【正文】 技術(shù)員 85崗位名稱：產(chǎn)品技術(shù)員 91崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部?jī)?nèi)勤 96鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范 100崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理 100崗位名稱：生產(chǎn)跟單員 103崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤 108信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范 112崗位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理 112崗位名稱：ERP項(xiàng)目組組長(zhǎng) 116崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護(hù) 120崗位名稱：OA系統(tǒng)組組長(zhǎng) 122崗位名稱：OA系統(tǒng)組 管理員 128崗位名稱：信息發(fā)展部——訂單管理組組長(zhǎng) 133崗位名稱：定單管理 137崗位名稱：零售組組長(zhǎng) 139崗位名稱：MIS系統(tǒng)管理員 141崗位名稱：數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 143崗位名稱：網(wǎng)站管理員 144崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設(shè) 145質(zhì)檢部工作規(guī)范 147崗位名稱：外觀檢驗(yàn)崗 147崗位名稱：物理性能檢驗(yàn)崗 150財(cái)務(wù)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：健服存貨會(huì)計(jì)（包括北體器材存貨會(huì)計(jì)、銀行跑單、其他工作）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、材料采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來(lái)的原始資料；2） 將數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行 核對(duì)；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成材料采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 查收供應(yīng)商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉(cāng)庫(kù)收條、收貨單的初次核對(duì)；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。四、材料銷售的帳務(wù)處理1） 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)的交貨單與系統(tǒng)核對(duì)：2） 定期檢查到期出具發(fā)票清單：3） 及時(shí)給健服財(cái)務(wù)提供當(dāng)月所開(kāi)具發(fā)票的材料銷售明細(xì)；4） 健服財(cái)務(wù)將開(kāi)具的材料發(fā)票寄至北京：5） 根據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。SAP系統(tǒng)電腦 1） 核對(duì)發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。2，參與制定公司會(huì)計(jì)核算制度1， 參照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)核算制度規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的會(huì)計(jì)核算制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過(guò)程中逐步完善符合公司運(yùn)作規(guī)范和會(huì)計(jì)法規(guī)操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算1， 編制預(yù)算通知2， 收集各預(yù)算單位資料3， 匯總公司整體預(yù)算資料4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預(yù)算6， 報(bào)公司董事會(huì)審批反映公司正常的計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行準(zhǔn)確及時(shí)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)6，組織公司年度財(cái)務(wù)決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并 編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告初稿4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報(bào)公司董事會(huì)審批反映公司真實(shí)的年度財(cái)務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)支持上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)7，負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)作1， 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制資金的需求使用計(jì)劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，并及時(shí)調(diào)整保證公司資金的整體運(yùn)作安全高效資金的運(yùn)作安全上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計(jì)劃3， 定期進(jìn)行員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估4， 進(jìn)行評(píng)估后的溝通和改進(jìn)符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展，正確評(píng)估員工業(yè)績(jī)員工滿意度高評(píng)估效果好激勵(lì)機(jī)制8，參與公司重大運(yùn)作方案的討論1， 根據(jù)公司發(fā)展需要2， 對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行討論3， 提出運(yùn)作計(jì)劃或建議4， 評(píng)估已實(shí)施的運(yùn)作方案提出意見(jiàn)方案的操作性強(qiáng)9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系 崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤(rùn)中心崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理SAP的應(yīng)用支持1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運(yùn)用的支持3） FI/CO新功能的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用支持4） 新功能的培訓(xùn)5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報(bào)表的確認(rèn)和開(kāi)發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問(wèn)題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整優(yōu)化流程開(kāi)發(fā)報(bào)表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問(wèn)題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問(wèn)題日常業(yè)務(wù)處理時(shí)遇到急需解決的問(wèn)題項(xiàng)目實(shí)施：利潤(rùn)中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤(rùn)中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度3） 配置完成后的系統(tǒng)測(cè)試4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊(cè)的編寫(xiě)，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤(rùn)中心運(yùn)用者的需求編制利潤(rùn)中心報(bào)表。