【正文】 調(diào)查問卷的發(fā)出、回收、匯總；每個季度銷售情況分析資料的完成。直營店鋪管理直營區(qū)域數(shù)據(jù)庫的建立、存檔；日銷售報表的建立、更新；日常配、補、調(diào)工作的完成；新店的貨品安排；盤點工作的通知、跟進工作，進銷存帳務的核對；各店暢滯銷情況分析、存銷結(jié)構(gòu)合理分析及調(diào)整；開季貨品上市安排及過季貨品退倉安排；每次推廣、減價活動的的利潤分析及評估；公司庫存物料的消化，公司零散貨品的集中清理，本職工作的完成進度匯報。代理出貨客戶新款上市計劃的溝通及建議；客戶提貨進度的控制，出貨進度的跟蹤；出貨報表的更新、匯報；客戶物流進度的跟進；客戶少貨問題的跟進、協(xié)調(diào)、回復；客戶補貨工作的協(xié)調(diào)、完成；分區(qū)執(zhí)行調(diào)貨/補貨的情況。商品部工作描述：商品部工作分為四個大方面的內(nèi)容：生產(chǎn)、出貨、直營、銷售分析。、掌握本部門每個職位的工作技能，了解本部門其他同事的工作情況；提倡部門員工之間互相幫助、互相關(guān)心。，貨品進倉時間的確認，下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部；、匯報；，客戶分波段出貨的跟進；，直營店上貨情況的跟進；、匯總、存檔；、季、月度工作計劃、銷售計劃、并監(jiān)控實施情況、季度、年度銷售資料的匯總、匯報；部門員工工作要求：，各項工作要求日清月結(jié)，公司相關(guān)部門、客戶反饋的問題，如果不能及時解決的問題，必須及時向上級領(lǐng)導報告，并回復相關(guān)部門、客戶預計解決日期。32 / 32目 錄 第一章 商品部工作簡介 ……………………………………………………… 3第二章 商品部工作操作流程細則 ………………………………………… 5第三章 相關(guān)工作流程及要求 ……………………………………………… 22第四章 代理加盟商發(fā)貨操作流程 ………………………………………… 23第五章 員工內(nèi)購流程 ………………………………………………………… 25第六章 直營店鋪盤點操作流程 …………………………………………… 26第七章 商品部崗位職責說明書 …………………………………………… 27第一章 商品部工作簡介簡介：主要負責公司回貨、出貨、數(shù)據(jù)分析、庫存控制，協(xié)助各分區(qū)做好銷售分析及庫存控制的工作。REDU服飾有限公司 商品部工作手冊審核：審批：編號： 編制日期： 適用范圍：廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司商品部員工。編制目的：規(guī)范公司數(shù)據(jù)化管理流程。商品部工作職能：；；，各區(qū)域銷售目標的初步擬定。，提倡高工作效率和高工作質(zhì)量；,多提對本部門工作有利的意見和建議。在其他同事工作量大的時候，能主動為同事分擔部分工作；，注意與客戶溝通的方式方法，處理問題是要考慮到客戶的滿意度和承受能力；，主要內(nèi)容為；客戶對本部門工作支持度、客戶銷售情況、客戶店鋪發(fā)展情況、客戶回款情況、客戶貨品銷售情況等等；，及時為相關(guān)同事提供有效的信息資源；，從多方面學習各項工作技能，改進現(xiàn)有工作方法中的不好之處。內(nèi)容主要工作描述生產(chǎn)訂貨會前基礎(chǔ)資料的整理、核對，價格資料的核對；訂貨會各項事情的跟進；客戶訂單匯總，生產(chǎn)下單；確認貨期，并跟蹤回貨進度；跟生產(chǎn)部進行貨品遲期問題的溝通；回貨進度報表的更新，匯報；客戶次品問題的跟進，處理；各工廠回貨完成的評估分析；本職工作的完成進度匯報。客戶意見的收集，反饋；本職工作的完成進度匯報。數(shù)據(jù)建立及商品分析公司整體數(shù)據(jù)庫的建立、存檔；公司整體貨品的銷售及流轉(zhuǎn)情況。本職工作的完成進度匯報。 跟開發(fā)部對接版衣及飾品回貨進度找技術(shù)部要產(chǎn)品基礎(chǔ)資料財務初始價格的制定跟設(shè)計、老板溝通核價的時間所有基礎(chǔ)資料的核對，保證吊牌上面的信息準確無誤訂貨會，協(xié)助客戶做好訂貨指引，幫客戶打印分析單。由大區(qū)經(jīng)理審核簽名確認，客戶簽名確認，保留簽名檔。 所有客戶簽名資料要求在訂貨會現(xiàn)場收集完成，如實在無法當場確認的，要求客戶在兩個工作日內(nèi)簽名回復。要求有詳細的款號、顏色、尺碼、數(shù)量、要求回貨日期。要求生產(chǎn)部確認貨期時間、能否按量生產(chǎn)，如不能按量生產(chǎn)的款式，由生產(chǎn)部以書面形式通知商品部，商品部將資料匯總，以書面形式通知客戶，要求客戶確認收到并簽名回傳。要求生產(chǎn)部書面回復取消資料。部門經(jīng)理審核下單資料，吳總審批。跟生產(chǎn)部確認是否能夠按量生產(chǎn) 根據(jù)前期和生產(chǎn)部確認的貨期，提前一周時間以書面形式和生產(chǎn)部門再次確認，并要求以書面形式確認具體回貨時間，以便提前安排物流中心做好收貨準備。不可以按時回貨，生產(chǎn)部注明新的回貨日期。、 回貨進度報表 按照生產(chǎn)回貨進度，將回貨資料建檔，并完成相關(guān)報表內(nèi)容。