【正文】 ”回聯(lián)上簽名示收商品打包銷售流程1） 營運(yùn)部或采購部提出申請，制作《打包商品申請單》，傳營運(yùn)、采購經(jīng)理簽字，物價(jià)部進(jìn)行價(jià)格審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。④ 未到帳支票不能作為訂金購物的憑證。② 訂金購物非貨源的因素,必須在7日內(nèi)交割完畢入帳,否則由賣場負(fù)責(zé)收回。訂金購物流程1）訂金購物流程說明① 送貨商品原則上應(yīng)采用支付全額貨款。各實(shí)物負(fù)責(zé)人須將分管商品全部退清，因少退、漏退而造成的損失由各實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償責(zé)任。④ 收銀員于當(dāng)班時(shí)間結(jié)束時(shí)應(yīng)與相關(guān)貨部核對銷售額，家電區(qū)還需核對〈送貨/安裝預(yù)約登記表〉數(shù)量，核對相符后，由導(dǎo)購在收銀報(bào)表上簽名，；2）樓層開單區(qū)的商品銷售流程圖導(dǎo)購員依顧客選好的商品開具《商品銷售小票》收銀員憑《商品銷售小票》錄入電腦、收銀后并對銷售小票、電腦小票蓋章當(dāng)班結(jié)束時(shí)收銀員與導(dǎo)購員對帳并在收銀報(bào)表上簽名顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部領(lǐng)取商品顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部指引的配送中心預(yù)約送貨上門3）不送貨商品（顧客不需提供送貨服務(wù)的）銷售流程圖導(dǎo)購員至周轉(zhuǎn)倉調(diào)貨至賣場，并當(dāng)面開箱、清點(diǎn)隨機(jī)（箱）附件、開機(jī)調(diào)試導(dǎo)購憑顧客交款單，電腦小票開具《調(diào)撥單》顧客選定所購商品，導(dǎo)購開單并交顧客到收銀臺交款顧客滿意后恢復(fù)包裝并協(xié)助將商品運(yùn)出場外4）特殊商品的銷售說明①家電新品尚未上柜銷售（未產(chǎn)生條碼商品），收銀員可先做全額訂金處理，賣場貨部負(fù)責(zé)通知采購引進(jìn)；②空調(diào)商品/標(biāo)簽商品賣場無實(shí)物樣品展示錄單員驗(yàn)收時(shí)需同時(shí)做零配送；③過保質(zhì)期或保質(zhì)期臨近而停銷商品等有問題商品，一律下柜處理④收銀員在收銀過程中發(fā)現(xiàn)條碼有撕毀痕跡時(shí),應(yīng)通知導(dǎo)購員更換條碼完整商品并核對價(jià)格；⑤對于物價(jià)標(biāo)簽、條碼價(jià)格與電腦商品價(jià)格不一致的，各貨部應(yīng)查明原因并跟蹤處理；⑥對于不符合打包標(biāo)準(zhǔn)的商品，應(yīng)及時(shí)退回貨部重新打包銷售；商品停銷流程由營運(yùn)、采購、物價(jià)申報(bào)營運(yùn)、采購主管領(lǐng)導(dǎo)審核合同室審核物價(jià)分析 合同室錄入停銷信息總經(jīng)理批準(zhǔn)商品促銷流程店辦秘書組電腦掃描采購申報(bào)促銷店辦辦公會(huì)成員審批主管領(lǐng)導(dǎo)審 批 董事長審批合同室審核、分析供應(yīng)商繳費(fèi)總部促銷管理員打印合同室錄入促銷信息安排促銷珠海秘書組打印促銷單并轉(zhuǎn)采購繳費(fèi)促銷管理員電腦掃描2小時(shí) 商品撤柜流程 商品撤柜即停止經(jīng)營某供應(yīng)商的商品，而將其商品從賣場、配送中心倉庫撤出。① A、收銀員憑清楚、準(zhǔn)確的《商品銷售小票》錄入電腦,收妥款項(xiàng)后,在《商品銷售小票》（一式三聯(lián)）同時(shí)加蓋公章、私章；B、家電部分：顧客如需送貨/安裝，收銀員還需制作〈送貨/安裝預(yù)約單〉并在電腦小票及商品銷售小票（一式四聯(lián)）顧客聯(lián)上加蓋‘已登送貨章’，并將顧客聯(lián)連同商品銷售電腦小票一起交顧客，如收錯(cuò)款，由收銀員承擔(dān)責(zé)任。特殊情況要注明,如:贈(zèng)送贈(zèng)品、不參加本次促銷活動(dòng)等。售后服務(wù)部結(jié)算員根據(jù)安裝維修人員交回的《安裝/維修預(yù)約單》審核收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、材料使用情況，完畢后在電腦《安裝維修預(yù)約單》備注欄里填寫安裝結(jié)算卡編號或維修單號，結(jié)算員按月按廠家制作《安裝結(jié)算卡/維修單匯總表》（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交廠家財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)。 （7）售后配送流程 ①售后配送流程顧客在收銀臺（售后服務(wù)前臺）付款收銀員（售后服務(wù)前臺）按照顧客購買類型（是否需送貨安裝）錄入送貨預(yù)約登記表、安裝預(yù)約登記表并審核（自動(dòng)生成送貨預(yù)約單及安裝預(yù)約表）配送中心理貨部錄單員審核并打印《送貨登記表》和《配送單》售后服務(wù)部后臺派單員打印《送貨預(yù)約單》、《安裝預(yù)約登記表》、《售后派單表》理貨員依據(jù)《送貨登記表》配貨至指定地點(diǎn)，按要求張貼《送貨登記表》一聯(lián)并確認(rèn)根據(jù)送貨預(yù)約單在電腦內(nèi)安排送貨員及車輛，并打印出售后派單表將配貨完畢的《送貨登記表》歸類留存，預(yù)備送貨安裝員領(lǐng)取提貨送貨員依據(jù)所派單據(jù)到理貨部領(lǐng)取相應(yīng)的送貨登記表送貨員按送貨登記表領(lǐng)取相對應(yīng)的送貨商品并簽名確認(rèn)送貨完畢將顧客簽收后的《送貨預(yù)約單》（顧客聯(lián)）交返售后服務(wù)部派單員，派單員審核并在電腦里確認(rèn)已送貨?！妒酆笈渌蛦巍芬宦?lián)給會(huì)計(jì)部記帳，一聯(lián)給理貨部記帳，（售后配送單賣場聯(lián)由貨部自行打?。端拓浀怯洷怼芬宦?lián)給理貨員粘貼商品，一聯(lián)給送貨員核對，（送貨登記表可根據(jù)送貨商品數(shù)量打印多份）。（5）售后送貨車輛安排售后配送部根據(jù)銷售情況每天安排送貨，送貨裝車時(shí)間分別為：9:00 14:00 16:00 19:00（6）售后單據(jù)管理①《送貨預(yù)約單》、《安裝預(yù)約單》由收銀員/售后前臺制作，一式兩聯(lián)，白聯(lián)由顧客留存，紅聯(lián)由賣場貨部留存，售后派單員審核并打印兩聯(lián)，一聯(lián)由送貨員/安裝員送貨，一聯(lián)由派單員留存。② 送貨車輛所送貨物出庫后一經(jīng)送貨員簽收確認(rèn)，送貨/安裝員及司機(jī)承擔(dān)貨物的保管，安全等責(zé)任。售后派單員將每月已送貨、安裝的資料信息打印隨同相應(yīng)憑據(jù)統(tǒng)一傳至?xí)?jì)部歸檔留存。貨送到顧客家后，隨同顧客驗(yàn)收商品，顧客滿意后在送貨預(yù)約單回聯(lián)上簽字示收①送貨安裝員將已送貨安裝完畢的單據(jù)返回售后派單員處作登記，②將未送商品返回配送中心待送。售后后臺（派單員）審核并打印《送貨預(yù)約單》《安裝預(yù)約登記表》《派車單》安排車輛，并在電腦里確認(rèn)送貨員/安裝員。（2）售后配送商品配貨/提貨流程售后服務(wù)部送貨員/安裝員每天根據(jù)調(diào)度主管安排的裝車時(shí)間，定時(shí)到售后服務(wù)部領(lǐng)取《售后派單表》，并與《送貨登記表》進(jìn)行核對后提取需送貨商品，并與理貨部主管在《送貨登記表》上簽名，確認(rèn)商品已交割。售后服務(wù)部派單員打印《售后派單表》交送貨員/安裝員，送貨員/安裝員到理貨部憑《售后派單表》提貨，理貨部將〈送貨登記表〉與〈售后派單表〉進(jìn)行核對后發(fā)貨，送貨員/安裝員核對商品名稱、型號、顏色、配管、送貨地址、收貨人等是否相符并預(yù)約具體送貨時(shí)間。3）商品送貨流程（1）顧客購買流程導(dǎo)購依據(jù)所選商品，查看配送中心庫可配送數(shù)量，判斷是否有庫存可供銷售，如無庫存建議顧客另選或做無庫存銷售，并知會(huì)貨部主管辦理補(bǔ)貨手續(xù)。2）送貨商品的試機(jī)原則上在賣場介紹給顧客并進(jìn)行調(diào)試的是“樣板機(jī)”，顧客所購商品應(yīng)保持原包裝，只有在送至顧客住所后才能當(dāng)面開箱試機(jī)。售后商品配送流程責(zé)任部門：售后服務(wù)部 業(yè)務(wù)職責(zé)：負(fù)責(zé)商品的售后配送、售后服務(wù)、咨詢、回訪、安裝、維修、技術(shù)鑒定的服務(wù)工作。B、調(diào)出方憑〈退貨單〉做帳（只沖減庫存，不沖供應(yīng)商往來帳），附件含〈批發(fā)單〉、〈驗(yàn)收單〉。3） 批發(fā)：是指跨地域分店與配送中心之間發(fā)生的商品配送行為，由調(diào)出方配送中心錄單員制作《批 發(fā)單》，同時(shí)自動(dòng)生成調(diào)出方〈退貨單〉，調(diào)入方〈驗(yàn)收單〉。