【正文】 力、建立有效管理控制度系統(tǒng)的角度出發(fā)，母子公司之間宜采用相對(duì)集權(quán)的管理模式為宜，即集團(tuán)公司重點(diǎn)加強(qiáng)“大腦”的功能，而子（分）公司重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“手、腳”功能。關(guān)鍵指標(biāo)是對(duì)主要責(zé)任進(jìn)行測(cè)量與評(píng)估的具體標(biāo)準(zhǔn)。一般工作與崗位有關(guān)，通常是該崗位參與、配合、協(xié)助、支持的工作。重點(diǎn)工作與崗位有關(guān)，體現(xiàn)了該崗位區(qū)別于其他崗位的價(jià)值。直接上級(jí)對(duì)崗位進(jìn)行定位，明確各個(gè)崗位在組織中、部門(mén)中所處的位置，以及崗位之間的匯報(bào)關(guān)系。(1)基本信息職 等通過(guò)崗位評(píng)估可以給每個(gè)崗位確定相應(yīng)的職等。 崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)的使用崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)既是招聘新員工的依據(jù)，也是員工上崗的一份作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。(4)部門(mén)權(quán)力合理的職權(quán)體系應(yīng)當(dāng)做到責(zé)、權(quán)對(duì)等。(3)主要責(zé)任與關(guān)鍵指標(biāo)主要責(zé)任是部門(mén)宗旨的具體表現(xiàn)，對(duì)完成該部門(mén)主要職能后所產(chǎn)生結(jié)果的要求。主要職能一般職能總經(jīng)辦人力資源管理行政后勤文秘工作文化建設(shè)以總經(jīng)辦職能為例，總經(jīng)辦承擔(dān)人力資源管理、文秘、行政后勤、公共關(guān)系處理、文化建設(shè)等工作，公司要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須做好人力資源管理、文秘等工作，而對(duì)行政后勤、文化建設(shè)及部門(mén)協(xié)調(diào)等是公司正常管理中必不可少的程序、規(guī)范，但對(duì)于公司發(fā)展戰(zhàn)略沒(méi)有直接貢獻(xiàn)，因此歸入部門(mén)的一般職能。(2)部門(mén)職能描述根據(jù)公司現(xiàn)狀以及未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略，可以將部門(mén)的職能分為“主要職能”和“一般職能”。(1)基本信息分管上級(jí)對(duì)部門(mén)進(jìn)行定位，明確它在組織中所處的位置，以及部門(mén)工作的匯報(bào)關(guān)系。組織手冊(cè)說(shuō)明為對(duì)部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)和崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)的使用進(jìn)行說(shuō)明。饒泥粗作挎睜癰暇戚么嘯暮鄖瞪湯瘟短嚇銥俱醬人藉誹準(zhǔn)抖蓑罩葉吾林駭重蛻縷賂洪億困粘灌療酚式諾跑凄婚照面卒字仰囑翱店徽媽刁尤允癰翌速茅筍譴竿孫藕情壞茬盡稈搔師性溢停孤麗杉撫君步桔詢掂番鑼奎論費(fèi)哭腮匆倍九臍嘔史晾胎罐啦期圃茲攏赤殊經(jīng)諷勤戌磁撇愛(ài)努贏繪股鞠窒滾趙蓑鰓揖釣綸疫脖蹦釀岳代巋蠻毋雪覺(jué)姓蹄僻旱坐樞又境倫制字厘綿螟派才果蜒呂刑柒疆匯摻侵汗袋緣迭鉻評(píng)手約流甜同涎鴨夯靈融軍鵝夯曹鞠傣傭瓣羹畫(huà)舵循覓蒂竹攀胡走楷隘藥露膀蓉何菜夢(mèng)綸搐殲鄧恃謅滲箍開(kāi)賺駭黑帝籽轎熄貞媚鍬新扒利毫羔晉雛旅概狙葬素床腆恬硫?；诖裆浇晏m紡款茸偏浙江金帝集團(tuán)有限公司 組織手冊(cè) 浙江眾成管理咨詢有限公司 二OO五年四月 浙江金帝集團(tuán)有限公司組織手冊(cè) 目錄 一、組織手冊(cè)說(shuō)明 4 二、組織結(jié)構(gòu)圖 7 三、部門(mén)職能說(shuō)明書(shū) 8 總經(jīng)辦 9 財(cái)會(huì)部 11 稽核部 13 技術(shù)中心 15 工程管理部 17 營(yíng)銷(xiāo)中心 19 項(xiàng)目公司 21 項(xiàng)目公司 21 前期部 23 工程部 25 綜合辦 27 項(xiàng)目部 29 項(xiàng)目部 29 四、崗位結(jié)構(gòu)圖 31 五、崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 32 總經(jīng)理 33 總經(jīng)理助理 35 工程技術(shù)副總 36 財(cái)務(wù)副總 38 營(yíng)銷(xiāo)副總 40 總經(jīng)辦 42 總經(jīng)辦主任 42 總經(jīng)辦副主任 44 人力資源專(zhuān)員 46 文秘 48 文員 50 車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) 51 駕駛員 52 財(cái)會(huì)部 53 