回貨進度跟進報表波段品種生產(chǎn)下單實際回貨款數(shù)數(shù)量款數(shù)數(shù)量回貨達成第一波段T恤襯衫小計第二波段T恤襯衫小計合計T恤襯衫小計B、分波段、廠家回貨達成%；作用：評估工廠是否要以繼續(xù)合作，如果該工廠一直有出現(xiàn)回貨進度慢的問題，必須跟上級領(lǐng)導匯報，做出評估。多回：盡早做出判斷，在銷售一段時間后，了解客戶銷售情況，向客戶推銷此款。D、報表的更新：回貨進度報表要求每天更新，每天下午5：00鐘之前更新當天的數(shù)據(jù)資料，發(fā)送給老板，要求數(shù)據(jù)及時、準確；E、在回貨過程中出現(xiàn)的各種問題及時向上級領(lǐng)導反饋，以便得到及時的解決。商品部在一個工作日內(nèi)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部質(zhì)檢人員進行檢測；生產(chǎn)部在一個工作日內(nèi)回復，并以書面形式將質(zhì)檢及處理意見傳真到商品部；商品部在收到回復后第一時間通知客戶。A、 每個波段回貨的準時性，允許有前后五天的差異；B、 單款回貨數(shù)量多或少差異；C、 由于遲期給公司造成的庫存，由于多回或少回給公司造成的庫存；D、 生產(chǎn)率：每次下生產(chǎn)單取消的款量占比。 、完成本職工作及進度匯報A、所有工作必須做到當日事、當日畢；B、工作完成進度，及時跟上級報告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。了解分區(qū)實際情況，并給出建議。計劃需要修改，由商品商和客戶溝通，并建議修改。 公司出貨進度的安排按公司制定的波段、客戶前期制定的上貨計劃進行出貨安排，客戶訂單內(nèi)出貨，根據(jù)客戶提供的上貨計劃表，商品部跟單人員在客戶計劃日期，至少提前三天通知客戶預計出貨款數(shù)、數(shù)量、金額。A、正常出貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單通知財務確認銷售單財務核對客戶賬面資金情況客戶賬面有錢 財務在系統(tǒng)確認銷售單物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。C、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司）商品部和客戶溝通寫還款計劃表，市場部根據(jù)客戶實際情況填寫《出貨申請表》，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因）提交總經(jīng)理（吳總）審批吳總批準出貨通知財務確認銷售單（復印出貨申請表給財務）財務通知物流部發(fā)貨 物流部收到銷售單 撿貨，并根據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。 物流進度的跟進 貨品發(fā)出后，跟單人員了解物流進度，并及時通知客戶貨品已發(fā)出，預計到達時間。 客戶少貨問題的跟進、協(xié)調(diào)、回復 客戶收到貨后，量少的要求一個工作日內(nèi)完成清點工作，量多的必須在兩個工作日內(nèi)完成清點作。商品部收到客戶傳真，第一時間將少貨單傳真給物流中心，要求物流中心在一個工作日內(nèi)查明原因，并以書面形式回復調(diào)查結(jié)果，由商品部第一時間將物流中心的回復及公司處理結(jié)果回復給客戶。A、出貨匯總資料報表分大區(qū)、客戶訂貨、出貨、余貨、達成率、帳上余款情況。 跨區(qū)域調(diào)貨 調(diào)貨時需要注意：貨品實物可以由調(diào)貨方直接發(fā)往需求方，但帳務流程及財務流程必須經(jīng)過公司。A、 當區(qū)內(nèi)暢銷款，公司補不到貨，可申請到其他區(qū)域調(diào)貨；B、 以書面形式將需要補貨的款號、顏色、尺碼、數(shù)量傳真到公司商品部；C、 商品部查看可從哪個區(qū)域調(diào)貨，并溝通調(diào)貨。跟客戶商品人員溝通調(diào)貨事宜，并傳真需要貨品明細。調(diào)貨方同意調(diào)貨，商品部半個工作日內(nèi)將需求方發(fā)貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、要求發(fā)貨日期發(fā)給調(diào)貨方。調(diào)貨方做退貨單到公司倉庫。商品部按調(diào)貨方退貨明細，開出倉單到需求方。E、 電腦帳流程及賬務流程：確認可以調(diào)貨后，調(diào)貨方將可調(diào)貨明細傳真給商品部商品部核算調(diào)貨金額，并通知需求方匯相應款項到公司財務收貨匯款，通知商品部，商品部通知調(diào)貨方調(diào)貨、完成本職工作及進度匯報A、所有工作必須做到當日事、當日畢；B、工作完成進度，及時跟上級報告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。A、 訂貨發(fā)貨：根據(jù)回貨情況及上市計劃，按品種結(jié)構(gòu)合理的進行上貨；B、 公司回倉多余數(shù)發(fā)貨安排，如部分款回貨多回，直營負責人需要注意此部分貨品及時安排到店。 郵件收發(fā)和業(yè)績登記： 負責直營的同事負責每天上午10：00前將單店銷售情況填寫至每日銷售報表上面，關(guān)注銷售達標情況，并于每天上午11：00之前將此份報表發(fā)送給老板、市場部相關(guān)人員。、新款發(fā)貨；A、日常補貨： 根據(jù)店鋪上傳的補貨單進行日常補貨。原則上