【正文】 修理員使用時間（分）使用部件123合計第四章 成品檢驗管理第一節(jié) 成品檢驗崗位職責(zé)一、成品檢驗主管崗位職責(zé)成品檢驗主管在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與制定企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)制度、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，組織實施成品檢驗并進行成品質(zhì)量分析，提出成品質(zhì)量改進方案，提高企業(yè)產(chǎn)成品質(zhì)量，擴大企業(yè)品牌效益。第4章附則第15條本制度由質(zhì)量管理部制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。2若不合格產(chǎn)品是因設(shè)計原因造成的，檢驗人員應(yīng)上報檢驗主管，由其通知技術(shù)部進行解決，問題解決后必須執(zhí)行首件檢驗。第3章首檢結(jié)果處理第12條合格產(chǎn)品的處理首檢產(chǎn)品的檢驗結(jié)果為合格、經(jīng)檢驗人員簽字（蓋章）確認(rèn)后，生產(chǎn)人員可繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品。第10條首檢檢驗必須講究效率，以免影響生產(chǎn)進度。第8條在首檢檢驗過程中，若無法在短時間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性，則可針對這些特性在新產(chǎn)品試制時進行檢測，首檢時可先不檢驗這些項目。②檢驗人員應(yīng)在情況說明欄中注明合格或不合格，并簡要說明不合格的理由。5質(zhì)檢人員填寫“檢驗記錄表”，并處理檢驗結(jié)果，檢驗記錄表如下所示。3生產(chǎn)人員制造出首件產(chǎn)品后進行自檢，自檢符合要求后，交質(zhì)檢人員進一步檢驗。第6條首檢檢驗程序1生產(chǎn)人員按工藝流程加工或試制產(chǎn)品，并進行自檢。5批量生產(chǎn)時的第一件產(chǎn)品。3新員工的第一次上崗操作。1新產(chǎn)品的第一次試制。第3條本制度中的首件產(chǎn)品是指生產(chǎn)車間在制造產(chǎn)品的過程中，經(jīng)自我調(diào)試和確認(rèn)判定符合要求后，擬進行批量生產(chǎn)前的第一件產(chǎn)品（包括半成品與成品）。職責(zé)1按照企業(yè)規(guī)定的檢驗規(guī)范及要求完成制程巡檢工作識別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生的或潛在的質(zhì)量問題抽檢在制品的質(zhì)量，對現(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修改意見與建議對與質(zhì)量相關(guān)的各個制程環(huán)節(jié)進行巡檢、確認(rèn)，并提供相應(yīng)的質(zhì)量記錄和報告完成制程檢驗主管交辦的其他工作對在制品的臨時存放地點和運輸環(huán)節(jié)進行定期巡檢，糾正不合理操作，排除質(zhì)量隱患通過收集、統(tǒng)計和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，為質(zhì)量的持續(xù)改善提供建議職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖33 制程巡檢專員崗位職責(zé)第二節(jié) 制程檢驗管理制度一、制程首檢管理制度制度名稱制程首檢管理制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條為加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，防止產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)大批量的質(zhì)量問題，特制定本制度。職責(zé)1根據(jù)檢驗要求，按照相關(guān)檢驗方法，完成制程檢驗主管分配的檢驗工作負(fù)責(zé)生產(chǎn)線首檢及物料的確認(rèn)，并填報相應(yīng)記錄控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下一道工序按照檢驗制程的要求，做好在制品的檢驗工作執(zhí)行檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作配合做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作，并按要求提供質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)制程中問題點的記錄、統(tǒng)計與初步分析工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8圖32 制程質(zhì)檢專員崗位職責(zé)三、制程巡檢專員崗位職責(zé)制程巡檢專員的主要職責(zé)是在制程檢驗主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程的巡檢工作，識別、指導(dǎo)生產(chǎn)中潛在的質(zhì)量問題，改善產(chǎn)品質(zhì)量。職責(zé)1協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行組織制程巡回檢驗及對質(zhì)量異常原因的追查與處理工作對不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析及改善，制定防止其再次發(fā)生事故的措施保存工序檢驗的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進工作協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作對生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議在在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象被糾正之前，控制不合格品流向下一道工序負(fù)責(zé)抽檢半成品的庫存，鑒定報廢品職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)9圖31 制程檢驗主管崗位職責(zé)二、制程質(zhì)檢專員崗位職責(zé)制程質(zhì)檢專員的主要職責(zé)是在制程檢驗主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)執(zhí)行制程質(zhì)量檢驗工作。