工人 517 人，生產(chǎn)輔助人員 34人。 37 ③變配電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線路損耗。 工藝方案的節(jié)能技術(shù) ①采用國內(nèi)選進設(shè)備，合理布局，節(jié)約能源。同時加大企業(yè)原有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施改造，不斷提高技術(shù)裝備水平，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保護環(huán)境、降低能耗。 鍋爐生產(chǎn)的廢渣出售給磚廠制磚或鋪路。 420 200 改造 4 曝氣池 m179。 土建工程改造方案 工程改造包括，主要生產(chǎn)工程和環(huán)保工程改造。 設(shè)備改造方案 該技術(shù)改造擴大生產(chǎn)規(guī)模項目，主要利用原有設(shè)備改造，部分采用新購設(shè)備，包括設(shè)備改造安裝工程、環(huán)保設(shè)備工程和附屬設(shè)備工程。 25 第五章 改造方案 改造規(guī)模及產(chǎn)品方案 改造規(guī)模 年屠宰加工肉羊 20 萬只、肉雞 2500 萬只，年生產(chǎn)工作天數(shù) 300天，兩班制生產(chǎn)。 24 品牌優(yōu)勢 公司由專業(yè)化的隊伍從事品牌管理工作，通過電視 /廣告、終端宣傳和促銷等一系列的關(guān)于品牌建 設(shè)的活動，使產(chǎn)品整體的知名度和美譽度得到了極大的提高。全縣 21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）都普遍養(yǎng)殖肉雞和大鵝，現(xiàn)在肉雞養(yǎng)殖已形成規(guī)模，有比較穩(wěn)定的養(yǎng)殖專業(yè)村 16個，年出欄量在 15000 萬只以上。 23 原料及經(jīng)營模式優(yōu)勢 文國公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化黑龍江省重點龍頭企業(yè)之一，地處肇源縣轄區(qū)。按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要 求，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。 截止到 2021 年，中國禽肉凈進口量約為 569,000 噸。二是確保生產(chǎn)和銷售具有效益的產(chǎn)品。因此大力發(fā)展肉羊屠宰深加工具有廣闊的國內(nèi)市場。羊肉是我國人民的重要肉食品之一，在牧區(qū)是主要的肉品來源。中國： 8,0。 ?全球雞肉產(chǎn)量增長較快 近 30 年來，全球雞肉的生產(chǎn)量年均遞增 5%，上世紀(jì) 90年代全球雞肉產(chǎn)量增加高于其它肉類近一倍，領(lǐng)先于豬、牛、羊、及其他肉類，在肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，牛肉及豬肉比重持續(xù)下降，雞肉比重年均增長 1%。 在雞肉消費量上，美國人均每年 42千克以上，居世界首位，中國約為 8 千克／人 市場概況 營養(yǎng)和健康的禽肉消費在全世界都是一種趨勢 從表中可以看出，無論是世界總量、發(fā)達國家總量還是發(fā)展中國家總量在 2021 年到 2021 年的三年間禽肉消費都是呈增加趨勢，發(fā)展中國家的增長更甚于發(fā)達國家。 14 第三章 市場供求分析預(yù)測 肉雞市場現(xiàn)狀分析 國內(nèi)消費現(xiàn)狀 根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示：我國農(nóng)村人口離開戶籍所在地半年以上進城務(wù)工的農(nóng)民工總數(shù)已經(jīng)超過 1 億人，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)務(wù)工的農(nóng)民工人數(shù)也達 1 億多，合計超過 2 億人。只要我們產(chǎn)品的質(zhì)量達到國際市場的要求，完全可以在國際市場上占有一席之地，進而實現(xiàn)快速跨越式發(fā)展。 