④ 非直上柜的新品（含大家電樣機(jī)）由供應(yīng)商送貨至配送中心倉庫，配送中心質(zhì)檢員驗(yàn)收，并通知各貨部申請要貨量，錄單員錄入電腦后作零調(diào)撥處理；5）新品配送申請流程圖各貨部主管審核《要貨申請單》各貨部導(dǎo)購根據(jù)銷售需要填寫《要貨申請單》新品到貨后，配送中心通知各貨部配送中心組織將商品按時(shí)配送至各店各分部各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉或后門崗收貨配送中心錄單員審核并打印電腦《配送 單》 特殊配送行為1） 調(diào)拔：是指分店間同類別商品發(fā)生的配送行為，具體操作由調(diào)出貨部先制作《返倉單》，再由配送中心駐店錄單員制作《配送單》配送到接收貨部。② 各貨部主管審核《要貨申請單》，確認(rèn)要貨品類、數(shù)量、配送時(shí)間等內(nèi)容；③ 配送中心錄單員在電腦中審查《要貨申請單》，依據(jù)申請數(shù)量及庫存量，初步確定應(yīng)配送商品品種、 數(shù)量，打印《配送單》?！床少徲唵巍怠τ谛枰F(xiàn)場過磅驗(yàn)收的商品必須過磅，重量等于毛重減包裝物重量，相應(yīng)扣減一定量的耗損；④ 質(zhì)檢員必須對所驗(yàn)收商品的數(shù)量、價(jià)格、金額、新鮮度承擔(dān)責(zé)任，對于超過保質(zhì)期或即將過期的、殘損的、變質(zhì)的、包裝不全（無包裝除外）的商品有權(quán)拒絕驗(yàn)收；⑤ 錄單員根據(jù)手續(xù)完備的《采購訂單》辦理電腦驗(yàn)收，并須于1個(gè)小時(shí)內(nèi)制作完《驗(yàn)收單》，并對《驗(yàn)收單》上列明的商品數(shù)量、價(jià)格、金額、庫存地點(diǎn)等全部內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任，同時(shí)制作電腦配送單；5）配送中心商品驗(yàn)收流程配送中心質(zhì)檢員憑《采購訂單》驗(yàn)收，并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收完畢后， 雙方在采購訂單上簽名，證實(shí)數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“收貨專用章”供應(yīng)商或配送中心質(zhì)檢員憑采購訂單送貨或提貨至配送中心將雙方簽字的《采購訂單》交至錄單員，按原訂單號錄入實(shí)收數(shù)量，打印《商品驗(yàn)收單》 （1）直上柜商品驗(yàn)收流程（直上柜商品分為常規(guī)商品和冷凍、冷藏、生鮮商品兩部分）① 常規(guī)商品驗(yàn)收流程：驗(yàn)收完畢后， 雙方在《采購訂單》上簽名，證實(shí)數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“收貨專用章”駐店質(zhì)檢員憑《采購訂單》和賣場貨部主管共同驗(yàn)收并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量供應(yīng)商憑《采購訂單》將商品送貨至賣場駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的《采購訂單》交至錄單員處，按原訂單號錄入實(shí)收數(shù)量，打印《商品驗(yàn)收單》、《配送單》 ② 冷凍、冷藏、生鮮商品驗(yàn)收流程驗(yàn)收完畢后雙方在《采購訂單》上簽名，證實(shí)數(shù)據(jù)、質(zhì)量并加蓋“收貨專用蓋”駐店質(zhì)檢員憑《采購訂單》和賣場貨部主管共同驗(yàn)收并如實(shí)記錄數(shù)量、質(zhì)量供應(yīng)商憑《采購訂單》將商品送至賣場配送中心駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的《采購訂單》交至錄單員處，按原訂單號錄入實(shí)收數(shù)量，打印出《商品驗(yàn)收單》、《配送單》（2）贈(zèng)品驗(yàn)收流程①贈(zèng)品銷售說明供應(yīng)商根據(jù)合同/協(xié)議/促銷規(guī)定而提供的無成本專供銷售商品。3）條碼管理原則① 所有進(jìn)店銷售的商品都必須有條碼，無條碼的商品需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內(nèi)碼；② 賣場所有商品實(shí)行單品管理，一品一碼，條碼必須與POS系統(tǒng)一致；③ 若商品條碼發(fā)生變更由采購部負(fù)責(zé)申報(bào)，合同管理室負(fù)責(zé)修正；④ 如商品條碼經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)為偽碼，則需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內(nèi)碼并覆蓋好原碼才可銷售； ⑤ 茂業(yè)百貨或崇德電器店內(nèi)碼必須由驗(yàn)收質(zhì)檢員負(fù)責(zé)打印，供應(yīng)商負(fù)責(zé)粘貼，送交質(zhì)檢員驗(yàn)收，并承擔(dān)此條碼費(fèi)用。