測(cè)試過(guò)程是否順利根據(jù)相應(yīng)的問(wèn)題與SAP顧問(wèn)保持聯(lián)系，充分利用現(xiàn)有資源。屬于日常核算工作，無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號(hào)機(jī)1） 新購(gòu)置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)；2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；3） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。及稅務(wù)制度。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有關(guān)部門審驗(yàn)登記和存檔；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（5）按財(cái)務(wù)制度對(duì)保管期已滿，確實(shí)需要銷毀的資料提出建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。七 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作加強(qiáng)溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、開(kāi)具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開(kāi)具銷售發(fā)票。當(dāng)月發(fā)貨過(guò)帳的銷售單據(jù)，當(dāng)月必須開(kāi)具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開(kāi)具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。當(dāng)月已開(kāi)具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開(kāi)具外部發(fā)票。三、郵寄發(fā)票。當(dāng)月外部發(fā)票全部寄出。完備登記制度四、外部發(fā)票號(hào)碼回寫(xiě)。所有外部發(fā)票號(hào)碼，均回寫(xiě)到SAP系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。臺(tái)式計(jì)算機(jī)五、日常對(duì)帳工作及相關(guān)帳務(wù)處理不定期的對(duì)帳；帳務(wù)處理包括調(diào)帳及代墊費(fèi)用的處理。稅控IC卡裝訂機(jī)保管好空白發(fā)票及已開(kāi)發(fā)票存根的裝訂。增值稅專用發(fā)票機(jī)。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時(shí)核對(duì)。臺(tái)式計(jì)算機(jī)EPSON 打印機(jī)（DLQ2000K）按時(shí)十、應(yīng)收月度報(bào)表、季度分析。月度提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。生成鞋材采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料正確二、鞋采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 供應(yīng)商發(fā)票；2） 票與倉(cāng)庫(kù)收條、收貨單的初次核對(duì)；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。四、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 末憑證的打印與整理好后交檔案會(huì)計(jì)裝訂（包括北體）2）當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料；3）當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4）月末最后一天將上述資料整理郵寄狐步財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔狐步財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔3） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致；4） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS4） 及時(shí)郵寄，保證狐步正常驗(yàn)票；5） 數(shù)據(jù)的正確性五、北體當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額的確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳核對(duì)北體包括器材在內(nèi)的采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開(kāi)票機(jī)上的錄入）。裝訂機(jī)七、提供稅務(wù)會(huì)計(jì)所需報(bào)表填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表（目前有增值稅報(bào)稅附表）及時(shí)八、對(duì)帳4） 季末打印對(duì)帳單，與供應(yīng)商對(duì)帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對(duì)帳；5） 收集對(duì)帳資料；6） 定期存貨盤(pán)點(diǎn)工作；7） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計(jì)劃的正確性；8） 次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。屬于日常核算工作，無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號(hào)機(jī)4） 新購(gòu)置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)；5） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；6） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。2） 收到銷售代表的解凍請(qǐng)求后，檢查并決定是否解凍，若不能解，及時(shí)通知銷售代表。