某百貨商場商品流程-展示頁
2025-04-21 14:00本頁面
【正文】 供應商現(xiàn)金繳款采購部憑繳費單取合同無繳費情況一聯(lián)文本轉 財務二聯(lián)文本返采購部轉供應商一聯(lián)文本隨 意向存檔商品審批表（商品審批表由供應商填寫，本頁僅附內容，標準表格附后，見附件一） 商 品 審 批 表 內 容項 目項目內容細目備注供應商基本情況 商品類別、供應商編碼、供應商名稱、地址、郵政編碼、電話、傳真及供應商網址 經營方式和折扣經銷A、現(xiàn)款現(xiàn)貨、B、貨到付款、C、批結、D、贖期（有7日、10日、30日、45日和60日等不同期限）品牌進場費聯(lián)營A、 代銷專柜B、保底專柜C、租賃專柜代銷 折扣A、首單免費、B、促銷折扣、C、新店折扣、D、廣告折扣、E、特殊折扣、F、年擁折扣、G、退貨折扣、H、其他折扣貨品來源A、進口、B、國產、C、產地 運費A、供應商承擔、B、商場承擔、C、預付 貨品基本去向退貨A、自提貨、B、委托托運退貨、C、不退貨、D、退貨E、委托商場銷毀 最低貨限單位（箱） 發(fā)貨地點 商品基本情況商品編碼、UPC條形碼、商品類別、商品名稱、品牌、規(guī)格型號、單位成本（含稅及不含稅）、正常零售價（含稅） 確認部分遞交日期、價格有效期、供應商簽名蓋章 商品審批表流程《商品報告表 》 采購主任填報 采購經理 供應商蓋章 《商品審批表 》 審核簽名 合同審批采購總監(jiān)審批采購員通知 物價部核實 供應商繳費 市場最低價 新 品《配送單》 信息管理員依據(jù) 各貨部根據(jù)《商收費收據(jù)將 品審批表》制作 賣場新商品《商品審批表》 《采購訂單》 收貨上架 錄入電腦存檔 電腦資料變更流程物價審核合同室審核采購主管領導審核采購員填寫一式二聯(lián)《電腦資料變更單》合同室錄入變更信息總經理審批一聯(lián)采購部留存一聯(lián)秘書處留存費用繳納流程1）以現(xiàn)款繳納費用合同室開具《廠家入場費用繳納表》一式二聯(lián)結算中心會計收繳費用簽字確認二聯(lián)返采購轉供應商繳費一聯(lián)結算中心返供應商留存一聯(lián)結算中心返采購交合同室領取合同2）特殊情況需在貨款中扣除費用樓層會計扣款簽字確認合同室開具《廠家入場費用繳納表》一式二聯(lián)二聯(lián)返采購轉供應商繳費一聯(lián)采購交合同室領取合同留存財務經理審批一聯(lián)采購返樓層會計留存會計以三日為期，書面反饋扣款廠商信息予合同室合同續(xù)簽流程秘書處審核登記后，將“到期合同明細”發(fā)給采購打印明細附件并起草工作聯(lián)系單合同室提前三個月統(tǒng)計到期合同繼續(xù)“續(xù)簽”合同審批流程對采購反饋的信息登記備案并作相應處理合同報表整理流程廠商撤場時刪除平面圖上標注廠商變更位置、面積，標注變更后平面圖廠商進場時于平面圖上標注位置、面積合同室按月將手工修改的平面圖轉企劃部修改并打印電腦平面位置圖合同室據(jù)“專柜平面位置圖”整理“專柜合同明細”報表新進廠商時，于平面圖上標注位置、面積 合同室據(jù)明細表統(tǒng)計“合同收益”報表及“合同簽訂情況統(tǒng)計”表合同室將各類報表報送公司領導 三、 商品購進商品采購包括新品引進、舊品補貨、采購訂單管理及商品停購等四部分。④ 合同編碼原則，由系統(tǒng)3）合同聯(lián)次/檔案管理① 合同簽訂,一式四份；財務部一聯(lián),供應商兩聯(lián), 檔案室一聯(lián)。合同標的物“數(shù)量和質量”、“價款和酬金”。（備注: 上述資料必須加蓋公章。⒁ 聯(lián)營、專柜商品還須附位置圖。⑿ 進口商品完稅證明。⑩ 食品衛(wèi)生許可證(衛(wèi)生局頒發(fā))。⑧ 產品質量檢測合格報告(技術監(jiān)督局)，或產品化驗單（國家衛(wèi)生部門）。⑤ 法人代碼證書。③ 一般納稅人資格證書。合同管理室售后服務《商品配送單》商品銷售二、 合同管理合同管理流程責任部門：合同管理室業(yè)務職責：負責合同的分析、評審、報批、稽核、跟蹤、反饋、變更、建立電腦信息、管理合同檔案等業(yè)務操作；1）合同附件① 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（年檢后）。舊品依補貨申請《商品審批表》送貨清單《采購訂單》商品流轉基本流程《商品驗收單》6） 實行商品流轉，單據(jù)流轉與信息流轉同步。4） 實行商品統(tǒng)一收貨制度。2） 實行合同統(tǒng)一管理，即深圳地區(qū)由總部統(tǒng)一簽定合同，統(tǒng)一編碼，新開分店簽補充協(xié)議。 商品流程 二○○三年五月二十一日編制目 錄一、 總則 流程編制原則4 商品流轉基本流程4二、 合同管理 合同管理流程5 商品審批表7 商品審批表流程9 電腦資料變更流程9 費用繳納流程10 合同續(xù)簽流程11 合同報表整理流程11三、 商品購進 新品引進11 舊品補貨12 采購訂單管理14 商品停購流程14四、 商品配送 商品質檢流程14 售前商品配送流程18 特殊配送行為19 售后商品配送流程20五、 商品銷售 商品銷售流程24 商品停銷流程25 商品促銷流程25 商品撤柜流程26 訂金購物流程26 商品打包銷售銷售流程27六、 商品退換貨 顧客商品退換貨28 供應商商品退換貨流程說明33七、 商品變價 商品變價管理35 商品價格調整流程35八、 商品庫存管理 商品庫存36 商品盤點流程36九、 貨款結算 經銷商品37 代銷商品37 專柜商品37 付款流程38 單據(jù)審核管理39
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