② 配送中心倉庫質(zhì)檢員與駐店質(zhì)檢員隸屬于配送中心統(tǒng)一管理、服從配送中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排，并接受財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)監(jiān)管，駐店質(zhì)檢員行政管理由各店負(fù)責(zé)；③ 質(zhì)檢員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)一的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并對所驗(yàn)商品的數(shù)量、質(zhì)量、保質(zhì)期全權(quán)負(fù)責(zé)，并對因工作失誤而造成的一切損失承擔(dān)賠償責(zé)任；④ 質(zhì)檢員對于“單據(jù)不齊全、價(jià)格有差異、規(guī)格不相符”等“有問題商品”不得辦理驗(yàn)收,并將此部分商品暫存于配送中心收貨區(qū)或各分店周轉(zhuǎn)倉，同時(shí)當(dāng)班質(zhì)檢員必須將此部分有問題商品向分管采購或供應(yīng)商反饋，直至解決為止，質(zhì)檢員對此部分業(yè)務(wù)處理承擔(dān)跟蹤責(zé)任；⑤ 《采購訂單》是商品驗(yàn)收的依據(jù)，在有效期內(nèi)只能使用一次,不得重復(fù)使用或分次使用。 1）商品質(zhì)檢操作原則① 配送中心是唯一有權(quán)對商品進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收的部門，負(fù)責(zé)各分店舊品補(bǔ)貨和新進(jìn)商品的質(zhì)檢與驗(yàn)收工作。② 其他結(jié)算方式三聯(lián)，第一聯(lián)紅聯(lián)為會(huì)計(jì)聯(lián)，第二聯(lián)黃聯(lián)為倉庫聯(lián)，第三聯(lián)藍(lán)聯(lián)為供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)。③ 《采購訂單》有效期為7天(電腦默認(rèn))，相關(guān)采購、各貨部須按照配送中心“每周一、三、五、日”是家電收貨時(shí)間，每周二、四、六、日是超市收貨時(shí)間，與供應(yīng)商確定送貨日期并在《采購訂單》注明具體時(shí)間（特殊情況特殊處理）；④ 《采購訂單》只能在有效期內(nèi)一次性使用,不可多次重復(fù)使用或分次使用；⑤ 相關(guān)采購、各貨部將《采購訂單》交供應(yīng)商或傳真給供應(yīng)商，以便供應(yīng)商備貨；⑥ 供應(yīng)商憑有效《采購訂單》、《送貨單》進(jìn)行送貨，以便辦理驗(yàn)收；⑦ 配送中心或駐店質(zhì)檢員收貨時(shí)根據(jù)訂單數(shù)量填寫實(shí)收數(shù)量，交錄單員錄入并打印商品驗(yàn)收單；（2）訂單過期的商品驗(yàn)收① 已過送貨期的訂單商品原則上不予收驗(yàn)貨。新品到貨后，理貨部將到貨情況知會(huì)各店貨部。② 新品訂單由采購部下訂單，并通知崇德電器各分店或分部周轉(zhuǎn)倉、配送中心倉做好收貨準(zhǔn)備。4）合同審批流程圖①營運(yùn)合同合同管理員 稽核登記采購主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購員上報(bào)合同意向采購經(jīng)理審 批 總經(jīng)理審批合同管理室整理物價(jià)分析信息處理員登記并將意向及文本給采購部信息處理員打印文本深圳管理部審批 ②廣告租賃合同企劃經(jīng)理審批采購主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購員上報(bào)合同意向 總經(jīng)理審批合同管理員稽核登記深圳管理部審批打印室登記并返意向文本給采購部文員合同室 打印文本5）合同蓋章流程合同管理員稽核法務(wù)室稽核3日內(nèi)供應(yīng)商蓋章交采購部 信息處理員錄入合同信息深圳管理部蓋章需繳費(fèi)情況(費(fèi)用貨款扣)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批合同管理員開具繳費(fèi)單返采購部