【正文】 供應(yīng)商現(xiàn)金繳款采購(gòu)部憑繳費(fèi)單取合同無繳費(fèi)情況一聯(lián)文本轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)二聯(lián)文本返采購(gòu)部轉(zhuǎn)供應(yīng)商一聯(lián)文本隨 意向存檔商品審批表（商品審批表由供應(yīng)商填寫，本頁(yè)僅附內(nèi)容，標(biāo)準(zhǔn)表格附后，見附件一） 商 品 審 批 表 內(nèi) 容項(xiàng) 目項(xiàng)目?jī)?nèi)容細(xì)目備注供應(yīng)商基本情況 商品類別、供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、地址、郵政編碼、電話、傳真及供應(yīng)商網(wǎng)址　　經(jīng)營(yíng)方式和折扣經(jīng)銷A、現(xiàn)款現(xiàn)貨、B、貨到付款、C、批結(jié)、D、贖期（有7日、10日、30日、45日和60日等不同期限）品牌進(jìn)場(chǎng)費(fèi)聯(lián)營(yíng)A、 代銷專柜B、保底專柜C、租賃專柜代銷　折扣A、首單免費(fèi)、B、促銷折扣、C、新店折扣、D、廣告折扣、E、特殊折扣、F、年擁折扣、G、退貨折扣、H、其他折扣貨品來源A、進(jìn)口、B、國(guó)產(chǎn)、C、產(chǎn)地　運(yùn)費(fèi)A、供應(yīng)商承擔(dān)、B、商場(chǎng)承擔(dān)、C、預(yù)付　貨品基本去向退貨A、自提貨、B、委托托運(yùn)退貨、C、不退貨、D、退貨E、委托商場(chǎng)銷毀　最低貨限單位（箱）　　發(fā)貨地點(diǎn)　　商品基本情況商品編碼、UPC條形碼、商品類別、商品名稱、品牌、規(guī)格型號(hào)、單位成本（含稅及不含稅）、正常零售價(jià)（含稅）　　確認(rèn)部分遞交日期、價(jià)格有效期、供應(yīng)商簽名蓋章　　商品審批表流程《商品報(bào)告表 》 采購(gòu)主任填報(bào) 采購(gòu)經(jīng)理 供應(yīng)商蓋章 《商品審批表 》 審核簽名 合同審批采購(gòu)總監(jiān)審批采購(gòu)員通知 物價(jià)部核實(shí) 供應(yīng)商繳費(fèi) 市場(chǎng)最低價(jià) 新 品《配送單》 信息管理員依據(jù) 各貨部根據(jù)《商收費(fèi)收據(jù)將 品審批表》制作 賣場(chǎng)新商品《商品審批表》 《采購(gòu)訂單》 收貨上架 錄入電腦存檔 電腦資料變更流程物價(jià)審核合同室審核采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)審核采購(gòu)員填寫一式二聯(lián)《電腦資料變更單》合同室錄入變更信息總經(jīng)理審批一聯(lián)采購(gòu)部留存一聯(lián)秘書處留存費(fèi)用繳納流程1）以現(xiàn)款繳納費(fèi)用合同室開具《廠家入場(chǎng)費(fèi)用繳納表》一式二聯(lián)結(jié)算中心會(huì)計(jì)收繳費(fèi)用簽字確認(rèn)二聯(lián)返采購(gòu)轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費(fèi)一聯(lián)結(jié)算中心返供應(yīng)商留存一聯(lián)結(jié)算中心返采購(gòu)交合同室領(lǐng)取合同2）特殊情況需在貨款中扣除費(fèi)用樓層會(huì)計(jì)扣款簽字確認(rèn)合同室開具《廠家入場(chǎng)費(fèi)用繳納表》一式二聯(lián)二聯(lián)返采購(gòu)轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費(fèi)一聯(lián)采購(gòu)交合同室領(lǐng)取合同留存財(cái)務(wù)經(jīng)理審批一聯(lián)采購(gòu)返樓層會(huì)計(jì)留存會(huì)計(jì)以三日為期，書面反饋扣款廠商信息予合同室合同續(xù)簽流程秘書處審核登記