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 進料檢驗管理表格一、進料檢驗記錄表編號： 日期： 年 月 日供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量交貨日期檢驗方式□ 加嚴(yán)檢驗（Maj）樣本數(shù)最終判定□ 正常檢驗（Nom）□ 允收 □ 特采□ 選別 □ 拒收□ 減量檢驗（Min）允收水準(zhǔn)AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核準(zhǔn)者驗收狀況項次規(guī)格公差檢驗方法檢驗結(jié)果備注12345678910123備注二、進料檢驗報告表編號： 填寫日期： 年 月 日材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期驗 收 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評□ 合格□ 不合格“不合格通知單”的編號質(zhì)量總監(jiān)進料檢驗主管質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量□ 足交 □ 溢交 □ 短缺四、進廠零件質(zhì)量檢驗表編號： 零件名稱： 零件編號：檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設(shè)備抽樣方法檢驗結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗主管： 檢驗員： 檢驗日期： 年 月 日第三章 制程檢驗管理第一節(jié) 制程檢驗崗位職責(zé)一、制程檢驗主管崗位職責(zé)制程檢驗主管的主要職責(zé)是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格貫徹工藝設(shè)計意圖并執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制造過程中在制品的質(zhì)量檢驗相關(guān)工作。第4章附則第12條本制度由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定、修訂與補充。第10條設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點（停止點是指相應(yīng)文件規(guī)定的某點，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)不能越過該點繼續(xù)實施緊急放行），對于流轉(zhuǎn)到停止點上的緊急放行來料，必須在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗報告后，方可將來料放行。緊急放行申請表進料名稱料號批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)／聯(lián)系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準(zhǔn)人日期第8條對緊急放行的來料要作出可追溯性標(biāo)識，同時作好識別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標(biāo)識方法、供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。第7條當(dāng)來料進廠后，根據(jù)情況確定需要緊急放行的物料，由責(zé)任部門（一般為采購部或生產(chǎn)部）的責(zé)任人提出申請，報經(jīng)授權(quán)人審批。第3章緊急放行的具體操作第5條質(zhì)量管理部在進料檢驗程序中應(yīng)對緊急放行作出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、責(zé)任人，規(guī)定可追溯性標(biāo)識的方法，明確識別記錄的內(nèi)容，以及如何傳遞、由誰保存。2一般符合以下要求的來料才能允許緊急放行。第2章緊急放行內(nèi)涵第3條緊急放行的定義所謂緊急放行，即指生產(chǎn)急需來不及驗證就放來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。職責(zé)1協(xié)助進料檢驗主管制定進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件和包裝物進行檢驗按照企業(yè)規(guī)定進行檢驗，防止不合格品入庫并被投入使用識別和記錄進料質(zhì)量問題，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進建議作好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析并上報維護與保養(yǎng)進料檢驗中用到的檢驗儀器、量規(guī)和檢驗設(shè)備通過再檢驗，驗證供應(yīng)商實施糾正措施的效果拒收進料中的不合格材料和物件職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖22 進料檢驗專員崗位職責(zé)第二節(jié) 進料檢驗制度二、緊急放行控制制度制度名稱緊急放行控制制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條為了使來料檢驗時合理作出緊急放行的決定，并對其進行控制，特制定本制度。職責(zé)1制定進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，執(zhí)行進料檢驗規(guī)范，并出具檢驗報告參與外協(xié)品定點前的考察和對外協(xié)廠質(zhì)量保證能力的評估工作參與外協(xié)廠樣品檢驗結(jié)果的討論，并保管好記錄妥善處理進料的質(zhì)量異常問題對進料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議管理進料檢驗中用到的檢驗儀器、量規(guī)和檢驗設(shè)備協(xié)助采購部做好不合格材料的退貨工作負(fù)責(zé)對原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商的交貨質(zhì)量進行整理、分析與評價職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)對進料庫存品進行抽驗，并鑒定報廢品完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖21 進料檢驗主管崗位職責(zé)二、進料檢驗專員崗位職責(zé)進料檢驗專員的主要職責(zé)是檢驗進料。