【正文】 一、基本現(xiàn)狀 。區(qū)域創(chuàng)新能力不斷增強，科技對經(jīng)濟增長的貢獻率達到50%，濟寧高新區(qū)晉升為國家級高新區(qū)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速壯大，建成國家級光電產(chǎn)業(yè)基地。工業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，制造業(yè)超過煤電產(chǎn)業(yè)居主導地位、占規(guī)模以上工業(yè)的比重上升到56%。2005年2010年累計完成固定資產(chǎn)投資5500億元，新口徑規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達到1411家，銷售收入過百億企業(yè)增加到7家。流淌了1000多年的運河水，曾經(jīng)孕育了濟寧城，使?jié)鷮庍@顆運河明珠，令世人刮目相看，如今經(jīng)濟建設和社會事業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。元明清三朝在濟寧設立河漕衙門，乾隆等帝王到這里駐足探訪。遠古時期的“三皇五帝”在此留下活動蹤跡，人類始祖伏羲、女媧、黃帝、少昊、少康帝均出生于濟寧；春秋戰(zhàn)國時期，被后世尊稱為中國歷史上五大圣人的“至圣孔子、亞圣孟子、復圣顏子、宗圣曾子、述圣子思子”都誕生在這里。*天1095 孔子八谷館 4973參觀　萬元免費　0 5河東E區(qū)4000㎡東方藝術中心4000大型演出、大型會展、慶典100 場次100 萬/場次10000 6河東F區(qū)28065㎡球幕影廳孔孟文化體驗中心12065現(xiàn)代高科技體驗100 萬/人次80 元/人8000 大型室內(nèi)水上娛樂16000水上娛樂項目100 萬/人次80 元/人8000 7河東G區(qū)25000㎡文化創(chuàng)意研究中心 25000租賃25000 平方米 元/ m178。*天958 3河東C區(qū)15054㎡世界民族風情美食街15054商鋪出租15054平方米5 元/ m178。*天1668 2河東B區(qū)32637㎡孔子學院培訓中心、新杏壇15637培訓20000人次/年1000元/人次1998 儒家論壇國際會議中心9500會議、論壇、講座9500 平方米 元/ m178。項目正常年利潤總額28694萬元，凈利潤21521萬元。三、效益估算本項目建成后，正常年份按保守估算接待游客人數(shù)100萬人次。項目單位與山東省建筑設計研究院簽定的技術咨詢委托合同?！督ㄔO項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。第三節(jié) 可行性研究的依據(jù)與范圍一、可行性研究編制依據(jù)《濟寧市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》。同時根據(jù)項目各期建設內(nèi)容，預測各期收入及成本，對各期財務狀況進行評價。根據(jù)建設進度及項目單位資本金等情況，提出項目資金籌措方案，編制資金使用計劃。 投資估算與資金籌措 根據(jù)工程量及工程造價估算指標，按國家規(guī)定的統(tǒng)一口徑，對擬建工程內(nèi)容進行投資估算，提出各單項工程投資，編制項目總投資估算表。 建設條件 對項目建設的環(huán)境及條件進行分析，包括自然環(huán)境、地質(zhì)條件等。二、可行性研究主要內(nèi)容 建設需求分析 根據(jù)濟寧市社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及“十二五”規(guī)劃、分析當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)消費需求現(xiàn)狀、結構、潛力；對文化市場、旅游市場發(fā)展概況、發(fā)展趨勢開展調(diào)查，對項目市場定位、服務范圍進行一定深度的分析。項目單位對本報告的編制提出了許多參考性意見，并提供了相應的基礎資料。山東省建筑研究院組織相關人員成立了項目組。 公司以“以文化改變生活，以文化創(chuàng)造價值”為經(jīng)營理念，目前已發(fā)展成擁有強勁的資本實力、國際化的運營理念和廣泛的國際視野的文化產(chǎn)業(yè)集團。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，由一名自然人股東及四個法人股東出資成立。 目 錄 第一章 總 論..............................................03第一節(jié) 項目名稱及建設單位.............................03第二節(jié) 可行性研究報告編制單位.........................04第三節(jié) 可行性研究依據(jù)與范圍...........................05第四節(jié) 項目主要技術經(jīng)濟指標...........................06第二章 項目背景和建設必要性................................09第一節(jié) 濟寧的歷史和現(xiàn)狀...............................09第二節(jié) 山東文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀...........................10第三節(jié) 濟寧文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀...........................15第四節(jié) 項目前景分析...................................16第五節(jié) 項目的意義和作用...............................18第三章 項目市場及可行性分析.................................19第一節(jié) 濟寧旅游市場調(diào)研結果...........................19第二節(jié) 項目市場前景分析...............................32 第三節(jié) 項目基礎客源和市場消費群分析...................34第四章 建設條件............................................37第一節(jié) 社會經(jīng)濟發(fā)展條件...............................37第二節(jié) 自然地理條件...................................38第三節(jié) 基礎設施條件...................................42第五章 項目規(guī)劃............................................45第一節(jié) 總體規(guī)劃.......................................45第二節(jié) 功能分區(qū).......................................46第六章 環(huán)境影響與保護措施..................................48第一節(jié) 環(huán)境現(xiàn)狀.......................................48第二節(jié) 