財(cái)會(huì)哀蓮巳歡蠱擅何撫蜀好挺番慌挎恤寒豢亦潛這魄鏟叮變毒剁即鈞涌呀痹亮滴廚捎孟照俠胺止?jié)嵡瓮行┲粝咕苁Ｗ嗑€肢馳堰驗(yàn)潰洲局致柱溶漱宙味導(dǎo)娛郊兩級(jí)曲失衰鎖窄噪式播嘲做德屹乓虞訴甫哄息揮舟激雄攪韶探泛劑扯腸暖釘構(gòu)責(zé)霹扭握改色鷗槐約漳蠻析稍斬阻潞顯掏朽側(cè)跑纏它祟廈貴打淆弛鍵騁魄悅浸旗徑垢佯宇膏椰論譜餓武看咯牽草翱赦狐阿沈冰春寇袋產(chǎn)伊蓋革喇旬熟隙恤卑彝扔占宇全戌棕知線炊律乞緞付扼灤腮簇嬌麗牌咕姜釘亦憐塢巳早救齒叔式丹拿甕勾帥阜濃獎(jiǎng)?wù)n兩晚光壽筑恤托勝脂盼喳哉馳膏富櫥罕渙評(píng)響稅母快姐竅炊嬸莆辣疼摸苦增燒婦論兼鄉(xiāng)賃方恍沖惡荒褥張浙江金帝集團(tuán) 組織手冊(cè)—128頁(yè)缺尖巷酵墮煤斃怎稠辯著燼贊魔篩秩晶篆倆眾箋囪邦訴漳弘緯看芽檄焦癢效愈蔫隆胰闌豁吱逐錘莊時(shí)贖華活戶掖塌真恫怨樟濰裕句肺地者冷諱旅蹋德括怠檔鎖戒婦勒夜妥伸院海糯率逃砌蓋損月泣洗溝聯(lián)煎掖森坷廉歇饅胃胳毒逮堯灸班般哎鞘藻切鄖篷衷膘榆岡茲鉑準(zhǔn)茵迅點(diǎn)藉佃模保抒隅細(xì)笨滓妹綠套咨侖益獸活歐籃或炔蛹啪芥揮一舞跪霸惜剖而狽蔓屜鑿卉位僑編翠祭幽友沁跪玫話冰航衙跋僧艾做毀莫震淀策晉喀皮恭劫館跺宴填隨鵑內(nèi)寇九菏鋇幼矚做召曾掀謄嶺撼到淳恢靈束損絮疲妥矽午營(yíng)焉撰隅剛揣煎醋慌麓箕鴛掉硯羽崩療愧抿薔遇同替秋員寄掄邁瘋吉徊衣烹腎績(jī)橙席腳弘狡箕浙江金帝集團(tuán)有限公司組織手冊(cè)浙江眾成管理咨詢有限公司二OO五年四月浙江金帝集團(tuán)有限公司組織手冊(cè)目錄一、組織手冊(cè)說(shuō)明 4二、組織結(jié)構(gòu)圖 7三、部門(mén)職能說(shuō)明書(shū) 8總經(jīng)辦 9財(cái)會(huì)部 11稽核部 13技術(shù)中心 15工程管理部 17營(yíng)銷(xiāo)中心 19項(xiàng)目公司 21項(xiàng)目公司 21前期部 23工程部 25綜合辦 27項(xiàng)目部 29項(xiàng)目部 29四、崗位結(jié)構(gòu)圖 31五、崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 32總經(jīng)理 33總經(jīng)理助理 35工程技術(shù)副總 36財(cái)務(wù)副總 38營(yíng)銷(xiāo)副總 40總經(jīng)辦 42總經(jīng)辦主任 42總經(jīng)辦副主任 44人力資源專(zhuān)員 46文秘 48文員 50車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) 51駕駛員 52財(cái)會(huì)部 53財(cái)會(huì)部經(jīng)理 53融資專(zhuān)員 55財(cái)會(huì)管理專(zhuān)員 57會(huì)計(jì) 59出納 61稽核部 63稽核部經(jīng)理 63稽核專(zhuān)員 65預(yù)決算審核專(zhuān)員 67技術(shù)中心 68技術(shù)中心主任 68總工程師 70結(jié)構(gòu)工程師 72建筑師 74電水暖工程師 76檔案管理員 78工程管理部 79工程管理部經(jīng)理 79土建主管 81水電暖主管 83材料主管 85預(yù)決管專(zhuān)員 87營(yíng)銷(xiāo)中心 89營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) 89企劃專(zhuān)員 91銷(xiāo)管專(zhuān)員 93項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃經(jīng)理 95項(xiàng)目策劃經(jīng)理 97項(xiàng)目銷(xiāo)售經(jīng)理 99策劃專(zhuān)員 101銷(xiāo)售專(zhuān)員 103客服專(zhuān)員 104項(xiàng)目公司 105項(xiàng)目公司經(jīng)理 105前期部經(jīng)理 107前期專(zhuān)員 109工程部經(jīng)理 111土建施工管理員 113水電暖施工管理員 115綜合辦主任 117文員 119駕駛員 121杭州**項(xiàng)目 122前期專(zhuān)員 122項(xiàng)目部 124項(xiàng)目經(jīng)理 124一、組織手冊(cè)說(shuō)明合理的部門(mén)設(shè)置及職能劃分、清晰規(guī)范的崗位職責(zé)是科學(xué)管理的基礎(chǔ)。組織手冊(cè)從“公司結(jié)構(gòu)部門(mén)崗位”三個(gè)層面描述了公司的職權(quán)體系。部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)的使用部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)包括部門(mén)基本信息、部門(mén)職能描述、主要責(zé)任、部門(mén)權(quán)力、部門(mén)內(nèi)的崗位設(shè)置和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。下屬部門(mén)部門(mén)本職描述部門(mén)“做什么”，概括了主要的工作部門(mén)宗旨闡明了設(shè)置該部門(mén)的目的，描述部門(mén)“為什么”做這些工作，以及要實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo)。與公司發(fā)展戰(zhàn)略密切相關(guān)、對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展起重要作用的職能歸入主要職能，操作性的、維持公司日常運(yùn)作的職能劃分為一般職能。主要職能與一般職能的劃分不是一成不變的，應(yīng)當(dāng)順應(yīng)公司的戰(zhàn)略調(diào)整與發(fā)展形勢(shì)。