職責(zé)1參與質(zhì)量管理體系的認(rèn)證、內(nèi)審以及體系文件的編寫工作，嚴(yán)格監(jiān)督其執(zhí)行情況根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件，在原材料入庫前對其進行檢驗，并出具檢驗報告負(fù)責(zé)對制程中的半成品、在制品進行質(zhì)量檢測，監(jiān)督工序質(zhì)量，防止出現(xiàn)不合格品嚴(yán)格按照成品檢驗規(guī)程和相關(guān)規(guī)定進行成品抽驗等工作，防止不合格的進入倉庫管理檢驗工具，嚴(yán)格按檢驗工具的操作規(guī)程檢驗，防止出現(xiàn)誤差配合人力資源部定期對各部門、車間的相關(guān)人員進行質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)工作按相關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)制程進行質(zhì)量控制，分析產(chǎn)品質(zhì)量問題并提出質(zhì)量改進措施作質(zhì)量記錄，對通過檢驗獲得的信息和數(shù)據(jù)進行分析和處理，并對質(zhì)量記錄進行管理職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖115 質(zhì)量專員崗位職責(zé)第二章 進料檢驗管理第一節(jié) 進料檢驗崗位職責(zé)一、進料檢驗主管崗位職責(zé)進料檢驗主管主要負(fù)責(zé)所有進料的檢驗管理工作，包括原材料、外協(xié)品和外購零部件的質(zhì)量檢驗管理。職責(zé)1協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理擬定質(zhì)量管理的各項制度、標(biāo)準(zhǔn)及各項計劃，并組織質(zhì)量專員執(zhí)行協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量管理體系，控制并管理認(rèn)證過程，策劃和實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案監(jiān)控質(zhì)量流程，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，控制和管理產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗過程組織質(zhì)量專員對供應(yīng)商開展質(zhì)量控制、原材料檢驗、制程質(zhì)量監(jiān)督及產(chǎn)品終檢等活動參與處理重大質(zhì)量問題、質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的改進、處理措施完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、分類、統(tǒng)計、分析、處理、傳遞及應(yīng)用，對其進行綜合控制和管理協(xié)助人力資源部對企業(yè)各部門進行培訓(xùn)，檢查各部門、車間的質(zhì)量管理流程、規(guī)范的執(zhí)行情況職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8圖114 質(zhì)量主管崗位職責(zé)四、質(zhì)量專員崗位職責(zé)質(zhì)量專員的主要職責(zé)是在質(zhì)量主管的領(lǐng)導(dǎo)下，檢驗質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況，對原材料、在制品、外協(xié)件和產(chǎn)成品進行檢驗，作好記錄與質(zhì)量控制，管理好質(zhì)量資料。職責(zé)1參與制定企業(yè)質(zhì)量管理的各項制度、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行貫徹落實企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)制訂質(zhì)量管理部的年度、季度和月度計劃，匯總質(zhì)量信息，編制質(zhì)量報告負(fù)責(zé)建立、實施企業(yè)質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，并組織進行內(nèi)外部審核參與處理重大質(zhì)量事故，處理企業(yè)一般質(zhì)量事故，制定預(yù)防措施并組織實施完成產(chǎn)品質(zhì)量的市場調(diào)查報告，提出改進建議或措施，促進內(nèi)部質(zhì)量體系的持續(xù)改進組織、監(jiān)督企業(yè)各部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量控制工作，組織開展對供應(yīng)商的及外協(xié)商評估檢驗工作及儀器、檔案等管理工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8制訂部門年度培訓(xùn)計劃及企業(yè)質(zhì)量培訓(xùn)計劃，指導(dǎo)、檢查下屬的工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)職責(zé)9職責(zé)10圖113 質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位職責(zé)三、質(zhì)量主管崗位職責(zé)質(zhì)量主管的主要職責(zé)是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量專員建立并維護質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量檢驗、改進和控制等工作，實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。職責(zé)1參與制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃負(fù)責(zé)企業(yè)整體質(zhì)量戰(zhàn)略的擬定，配合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作審核質(zhì)量控制的政策、流程、制度及操作規(guī)范，督促、檢查質(zhì)量政策制度的貫徹執(zhí)行組織制定質(zhì)量方針，建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)群主持對企業(yè)重要客戶的評審，行使質(zhì)量否決權(quán)主持召開重大質(zhì)量專題會議，協(xié)調(diào)各部門的配合，開展重大質(zhì)量改善和成本降低項目指導(dǎo)ISO9000質(zhì)量管