【正文】 理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 由 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 上述文件可以是書面形式，也可以是電子媒體（如光盤、硬盤、軟盤、磁帶）膠片等非書面形式存在。 外來(lái)文件包括： a) 國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)； b) 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定； c) 顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件； 其中有關(guān)質(zhì)量管理體系方面文件由辦公室 備案保存。 b) 采購(gòu)合同、外包合同 、 供方檔案等由 辦公室 備案保存。 質(zhì)量記錄詳見《質(zhì)量記錄清單》并執(zhí)行《記錄控制程序》。 產(chǎn)品檢驗(yàn)等有關(guān)文件（包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量器具的檢定規(guī)范）及其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和標(biāo)準(zhǔn)由 質(zhì)檢 部備案保存。 文件控制程序 編號(hào)： YCRF/ 版次： A/0 頁(yè)次： 1/4 公司級(jí)管理性文件（包括各項(xiàng)規(guī)章制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（包括崗位責(zé)任制和任職要 求等），由 辦公室 備案保存。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門專用文件資料的編寫、發(fā)放、更改控制。 并負(fù)責(zé)組織公司級(jí)體系文件、管理性文件的編寫、發(fā)放、更改等控制。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序提出的術(shù)語(yǔ)、定義執(zhí)行 GB/T19001《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 本章編制下列程序文件： 質(zhì)量管理體系 版次： A/0 頁(yè)次： 3/3 文件控制程序 YCRF/ 質(zhì)量記錄控制程序 YCRF/ 1 目的和范圍 目的 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 文件可呈現(xiàn) 任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，使 用何種形式應(yīng)考慮使用的方便，并都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。為了使記錄符合要求并得到有效的控制，公司制定了《質(zhì)量記錄控制程序》。 b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同編制的 計(jì)劃或其他規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn) 第二級(jí)文件 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量文件 質(zhì)量記錄 第三級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè)為第一級(jí)文件 (可見本手冊(cè) 章 ”質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 ”) 管理者代表按照 ISO9001 結(jié)合本公司的實(shí)際情 況組織編制質(zhì)量手冊(cè)。 c) 對(duì)上述過程進(jìn)行管理并獲得必要情況信息的目的是為支持實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)； d) 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司按著 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，編制《質(zhì)量手冊(cè)》，包括 18 個(gè)程序文件及支持性管理、技術(shù)、檢驗(yàn)文件，適用于公司產(chǎn)品從 顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的四大主過程及子過程； b)《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了管理職責(zé)、資源配置、產(chǎn)品的采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、持 續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施等各過程的順序和相應(yīng)作用、接口進(jìn)行有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則 和方法。 辦公室 a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保 持質(zhì)量管理體系，任命管理者代表； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài) 版 次： A/0 頁(yè)次： 1/1 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改申請(qǐng)單代號(hào) 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 企業(yè)簡(jiǎn)介 版次： A/0 頁(yè)次： 1/1 公司名稱 ： 公司地址 ： 公司法人： 郵政編碼 ： 電 話 ： 傳 真 ： 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 版次： A/0 頁(yè)次： 1/1 3． 0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 版次 A/0 總經(jīng)理 管理者代表 頁(yè)次 1/1 職能部門 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 最高 管理 層 采 購(gòu) 部 生產(chǎn) 計(jì)劃 部 （車間） 質(zhì) 檢 部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系總要求 ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ △ ▲ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ ▲ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ 與顧 客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ 采購(gòu) △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) △ △ ▲ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ▲ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ 測(cè)量分析和改進(jìn)的策劃 ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ▲ 過 程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ 不合格品的控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ 改進(jìn) ▲ △ △ ▲ △ 注： ▲：責(zé)任部門 △：相關(guān)部門 質(zhì)量管理體系 版次： A/0 頁(yè)次： 1/3 1 目的 闡述公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 5 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊(cè)管理的相關(guān)事宜均由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用了 GB/T19000《質(zhì)量管理體系 基 礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)包括了公司質(zhì)量管理體系要求的必須程序文件以及過程順序和相互作用的表述。 2 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司產(chǎn)品： 家具、桌椅、人造板、小規(guī)格板材加工；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù) 。 顧客滿意率 90%以上。 生產(chǎn)計(jì)劃部 (車間 ) ： 過程檢驗(yàn) 合格率 95%以上； 設(shè)備完好率 98%以上。 質(zhì)量目標(biāo) 成品出廠合格率 98%； 顧客滿意率 85%以上 ，每年遞增 1%。 創(chuàng)新：以觀念、制度、技術(shù)、管理的不斷創(chuàng)新，適應(yīng)不斷變化的新形勢(shì)，持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系 ，滿足顧客的新要求。 優(yōu) 質(zhì)：以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)異的工作、優(yōu)良的服務(wù)，達(dá)到顧客滿意的目的。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 25 日 頒 布 令 本公司 依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第 A/0 版 (編號(hào) YCRF/CX)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 伊春 市 瑞豐木業(yè) 有限 責(zé)任 公司 YCRF/SCA/O 質(zhì) 量 手 冊(cè) ( 版次： A/0 ) 編 制： 審 核 : 批 準(zhǔn) : 受控狀態(tài) :受控 受 控 號(hào) : 20xx 年 01 月 20 日發(fā)布 20xx 年 01 月 25 日實(shí)施 目 錄 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/1 章節(jié) 標(biāo)題內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條款 負(fù)責(zé)部門 協(xié)助部門 頁(yè)碼 目錄、任命書、頒布令、方針目標(biāo) ， ， 總經(jīng)理 辦公室 2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 , 最高層 辦公室 7 質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài) 最高層 辦公室 8 企業(yè)簡(jiǎn)介 最高層 辦公室 9 組織機(jī)構(gòu)圖 最高層 辦公室 10 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 最高層 辦公室 11 質(zhì)量管理體系 , 最高層 辦公室 12 文件控制程序 , 辦公室 辦公室 15 質(zhì)量記錄控制程序 辦公室 各部門 19 管理承諾 , 總經(jīng)理 辦公室 21 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) , 總經(jīng)理 辦公室 22 管理策劃控制程序 最高層 辦公室 24 職責(zé)、權(quán)限和溝通 最高層 辦公室 27 管理評(píng)審控制程序 總經(jīng)理 辦公室 33 資源的提供 總經(jīng)理 37 人力資源控制程序 辦公室 38 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 , 生產(chǎn)計(jì)劃部 42 與顧客有關(guān)的過程控制程序 辦公室 相關(guān)部門 49 采購(gòu)控制程序 采購(gòu)部 質(zhì)檢 部 53 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生產(chǎn)計(jì)劃部 相關(guān)部門 58 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 質(zhì)檢 部 64 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 最高層 67 顧客滿意程度測(cè)量程序 采購(gòu)部 辦公室 68 內(nèi)部審核程序 辦公室 相關(guān)部門 70 過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 , 質(zhì)檢 部 辦公室 74 不合格品控制程序 質(zhì)檢 部 生產(chǎn)計(jì)劃部 78 數(shù)據(jù)分析控制程序 辦公室 相關(guān)部門 80 改進(jìn)、糾正措施控制程序 、 辦公室 相關(guān)部門 84 預(yù)防措施控制程序 辦公室 相關(guān)部門 88 附錄 1 體系支持性有效文件清單（二級(jí)） 辦公室 90 附錄 2 質(zhì)量記錄清單 辦公室 94 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系建立、保持、改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 韓春城 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 本手冊(cè)內(nèi)含 18 個(gè)程序文件，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 25 日 質(zhì)量方針 優(yōu)質(zhì)、實(shí)效、創(chuàng)新、發(fā)展。 實(shí)效：以高效率的工作節(jié)奏，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高。 發(fā)展：以嚴(yán)密 有序的質(zhì)量體系，力求管理有明顯實(shí)效，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，擴(kuò)大國(guó) 外市 場(chǎng) 。 部門質(zhì)量目標(biāo)分解值 辦公室： 有效文件控制 率 100%； 培訓(xùn)合格率 90%以上； 質(zhì)檢部： 成品交檢合格率 95%以上； 計(jì)量器具檢定率