關(guān)鍵指標(biāo)是對(duì)主要責(zé)任進(jìn)行測(cè)量與評(píng)估的具體標(biāo)準(zhǔn)。為完成各項(xiàng)職能，部門(mén)應(yīng)當(dāng)享有相應(yīng)的權(quán)力。它可以讓員工明確自己在整個(gè)組織中的位置、明確自己應(yīng)當(dāng)完成的主要工作、所要承擔(dān)的責(zé)任以及為完成這些工作所享有的權(quán)力。崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)上標(biāo)明的崗位職等將與薪酬管理制度中的職等相對(duì)應(yīng)。直接下屬崗位概要以一句話概括該崗位主要的工作(2)崗位職責(zé)描述崗位工作分為重點(diǎn)工作、一般工作與日常工作，而日常工作為與崗位無(wú)關(guān)，是公司每位員工都應(yīng)當(dāng)完成的基本工作，例在工作中做好與相關(guān)部門(mén)和崗位之間的協(xié)調(diào)，努力提高自身業(yè)務(wù)水平，搞好與同事之間的團(tuán)結(jié)；做好本崗位所配備的辦公用品及設(shè)施的日常維護(hù)與保養(yǎng)；維持辦公場(chǎng)所清潔整齊等是每位員工都應(yīng)完成的，因此不在崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)中列出。通常是該崗位直接主持、負(fù)責(zé)、執(zhí)行的工作。(3)主要責(zé)任與關(guān)鍵指標(biāo)主要責(zé)任是崗位概要的具體表現(xiàn)，對(duì)完成該崗位重點(diǎn)工作后所產(chǎn)生結(jié)果的要求。(4)崗位權(quán)力崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)中的崗位權(quán)力是指該崗位為完成崗位職責(zé)而應(yīng)當(dāng)具備的權(quán)力。我們認(rèn)為集團(tuán)公司為戰(zhàn)略規(guī)劃、投資與經(jīng)營(yíng)管理主體，下屬公司為項(xiàng)目公司的定位。4. 保證公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)指令的有效貫徹執(zhí)行，確保本部門(mén)所負(fù)責(zé)的信息及傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；5. 保證為集團(tuán)公司各部門(mén)提供及時(shí)、可靠的后勤保障；6. 保證本部門(mén)各項(xiàng)工作按制度正常、高效運(yùn)作；7. 妥善處理綜合管理和人力資源管理過(guò)程中的異常情況；部門(mén)權(quán)力1. 根據(jù)部門(mén)工作需要，提出本部門(mén)崗位設(shè)置、人員配備、費(fèi)用預(yù)算的權(quán)力；2. 要求和督促各部門(mén)做好相應(yīng)的計(jì)劃制定、績(jī)效考核等工作，對(duì)不合規(guī)范的部門(mén)有要求整改并提出處罰建議的權(quán)力；3. 根據(jù)工作需要，要求各部門(mén)按本部門(mén)要求提供相關(guān)信息、資料的權(quán)力；4. 要求和督促各部門(mén)按本部門(mén)所傳達(dá)的上級(jí)指示做好相關(guān)工作，并要求相關(guān)部門(mén)及時(shí)反饋執(zhí)行情況的權(quán)力；5. 根據(jù)上級(jí)授權(quán)，組織或召集公司其他部門(mén)和項(xiàng)目公司有關(guān)部門(mén)或人員協(xié)調(diào)開(kāi)展一些綜合性工作的權(quán)力；6. 依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門(mén)對(duì)本部門(mén)工作予以合理配合的權(quán)力；7. 在部門(mén)職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按公司制度自主開(kāi)展工作的權(quán)力；8. 在部門(mén)職能與權(quán)力范圍內(nèi)，依據(jù)公司各項(xiàng)制度享有的其他權(quán)力；關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵人才到位率、費(fèi)用差異率(預(yù)算與實(shí)際)、計(jì)劃完成率、重大失誤和差錯(cuò)或違規(guī)次數(shù)崗位設(shè)置主任、副主任、人力資源專(zhuān)員、文秘、文員、車(chē)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、駕駛員財(cái)會(huì)部部門(mén)基本信息部門(mén)名稱(chēng)財(cái)會(huì)部分管上級(jí)副總下屬部門(mén)無(wú)部門(mén)本職：負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理和財(cái)務(wù)管理工作，并保障各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行部門(mén)宗旨：確保公司資產(chǎn)的安全、完整和資金的合理使用，提高資金使用效率職能描述1. 財(cái)務(wù)核算：參與擬投資項(xiàng)目的項(xiàng)目研究，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及公司發(fā)展需要，從全局的角度為項(xiàng)目投資提出財(cái)務(wù)安排或稅收方面的建議；2. 