后，將“到期合同明細(xì)”發(fā)給采購(gòu)打印明細(xì)附件并起草工作聯(lián)系單合同室提前三個(gè)月統(tǒng)計(jì)到期合同繼續(xù)“續(xù)簽”合同審批流程對(duì)采購(gòu)反饋的信息登記備案并作相應(yīng)處理合同報(bào)表整理流程廠商撤場(chǎng)時(shí)刪除平面圖上標(biāo)注廠商變更位置、面積，標(biāo)注變更后平面圖廠商進(jìn)場(chǎng)時(shí)于平面圖上標(biāo)注位置、面積合同室按月將手工修改的平面圖轉(zhuǎn)企劃部修改并打印電腦平面位置圖合同室據(jù)“專柜平面位置圖”整理“專柜合同明細(xì)”報(bào)表新進(jìn)廠商時(shí)，于平面圖上標(biāo)注位置、面積 合同室據(jù)明細(xì)表統(tǒng)計(jì)“合同收益”報(bào)表及“合同簽訂情況統(tǒng)計(jì)”表合同室將各類報(bào)表報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo) 三、 商品購(gòu)進(jìn)商品采購(gòu)包括新品引進(jìn)、舊品補(bǔ)貨、采購(gòu)訂單管理及商品停購(gòu)等四部分。④ 合同編碼原則，由系統(tǒng)3）合同聯(lián)次/檔案管理① 合同簽訂,一式四份；財(cái)務(wù)部一聯(lián),供應(yīng)商兩聯(lián), 檔案室一聯(lián)。合同標(biāo)的物“數(shù)量和質(zhì)量”、“價(jià)款和酬金”。（備注: 上述資料必須加蓋公章。⒁ 聯(lián)營(yíng)、專柜商品還須附位置圖。⑿ 進(jìn)口商品完稅證明。⑩ 食品衛(wèi)生許可證(衛(wèi)生局頒發(fā))。⑧ 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)合格報(bào)告(技術(shù)監(jiān)督局)，或產(chǎn)品化驗(yàn)單（國(guó)家衛(wèi)生部門）。⑤ 法人代碼證書。③ 一般納稅人資格證書。合同管理室售后服務(wù)《商品配送單》商品銷售二、 合同管理合同管理流程責(zé)任部門：合同管理室業(yè)務(wù)職責(zé)：負(fù)責(zé)合同的分析、評(píng)審、報(bào)批、稽核、跟蹤、反饋、變更、建立電腦信息、管理合同檔案等業(yè)務(wù)操作；1）合同附件① 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（年檢后）。舊品依補(bǔ)貨申請(qǐng)《商品審批表》送貨清單《采購(gòu)訂單》商品流轉(zhuǎn)基本流程《商品驗(yàn)收單》6） 實(shí)行商品流轉(zhuǎn)，單據(jù)流轉(zhuǎn)與信息流轉(zhuǎn)同步。4） 實(shí)行商品統(tǒng)一收貨制度。2） 實(shí)行合同統(tǒng)一管理，即深圳地區(qū)由總部統(tǒng)一簽定合同，統(tǒng)一編碼，新開分店簽補(bǔ)充協(xié)議。 商品流程 二○○三年五月二十一日編制目 錄一、 總則 流程編制原則4 商品流轉(zhuǎn)基本流程4二、 合同管理 合同管理流程5 商品審批表7 商品審批表流程9 電腦資料變更流程9 費(fèi)用繳納流程10 合同續(xù)簽流程11 合同報(bào)表整理流程11三、 商品購(gòu)進(jìn) 新品引進(jìn)11 舊品補(bǔ)貨12 采購(gòu)訂單管理14 商品停購(gòu)流程14四、 商品配送 商品質(zhì)檢流程14 售前商品配送流程18 特殊配送行為19 售后商品配送流程20五、 商品銷售 商品銷售流程24 商品停銷流程25 商品促銷流程25 商品撤柜流程26 訂金購(gòu)物流程26 商品打包銷售銷售流程27六、 商品退換貨 顧客商品退換貨28 供應(yīng)商商品退換貨流程說明33七、 商品變價(jià) 商品變價(jià)管理35 商品價(jià)格調(diào)整流程35八、 商品庫(kù)存管理 商品庫(kù)存36 商品盤點(diǎn)流程36九、 貨款結(jié)算 經(jīng)銷商品37 代銷商品37 專柜商品37 付款流程38 單據(jù)審核管理39