公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度-展示頁(yè)
2025-04-21 01:33本頁(yè)面
【正文】 道工序的員工監(jiān)督上一道工序員工的移交數(shù)量，為防止發(fā)生責(zé)任不清的現(xiàn)象，特制定半成品流轉(zhuǎn)控制單（見(jiàn)附錄），在哪道工序上發(fā)生數(shù)量短缺的，由那道工序的人負(fù)責(zé)賠償； 除生產(chǎn)部之外的各個(gè)部門(mén)有需要向車(chē)間領(lǐng)取材料的，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可領(lǐng)取，同時(shí)必須詳細(xì)說(shuō)明領(lǐng)用材料的用途，否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)不予發(fā)貨； 相對(duì)于一些材料（如面線、彈力線等），在領(lǐng)用時(shí)，必須將先前領(lǐng)用的完全用完之后，拿著能證明材料已用完的證明（如面線的線筒）去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)不發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)原則上以對(duì)等的數(shù)量給予發(fā)貨； 在生產(chǎn)過(guò)程中，如有發(fā)生退料情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)視具體情況作出處理：① 如果是因?yàn)椴牧系馁|(zhì)量原因造成車(chē)間退料的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)開(kāi)具車(chē)間退料單，并通知采購(gòu)處理；② 如果是因?yàn)轭I(lǐng)用的數(shù)量多了，而其它款又需要用的，倉(cāng)庫(kù)可采取“假退料”的辦法進(jìn)行處理；第四條 損耗的控制 合理?yè)p耗量的制定：由業(yè)務(wù)部根據(jù)材料的性質(zhì)和生產(chǎn)的實(shí)際情況制定相應(yīng)的損耗率，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)給相關(guān)人員； 倉(cāng)庫(kù)在補(bǔ)發(fā)合理內(nèi)的損耗時(shí)，必須清楚什么原因造成的損耗，在領(lǐng)料單上注明； 超出合理范圍內(nèi)的損耗，車(chē)間由車(chē)間各組組長(zhǎng)填寫(xiě)補(bǔ)料申請(qǐng)單，后道由后道主管填寫(xiě)，再統(tǒng)一報(bào)送至廠長(zhǎng)處，廠長(zhǎng)對(duì)補(bǔ)料申請(qǐng)單上的數(shù)量、原因、責(zé)任人等進(jìn)行審核，并給出相應(yīng)的處理結(jié)果后報(bào)送至業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部核對(duì)其數(shù)量以及相關(guān)的原因、責(zé)任、處理結(jié)果是否合理再給予簽名交倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)發(fā)，沒(méi)有明確責(zé)任人的補(bǔ)料申請(qǐng)單業(yè)務(wù)部不得簽名，否則所造成的損失由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)；倉(cāng)庫(kù)對(duì)沒(méi)有業(yè)務(wù)部簽名的補(bǔ)料申請(qǐng)單不得發(fā)貨，否則所造成的損失由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)； 在生產(chǎn)過(guò)程中，組長(zhǎng)應(yīng)協(xié)同半檢對(duì)各道工序生產(chǎn)的半成品及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，爭(zhēng)取做到在第一件半產(chǎn)品發(fā)生不合格時(shí)就發(fā)現(xiàn)，以避免發(fā)生一批不合格品的情況，同時(shí)也避免發(fā)生不合格品流入下道工序的情況；發(fā)生不合格品時(shí)，半檢應(yīng)及時(shí)通知廠長(zhǎng)，廠長(zhǎng)再根據(jù)具體情況給出相應(yīng)處罰，如經(jīng)過(guò)返工可以合格的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)返工的材料及工價(jià)的賠償，如不能返工的，由當(dāng)事人按該半成品的成本給予賠償；如有多次、大批發(fā)生不合格品的，除了追究當(dāng)事人的責(zé)任外，對(duì)組長(zhǎng)
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