公司自身發(fā)展完善配套、實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要 近幾年來，文國冷凍公司不斷大力發(fā)展肉雞產(chǎn)業(yè)，不斷擴大種雞養(yǎng)殖規(guī)模和雛雞孵化能力，目前公司養(yǎng)殖基地不斷擴大，飼料加工能力不斷增加，肉雞宰殺能力已不能滿足深加工和基地發(fā)展的需要。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們物質(zhì)生活水平的不斷提高，我國也越來越重視食品的安全和質(zhì)量。 發(fā)達國家與我國的消費趨勢 目前，在歐美及日本等發(fā)達國家對高脂肪、高膽固醇含量的紅肉消費加以節(jié)制，換之以高蛋白、低脂肪、低膽固醇含量的白肉（主要是雞肉）。這些變化大大提高了全國肉類行業(yè)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，順應(yīng)了以冷鏈方式銷售肉類產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，同時也支持了同一時期連鎖超市、肉類專賣店、副食品綜合商場等先進零售業(yè)的發(fā)展，使工業(yè)的現(xiàn)代化與流通現(xiàn)代化 結(jié)合起來。發(fā)展規(guī)劃要求鮮、凍分割肉產(chǎn)品占商品肉類產(chǎn)品總量的 80%以上；小包裝保鮮分割肉占城市上市量的 40%以上；大中城市冷卻肉達到肉類供應(yīng)量的 15%到 20%。與之相對應(yīng)，居民收入也將持續(xù)遞增。近年來恩格爾系數(shù)不斷下降。公司生產(chǎn)的“冰雪綠燕”牌肉雞單項分割系列產(chǎn)品，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布大慶、哈爾濱、長春、沈陽北京、天津、廣州、杭州、包頭等大中城市，成為超市、熟食廠、快餐、批發(fā)市場的主流品牌之一，深受廣大消費者的喜愛，在 2021 年被評為黑龍江省名牌產(chǎn)品。要加快畜產(chǎn)品加工企業(yè)建設(shè)，增強牽動能力，提高畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，加快龍頭企業(yè)技術(shù)改造步伐，使龍頭企業(yè)加工能力、競爭力進一步增強，成為拉動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。因此，只有擴大生產(chǎn)能力、改造生產(chǎn)設(shè)備、提高生產(chǎn)技術(shù)才能適應(yīng)新形勢的要求。實現(xiàn)年屠宰肉羊 20萬只，肉雞 2500 萬只。 二是增強龍頭企業(yè)牽引力的需要。 政策依據(jù) （ 1）、從省發(fā)改委、工作部關(guān)于開展 2021年重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目有關(guān)工作的通知（發(fā)改辦產(chǎn)業(yè) [2021]358 號文件）。公 司占地面積 8 萬平方米，建筑面積 萬平方米，擁有自動化禽產(chǎn)品生產(chǎn)線兩條、三千噸冷庫 2 4 座，下設(shè)孵化廠、飼料廠、零售商店等企業(yè)。 5 項目總投資及效益預(yù)測 項目投資 項目總投資 5,400萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1400萬元，流動資金4000 萬元。經(jīng)濟總量的持續(xù)擴大對肉類工業(yè)的發(fā)展十分有利。近年來，隨著我國禽畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與衛(wèi)生質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的提高，我國禽畜產(chǎn)品質(zhì)量將會有較大幅度的改善，全球經(jīng)濟一體化進程的不斷深入，都將為禽畜產(chǎn)品的出口創(chuàng)造有利條件，屆時禽畜產(chǎn)品將成為農(nóng)產(chǎn) 品出口中的主要產(chǎn)品。 