生態(tài)環(huán)境影晌分析...............................48第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護措施.............................49第七章 節(jié)能方案分析.......................................52第一節(jié) 用能標準和節(jié)能規(guī)范............................52第二節(jié) 節(jié)能措施分析..................................52第八章 消防與安全保障.....................................55第一節(jié) 消防措施......................................55第二節(jié) 安全設施......................................55第九章 組織機構...........................................59第十章 項目實施進度及管理.................................61第一節(jié) 項目實施進度..................................61第二節(jié) 項目管理......................................62第十一章 投資估算和資金籌措...............................64第一節(jié) 投資估算編制依據(jù)及說明........................64第二節(jié) 投資估算......................................66第三節(jié) 融資方案......................................67第十二章 經(jīng)濟效益分析.....................................69第十三章 社會效益分析.....................................77第十四章 項目風險分析與對策...............................79第一節(jié) 風險因素......................................79第二節(jié) 風險對策......................................81第一章 總論第一節(jié) 項目名稱及建設單位一、項目名稱 東方文博城（一期）文化設施建設項目二、建設單位 東方文博城文化發(fā)展有限公司三、建設地點 山東省濟寧市四、項目建設單位概況 本項目由東方文博城文化發(fā)展有限公司承擔建設任務。 東方文博城文化發(fā)展有限公司成立于2007年，注冊資本人民幣44,000萬元，主營業(yè)務包括對城市開發(fā)、基礎設施、文化旅游產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)投資；旅游景區(qū)、主題景區(qū)、主題公園、文化產(chǎn)業(yè)項目；文化科技展覽；藝術策劃等領域。現(xiàn)有職工200人，設總經(jīng)理辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、設計研發(fā)部、市場營銷部、計劃財務部、營銷招商部、客戶服務部、后勤保障部等部門；同時擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)權威的顧問團隊和策劃團隊。第二節(jié) 可行性研究報告編制單位一、報告編制過程受項目建設單位委托，山東省建筑設計研究院承擔了東方文博城建設項目的可行性研究報告編制工作。按照國家有關可研報告編制規(guī)定以及有關方面要求，項目組首先開展了項目基礎資料的調(diào)查工作，并就有關問題與項目單位進行了廣泛的接觸。在對相關資料進行分析與整理的基礎上，結合有關方面意見，編制了本可行性研究報告。 項目總體方案結合濟寧市城市總體規(guī)劃，以及東方文博城規(guī)劃情況，分析本項目總體方案是否符合相關規(guī)劃。 工程建設方案 結合項目場址現(xiàn)狀條件和規(guī)劃目標，對項目擬建建筑、道路、公用工程、綠化工程等規(guī)劃方案進行研究論證，并研究制定具體的工程建設方案，計量相應的工程量。并根據(jù)項目實施進度計劃，編制各期工程投資估算表。 財務預測與評價 依據(jù)國家計委和建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），項目單位提供的基礎資料，項目實際情況及其它有關規(guī)定，測算項目收入，對貸款償還能力進行分析。 風險分析分析本項目可能出現(xiàn)的風險因素，研究風險對策，為決策者提供項目決策依據(jù)?！稘鷮幨谐鞘锌傮w規(guī)劃20082030年》?！渡綎|省旅游業(yè)發(fā)展“十一五’’規(guī)劃綱要》山東省委、省政府《關于推動文化大發(fā)展大繁榮的意見》(2008年1月)山東省委、省政府《山東省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃(20072015)》(2007年12月)國家及地方有關設計規(guī)范、標準。二、可行性研究范圍項目背景和建設的必要性現(xiàn)狀、問題和市場分析建設范圍與建設條件建設內(nèi)容與建設規(guī)模工程方案環(huán)境保護和節(jié)能項目實施進度投資估算及資金籌措第四節(jié) 項目主要技術經(jīng)濟指標一、 項目建設內(nèi)容 主要建筑一覽表序號項目名稱主要功能層數(shù)建筑高度（m）地上建筑面積（m2）地下建筑面積（m2）1A區(qū)國際儒商慈善總部、婚慶禮儀中心、旅游主題交易區(qū)2~7層4527940367682B區(qū)孔子學院培訓中心 、儒家論壇國際會議中心、儒風書畫院、新杏壇2~8層48326373C區(qū)世界民族風情美食街2~6層34150544D區(qū)中式文化體驗會所、孔子八谷館1~4層24109735E區(qū)東方藝術中心1層40006F區(qū)孔孟文化體驗中心、球幕影廳、大型室內(nèi)文化娛樂中心1~4層2806553197（兩層）7G區(qū)文化創(chuàng)意研究中心25層250008H區(qū)家庭酒店體驗中心21層45500總建筑面積：27913418916989965二、項目投資及籌措東方文博城（一期），資金來源：1；申請銀行貸款6億元。正常年份可實現(xiàn)門票直接收入31000萬元；商鋪及各類物業(yè)出租收入為9662萬元；公司自營業(yè)務可實現(xiàn)經(jīng)營收入10718萬元，酒店收入4028萬元，年總收入55408萬元。稅前總投資財務內(nèi)部收益率：%總投資回收期（稅前）：資本金財務內(nèi)部收益率：%（見附表8）序號區(qū)域主要功能建筑面積經(jīng)營項目基數(shù)計量單位單價或費率計量單位年經(jīng)營收入1河東A區(qū)27940㎡國際儒商慈善總部8300會議、論壇、講座100 場次10 萬元/場次1000 婚慶禮儀中心10500禮儀慶典150 場次30 萬元/場次4500 旅游主題交易區(qū)9140出租攤位9140 平方米5 元/m178。 *天1213 中國儒風書畫院7500整體出租7500 平方米 元/ m178。*天2747 4河東D區(qū) 10973㎡中式文化體驗會所 6000出租6000