3） 月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會(huì)計(jì)4） 編制庫(kù)存分析報(bào)表1） 完成商品采購(gòu)會(huì)計(jì)核算2） 編制庫(kù)存分析報(bào)表1） 按時(shí)、準(zhǔn)確完成商品采購(gòu)會(huì)計(jì)核算2） 及時(shí)提供成品存貨結(jié)存與變動(dòng)信息臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)電話計(jì)算器通知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長(zhǎng)發(fā)票驗(yàn)證期限完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度細(xì)心觀察、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通修改現(xiàn)行或制定新的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實(shí)際的、可行的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)注意制度的可行性財(cái)務(wù)分析1） 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析所需的表格，計(jì)劃報(bào)表在SAP系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)。2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴(yán)格控制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量；A 明確生產(chǎn)流程規(guī)范B 明確生產(chǎn)跟單員職責(zé)，分配生產(chǎn)跟單任務(wù)C 定期走訪生產(chǎn)廠進(jìn)行檢查監(jiān)督D 利用內(nèi)外部培訓(xùn)和在職輔導(dǎo)方式指導(dǎo)生產(chǎn)跟單員工作方法和技巧E．高度重視生產(chǎn)封樣的確認(rèn)工作使生產(chǎn)流程通暢，各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度按計(jì)劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃完成率達(dá)到95%以上，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)率符合公司標(biāo)準(zhǔn)無(wú)注意配額分配的合理性，關(guān)注訂單大的生產(chǎn)廠關(guān)注歷史上有不良記錄的生產(chǎn)廠生產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)標(biāo)的如果達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量先入庫(kù)，事后按標(biāo)準(zhǔn)給予處罰質(zhì)量事故按照加工協(xié)議嚴(yán)肅處理3）參與制定生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)，提供各生產(chǎn)廠相關(guān)資料；A收集行業(yè)資料并考察部分生產(chǎn)廠，B 對(duì)生產(chǎn)廠的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行比較分析C 根據(jù)公司發(fā)展要求提出選擇標(biāo)準(zhǔn)D整理現(xiàn)有生產(chǎn)廠的相關(guān)資料并存檔E 定期評(píng)估現(xiàn)有生產(chǎn)廠的能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選擇標(biāo)準(zhǔn)的制定生產(chǎn)廠的相關(guān)資料匯總選擇標(biāo)準(zhǔn)與公司的發(fā)展計(jì)劃相一致工廠資料完整，準(zhǔn)確行業(yè)資料系統(tǒng)注意了解行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，即最好的企業(yè) 是怎么做的當(dāng)發(fā)現(xiàn)合適的生產(chǎn)廠時(shí)，及時(shí)溝通，向總監(jiān)匯報(bào)并開(kāi)展談判。A．不定期的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握相關(guān)信息，努力做好成本的導(dǎo)向管理工作。C對(duì)在生產(chǎn)成本中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)有效地與有關(guān)工廠溝通，以確保公司的準(zhǔn)確性。無(wú)注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量的密切關(guān)系發(fā)生異常情況，及時(shí)向生產(chǎn)總監(jiān)匯報(bào)崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步序任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1）校對(duì)工藝、樣衣及紙版，制作確認(rèn)樣。B)計(jì)算主輔料用率C)用代用料制作確認(rèn)樣。2,按期準(zhǔn)確完成輔料調(diào)撥單.3,確認(rèn)樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程. 1,工藝、樣衣、紙版。 3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理的地方。.2）、面輔料的抽驗(yàn)及特種工藝的抽驗(yàn)A).B)從大貨中隨機(jī)抽取原輔料送質(zhì)檢部做中間物檢.C)對(duì)特種工藝的外觀確定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機(jī)抽取特種工藝的裁片,送質(zhì)檢部做中間物檢.1,符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).2,中間檢驗(yàn)報(bào)告合格后工廠可以開(kāi)裁.3,先鋒試樣檢驗(yàn)合格報(bào)告.4,中間檢驗(yàn)報(bào)告合格后工廠可以生產(chǎn).1,原樣,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).2,質(zhì)檢部檢測(cè)設(shè)備.3,原樣和質(zhì)檢部檢測(cè)設(shè)備.4,質(zhì)檢部檢測(cè)設(shè)備.5．國(guó)家專業(yè)檢測(cè)設(shè)備注意公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的差異1,對(duì)有疑義的及時(shí)提出,2,對(duì)不合格的不能開(kāi)裁,3,對(duì)不合格的要求重新制作.4,對(duì)不合格的不能生產(chǎn),并及時(shí)上報(bào)經(jīng)理.三）制作封樣A)主輔料檢驗(yàn)合格后，開(kāi)始制作封樣。1,與封樣的吻合率100%.2,達(dá)到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn).3,生產(chǎn)計(jì)劃完成率99%以上.4,%以內(nèi).4,生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)與輔料調(diào)撥單數(shù)量的吻合率100%.5,所有資料必須真實(shí)準(zhǔn)確1,工藝,封樣2,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)3,生產(chǎn)計(jì)劃4,公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)5,生產(chǎn)計(jì)劃,輔料調(diào)撥單,電腦打印6．公司下達(dá)的各類規(guī)定1,與工藝,封樣是否有不符之處.2,生產(chǎn)過(guò)程中是否有違反工藝紀(jì)律和操作 規(guī)程之處.3,生產(chǎn)周期是否合理,生產(chǎn)狀況是否穩(wěn)定.4,出廠前的檢驗(yàn)5,是否有超計(jì)劃的輔料未退庫(kù).1,未達(dá)到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的,要求重做.2,對(duì)違規(guī)現(xiàn)象責(zé)令立即停止,糾正,并由工廠出具整改方案.3,遇意外情況或生產(chǎn)周期不合理,需提前一個(gè)生產(chǎn)周期上報(bào).4,對(duì)超漏驗(yàn)率的及時(shí)上報(bào),并由工廠出具整改方案.五）協(xié)助成本核算員核算成本，進(jìn)行完工結(jié)算A）依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)排版的尺碼分布.B）完成