9 ⑶我國肉類加工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 全國肉類加工業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中加速技術(shù)提升，幾年來不斷大規(guī)模引進先進技術(shù)及設(shè)備，同時加快對先進技術(shù)的消化吸收，國產(chǎn)化的技術(shù)設(shè)備越來越多，縮小了與先進 國家的技術(shù)差距，提高了生產(chǎn)效率，推動了國內(nèi)肉類加工業(yè)的工業(yè)化現(xiàn)代化進程，促進了肉類加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 10 ②抵御市場風(fēng)險及均衡生產(chǎn)需求。 項目建設(shè)的必要性 社會效益顯著 目前，隨著我國經(jīng)濟水平的持續(xù)發(fā)展，人民的生活水平也在不斷提升，食品供應(yīng)的充足度和安全性越來越成為受到社會廣泛關(guān)注的實際問題，尤其食品安全已成為眼下必須完善和改進解決的重要民生問題。本項目的建設(shè)，可以發(fā)揮肉類產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)作用，通過“龍頭帶動基地、基地連接農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。 有利于企業(yè)抓住發(fā)展機遇、迅速占領(lǐng)市場的需要 我國加入 WTO，給肉類行業(yè)帶來難得的發(fā)展機遇。目前，大多數(shù)企業(yè)在工藝、設(shè)備、規(guī)模、品牌、管理上都逐漸落后，不適應(yīng)新的形勢的需要。 據(jù)分析，肉類的消費與國民經(jīng)濟的增長成正比，而中國每年近兩位數(shù)的經(jīng)濟增長也使肉類的消費逐年增長幅度很大。 全球肉雞業(yè)分析 ①關(guān)注國內(nèi)市場、提升產(chǎn)品質(zhì)量 我國雞產(chǎn)業(yè)，主要分為白羽肉雞業(yè)與黃羽肉雞業(yè)，與美國相比， 16 在品種選育、雞舍裝備、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量控制等方面，特別是黃羽肉雞業(yè)，還十分落后，在生產(chǎn)、加工、流通全程質(zhì)量控制方面還有待提高 。在肉雞產(chǎn)品出口方面，由于貿(mào)易保護、貿(mào)易磨擦等方面問題，成逐年下降之勢。其中美國： 。 小結(jié) 中國禽肉消費總量呈逐年增長態(tài)勢，且通過與發(fā)達國家人均消費禽肉量、豬肉與禽肉占肉類總的比例看，禽肉增長空間較大。這些地區(qū)目前人均年消費牛羊肉已達 60 公斤以上，其中 80%需要進口，因此，國際市場潛力極大，前景十分廣闊，低脂肪的牛羊肉食品已成為人們的消費偏好。 市場競爭分析 產(chǎn)要競爭對手情況 由于國內(nèi)外場容量不斷擴大，目前文國公司與國內(nèi)競爭對手并不存在激烈競爭的現(xiàn)象，而是處于共同把蛋糕做大的過程，如國內(nèi)諸城外貿(mào)，青島正大、吉林德大，都有自己穩(wěn)定的客戶，開發(fā)的產(chǎn)品從口味、形態(tài)等都不一樣，激烈的競爭尚未形成。 市場風(fēng)險分析及對策 由于消費傾向繼續(xù)轉(zhuǎn)變，一些人均消費量較高的國家的禽肉消費量也會增長，盡管增長適中，盡管許多國家（如中國和中東地區(qū)等）的禽肉消費量增長快速，但預(yù)期禽肉產(chǎn)量的增長幅度不大，增加的需求將會導(dǎo)致貿(mào)易量的強勁增長勢頭， (從 USDA預(yù)測的年增均增長為 3%，F(xiàn)APRI預(yù)測的年 平均增長為 4%)。 22 第四章 項目改造條件 農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，而肉食業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重，是衡量農(nóng)業(yè)發(fā)達的重要標(biāo)志，如丹麥、荷蘭、澳大利亞、新西蘭等農(nóng)業(yè)發(fā)達國家，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重均達到 50%以上。 