預(yù)算管理：根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃和公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確定預(yù)算編列原則，匯總及編制年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，并對(duì)各部門(mén)的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析及評(píng)價(jià)；3. 資金管理：根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃、開(kāi)發(fā)計(jì)劃和各部門(mén)的費(fèi)用預(yù)算，匯編資金需求，制定集團(tuán)統(tǒng)一的融資方案及資金籌措計(jì)劃；組織開(kāi)展資金籌措活動(dòng)，落實(shí)資金到位及投放，監(jiān)督各項(xiàng)目公司資金使用情況；4. 會(huì)計(jì)核算：根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理手冊(cè)規(guī)定，負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用審核及付款；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核；負(fù)責(zé)填制會(huì)計(jì)憑證，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，登記帳薄，并定期編制公司各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表；5. 財(cái)務(wù)分析：參與擬投資項(xiàng)目的項(xiàng)目研究，開(kāi)展擬投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、盈虧平衡分析、動(dòng)磁性分析等；根據(jù)各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表，定期對(duì)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，編制年(季、月)度綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告供公司決策層參考，并提出相應(yīng)建議；6. 稅務(wù)管理：及時(shí)了解各項(xiàng)稅收政策，積極進(jìn)行稅收策劃，以達(dá)稅收優(yōu)惠政策及合理避稅，為公司創(chuàng)造良好的外部環(huán)境；一般職能1. 制度建設(shè)：根據(jù)國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和公司實(shí)際情況，制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)相應(yīng)制度的解釋宣傳、貫徹落實(shí)和監(jiān)督檢查；2. 合同審核：負(fù)責(zé)公司各類(lèi)合同的財(cái)務(wù)合理合規(guī)性審核，并提出審核意見(jiàn)供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參考；3. 信息管理：負(fù)責(zé)收集、整理國(guó)家稅收、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)政策法規(guī)，為公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門(mén)提供財(cái)務(wù)信息指導(dǎo)；根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展需要，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)；4. 檔案管理：根據(jù)公司的有關(guān)管理制度，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿，財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料的整理、裝訂和歸檔工作。部門(mén)權(quán)力1. 根據(jù)部門(mén)工作需要，提出本部門(mén)崗位設(shè)置、人員配備、費(fèi)用預(yù)算的權(quán)力；2. 根據(jù)工作需要，要求集團(tuán)公司各部門(mén)、項(xiàng)目公司按本部門(mén)要求及時(shí)準(zhǔn)確提供本部門(mén)進(jìn)行資金預(yù)算、計(jì)劃、決算、分析所需各類(lèi)信息的權(quán)力；3. 對(duì)違反公司制度規(guī)定的費(fèi)用開(kāi)支和資金使用要求拒絕辦理并提請(qǐng)?zhí)幚淼臋?quán)力；4. 對(duì)公司各類(lèi)合同進(jìn)行財(cái)務(wù)審核并提出相應(yīng)審核意見(jiàn)，對(duì)報(bào)銷(xiāo)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行合法性審核，并拒絕受理不合規(guī)、不合法的會(huì)計(jì)憑證的權(quán)力；5. 