【正文】 業(yè)，但因特殊情況 (獨家制造或代理等原因 )應(yīng)于 請購單 (外購 )注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。 (三 )短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。如為分批收料者， 請購單 (內(nèi)購 )的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。 第十三條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 請購單 連同 材料檢驗報告表 (其免填 材料檢驗報告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗報告表 章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 第十二條 進度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以 采購進度控制表 控制采購作業(yè)進度。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請購單 上加蓋 分批交貨 章以資識別。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于 請購單 詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂 訂購廠商 交貨期限 與 報價有效期限 經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。 (五 )采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購量超過請購量 )，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單 詢價記錄欄 中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 請購單 (內(nèi)購 )后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。 (二 )長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 (二 )外購：由國外采購部門負責(zé)辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷 章后，送回原請購部門。 10 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以 財產(chǎn)支出 核決權(quán)限呈核。 (2)請購金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預(yù)估在 2 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ： (1)請購金額預(yù)估在 20xx 元以下者，由科長核決。 (2) 請購金額預(yù)估在 1 萬元至 5 萬元者，由經(jīng)理核決。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項目。 3. 書報 (含技術(shù)性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以 總務(wù)用品申請單 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 (四 )材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于 請購單 上注明 試車檢驗 及 預(yù)定試車期限 。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。公司 物料與采購管理系統(tǒng) (一 ) 材料分類編號 、物料的劃分 (二 ) 存量控制 (三 ) 請 (采 )購作業(yè) 1. 請購方式設(shè)定 2. 請購部門設(shè)定 3. 請購手續(xù)及權(quán)限 4. 請購進度控制 5. 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立 6. 采購方式設(shè)定 7. 詢價、議價及訂購作業(yè) 8. 采購進度控制 9. 采購核決權(quán)限 10. 進口事務(wù)作業(yè) 11. 廠商交貨異常處理 (四 ) 驗收作業(yè) 1. 收料作業(yè)規(guī)定 2. 超短交料處理 3. 檢驗規(guī)范設(shè)定 4. 檢驗結(jié)果處理 5. 材料退貨處理 (五 ) 倉儲作業(yè) 1. 倉位規(guī)劃 2. 料位及料品標示 3. 帳務(wù)處理 4. 盤點周期方式及異常處理 5. 倉庫安全管理措施 (六 ) 領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè) 1. 材料領(lǐng)用規(guī)定 2. 以舊換新規(guī)定 3. 材料退庫作業(yè) 4. 外協(xié)加工料交運管理 (七 ) 成品倉儲管理 1. 倉位規(guī)劃 2. 繳庫核點 3. 出貨控制 4. 退貨處理 5. 滯成品管理 (八 ) 滯料、廢料管理 1. 滯料、廢料定義 2. 滯料、廢料的處理 標準采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到 請購案件 開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱 廠商資料 、 采購記錄 及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細作業(yè)程序及要點如： □ 采購作業(yè)程序及要點 標準采購作業(yè)細則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預(yù)備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一 )請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請購單 (內(nèi)購 )(外購 )附 請購案件寄送清單 送采購部門。 (三 )緊急請購時，由請購部門于 請購單 說明欄 注明原因，并加蓋 緊急采購 章，以急件卷宗遞送。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請購單 提出請購。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 4. 打字、刻印、報表等。 第四條 請購核決權(quán)限 (壹 ) 內(nèi)購： 1. 原物料： (1) 請購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由科長核決。 (3) 請購金額預(yù)估在 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (2)請購金額預(yù)估在 20xx 元至 2 萬元者，由經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： (1)請購金額預(yù)估在 1000 元以下者，由科長核決。 (3)請購金額預(yù)估在 1 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (二 )外購： 10 萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 第五條 請購案件的撤銷 (一 )請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于 請購單 (內(nèi)購 )或 請購單 (外購 )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷 的戳記及注明撤銷原因。 請購單 已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 □ 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 (一 )內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責(zé)辦理。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采 購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： (一 )集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。 (二 )若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于 請購單 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或 請購部門簽注意見后呈核。 (四 )對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 (六 )試車檢驗 的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請購單 注明與廠商議定的付款條件呈核。 (二 )采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請購單 后應(yīng)以 訂購單 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請購