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 59’。利用項目區(qū)無公害肉雞，開發(fā)適于烤制、鹵、炸、燉、煲、微波等不同制作方法的新產(chǎn)品。還有部分人員在國內(nèi)營銷服務(wù)咨詢公司工作過，從業(yè)經(jīng)驗豐富，對禽肉熟制品都有多年的行業(yè)經(jīng)驗。白條雞經(jīng)清水沖膛后 ，進入冷卻排酸池，再進入分割車間，人工分割出雞腿、雞翅、雞胸脯等各部位，包裝冷凍后出廠。企業(yè)廠區(qū)排水網(wǎng)可供項目利用。 2290 1 調(diào)節(jié)池 m179。 主要污染源 該項 廢水 ，各車間排水混合進入 廠區(qū)污水處理站，其混合水質(zhì)量如下： BOD5 600 mg/L CODcr 850 mg/L SS 650 mg/L 油脂 300 mg/L 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物：雞血、廢毛、內(nèi)臟棄物、鍋爐煤灰渣等。國家對節(jié)約能源的使用，實行開發(fā)節(jié)約并重的方針，該項目遵照國家頒發(fā)的《節(jié)約能源暫行條例》、“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)的要求及相應(yīng)的能源法、水法等法律法規(guī)進行改造。 5)加強監(jiān)督管理考核。 ②配電線路采用銅芯電纜線路供電，以降低線損，各配電線路裝設(shè)電度表計劃用電。 ⑧設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，經(jīng)常檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。人員和物料進口設(shè)置消毒更衣間，用紫外線燈滅菌，按《食品衛(wèi)生法》布局實施。 固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)現(xiàn)行的工程建設(shè)概算編制辦法及規(guī)定進行編制，設(shè)備按廠旬價計算。 商品活雞 元 /只 商品活羊 600 元 /只 外購燃料動力 原煤 700 元 /噸 電 元 /度 水 元 /噸（自備水井） 工資及福利費 按人均年工資 萬元計算 制造費用 折舊費：根據(jù)有關(guān)規(guī)定計算提取 修理費：按折舊 20%計取 產(chǎn)品銷售價格 分割羊肉 萬元 /噸 分割雞肉 萬元 /噸 47 羊 皮 60 元 /張 羊 下 水 40 元 /付 稅金及附加 按銷售收入的 2%測算 總成本費用估算 經(jīng)測算，達產(chǎn)后年總成本費用為 47,861萬元 產(chǎn)品銷售收入及稅金附加 經(jīng)測算，正常生產(chǎn)期年份銷售收入 50,260萬元，銷售稅金及附加2100 萬元。廠內(nèi)有安全防火組織，有義 務(wù)消防隊，防火制度健全，措施得力，各種防火工具配備齊全，設(shè)有防火專用庫。工作人員和生產(chǎn)人員通過嚴(yán)格防毒后方可進入生產(chǎn)區(qū)，非生產(chǎn)人員及物品不準(zhǔn)進入生產(chǎn)區(qū)。 ⑥按運營管 理模式合理調(diào)整工作時間，避免冷、熱負(fù)荷波動，減少多臺設(shè)備同時工作。 熱方案的節(jié)能特點 供熱鍋爐選用新型效率高、結(jié)構(gòu)合理的鍋爐。 4） 大力推行清潔生產(chǎn)。 環(huán)境監(jiān)測 ① 廠內(nèi)設(shè)立環(huán)境監(jiān)測點，其任務(wù)由縣級環(huán)境監(jiān)測站承擔(dān) 廢水 格柵 篩 網(wǎng) 調(diào)節(jié)初混池 泵站 隔油池 缺氧生化池 接觸氧化池 斜板二沉池 出水 濃縮池 脫水 外運 34 ② 監(jiān)測內(nèi)容：廢水中的 COD、 BOD、 SS、油脂 ③ 監(jiān)測地點位置：各工序排水口一點，污水處理廠進水、出水口各一點 ④ 監(jiān)測頻率：各工序排水口每月監(jiān)測一次，污水處理廠進水口、出水口每周監(jiān)測一次。 大氣環(huán)境現(xiàn)狀 本項目所在地大氣環(huán)境污染源的主要是以 TSP為主，其次為