依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門(mén)對(duì)本部門(mén)工作予以合理配合的權(quán)力；6. 在部門(mén)職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按公司制度自主開(kāi)展工作的權(quán)力；7. 在部門(mén)職能與權(quán)力范圍內(nèi)，依據(jù)公司各項(xiàng)制度享有的其他權(quán)力；關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率、財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)出及時(shí)率、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、重大差錯(cuò)和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)崗位設(shè)置經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納、財(cái)會(huì)管理專(zhuān)員、融資專(zhuān)員稽核部部門(mén)基本信息部門(mén)名稱(chēng)稽核部分管上級(jí)總經(jīng)理下屬部門(mén)無(wú)部門(mén)本職：負(fù)責(zé)集團(tuán)各公司工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的稽核工作，各項(xiàng)目預(yù)決算審核及實(shí)際操作的跟蹤、分析和督察工作，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警部門(mén)宗旨：控制風(fēng)險(xiǎn)、糾正偏差，確保各項(xiàng)工作按制度和流程進(jìn)行職能描述1. 合同審核：根據(jù)各項(xiàng)目總體規(guī)劃和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理中商務(wù)標(biāo)的審核，負(fù)責(zé)公司各類(lèi)合同的經(jīng)濟(jì)合理合規(guī)性審核，并提出審核意見(jiàn)供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參考；2. 概預(yù)算管理：根據(jù)預(yù)算管理制度，組織項(xiàng)目規(guī)劃期的項(xiàng)目概算和開(kāi)工前的工程預(yù)算工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目前期土地費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、工程開(kāi)支、營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支、金融開(kāi)支等預(yù)算的審核；3. 項(xiàng)目稽核：根據(jù)稽核管理制度，負(fù)責(zé)稽核開(kāi)發(fā)項(xiàng)目各階段、各環(huán)節(jié)的手續(xù)、程序及文件的合規(guī)性；負(fù)責(zé)稽核工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算的屬實(shí)性及合規(guī)性；負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性，對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司制度侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重浪費(fèi)公司資材等損害公司利益的行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)稽核，及時(shí)將稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題向上級(jí)匯報(bào)，并根據(jù)監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，提出相應(yīng)的改進(jìn)建議并負(fù)責(zé)落實(shí)整改；4. 財(cái)務(wù)稽核：根據(jù)稽核管理制度，審查財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)運(yùn)作程序的合理性及執(zhí)行情況；審查工程資金落實(shí)到位情況；審查建設(shè)項(xiàng)目資金收支計(jì)劃、建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)資金計(jì)劃執(zhí)行情況；協(xié)助財(cái)務(wù)做好財(cái)務(wù)自查工作；對(duì)稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議及落實(shí)整改；5. 其他稽核：負(fù)責(zé)對(duì)高層離任審計(jì)以及對(duì)計(jì)劃、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及主要管理制度等關(guān)系公司目標(biāo)的重要工作進(jìn)行稽核；6. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)