【正文】 告 ?基地公司各基地辦 ?對酒廠生產(chǎn)所需物料、設備進行調度；按照供應處計劃協(xié)助廠長安排酒廠生產(chǎn)加工計劃 ?葡萄原料采收計劃 ?酒廠生產(chǎn)計劃 ?釀酒公司供應處 ?銷售公司要貨訂單 ?酒廠各種物料、設備需求計劃 ?酒廠各種產(chǎn)能數(shù)據(jù)資料 ?生產(chǎn)進度計劃 ?生產(chǎn)排班計劃 ?釀酒公司供應處駐各酒廠生產(chǎn)調度 倉庫要貨 ?銷售公司庫存記錄 ?銷售公司銷售部發(fā)貨訂單 ?發(fā)貨人員在核對庫存記錄發(fā)現(xiàn)缺貨后，及時向釀酒公司供應處發(fā)出要貨訂單 ?銷售公司倉儲部 ?要貨訂單 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 34頁 建立二級檔案管理制度，實行公司統(tǒng)一檔案管理與部門檔案管理，保證公司檔案的完整性和可查性 行政部 檔案管理員分類歸檔 工藝檔案 操作檔案 品控檔案 采供檔案 設備檔案 設備處 供應處 品控處 技術處 生產(chǎn)調度 基地公司 基地辦 設備記錄 采供記錄 品控記錄 工藝記錄 操作記錄 基地檔案 種植記錄 農(nóng)戶記錄 技術記錄 市場部 檔案 釀酒公司 檔案 銷售公司 檔案 基建檔案 倉庫 基建部 廠房規(guī)劃檔案 廠房建設檔案 廠房改擴建檔案 檔案 備案 備案 銷售記錄 庫存記錄 部門檔案管理 統(tǒng)一檔案管理 銷售檔案 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 35頁 – 制度制訂流程 – 訂單流程 – 葡萄原料供應流程 – 生產(chǎn)材料采購流程 – 技術管理流程 – 品質控制流程 – 生產(chǎn)管理與品質控制流程 – 產(chǎn)品開發(fā)流程 – 生產(chǎn)調度流程 – 檔案管理流程 生產(chǎn)運作流程目錄 ? 建議新天酒業(yè)的組織結構 ? 新天酒業(yè)生產(chǎn)運作主體流程改進建議 ? 新天酒業(yè)生產(chǎn)運作詳細流程建議 （詳見附錄） 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 36頁 生產(chǎn)運作相關詳細流程列表 ? 物資采購流程 ? 設備采購流程 ? 備件備品采購流程 ? 勞保用品、辦公用品采購流程 ? 驗收入庫流程 ? 原料質量抽檢流程 ? 付款審批流程 ? 物料、設備入庫管理流程 ? 供應商管理流程 ? 標準采購合同管理流程 ? 采購合同變更流程 ? 葡萄原料進廠加工管理流程 ? 訂單生產(chǎn)流程 ? 生產(chǎn)調度管理流程 ? 品質管理制度制定流程 ? 生產(chǎn)車間現(xiàn)場品質管理流程 ? 產(chǎn)品質量統(tǒng)計與分析流程 ? 技術品質難題處理流程 ? 工藝流程及工藝指標管理流程 ? 工藝技術管理流程 ? 生產(chǎn)車間技術管理流程 ? 品質控制流程 ? 酒業(yè)公司研發(fā)項目管理流程 ? 釀酒公司新產(chǎn)品開發(fā)流程 ? 生產(chǎn)車間工傷事故處理流程 ? 廠區(qū)出入管理流程 ? 勞動防護用品管理流程 ? 設備安全管理流程 ? 辦公用品計劃管理流程 ? 檔案管理流程（統(tǒng)一檔案管理、部門檔案管理） ? 物料、設備入庫管理流程 ? 成品酒、原酒產(chǎn)品入庫管理流程 ? 物料、設備、備件和產(chǎn)品的存放與環(huán)境、安全管理流程 ? 設備、備件的領用流程 ? 成品酒、原酒銷售出庫流程 ? 產(chǎn)品庫存報表與安全庫存報警流程 ? 庫存物料、備件盤點流程 ? 庫存成品酒、原酒盤點流程 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 37頁 人力資源管理相關流程目錄 ? 人力資源規(guī)劃流程 ? 崗位任職資格設置流程 ? 勞動定額管理流程 ? 勞動定員管理流程 ? 工資計劃管理流程 ? 工資晉升流程 ? 獎金分配方案制定流程 ? 獎金發(fā)放管理流程 ? 年度培訓計劃制定流程 ? 崗位培訓流程（外部培訓） ? 崗位培訓流程（內部培訓） ? 人員晉升流程 ? 人員內部調整流程 ? 內部招聘流程 ? 外部招聘流程 ? 新進人員管理流程 ? 員工辭職管理流程 ? 解除勞動合同管理流程 ? 管理人員績效考評流程 。 建議 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 10頁 釀酒公司主要崗位設置建議 霍爾果斯酒廠廠長 瑪納斯酒廠廠長 焉吉酒廠廠長 昌吉酒廠廠長 阜康酒廠廠長 工藝員 品控員 生產(chǎn)調度員、庫管員 設備管理員 會計、出納 技術處處長 品控處處長 供應處處長 設備處處長 財務處處長 副總經(jīng)理 釀酒公司總經(jīng)理 酒廠秘書 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 11頁 – 制度制訂流程 – 訂單流程 – 葡萄原料供應流程 – 生產(chǎn)材料采購流程 – 技術管理流程 – 品質控制流程 – 生產(chǎn)管理與品質控制流程 – 產(chǎn)品開發(fā)流程 – 生產(chǎn)調度流程 – 檔案管理流程 生產(chǎn)運作流程目錄 ? 建議新天酒業(yè)的組織結構 ? 新天酒業(yè)生產(chǎn)運作主體流程改進建議 ? 新天酒業(yè)生產(chǎn)運作詳細流程建議 營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 12頁 按照制度制定流程逐步完善酒業(yè)公司的各項管理規(guī)章制度 員工建議 管理人員建議 部門經(jīng)理審核 與其它部門相關？ 上級部門審核 部門執(zhí)行 部門上級審核 是否批準？ 否 是 通知相關部門 召開會議 是否批準？ 建立規(guī)章制度 行政部備檔 檔案庫 否 是 建議 對提出合理化建議并被公司采納形成規(guī)章制度的個人、小組和部門給予相應的獎勵，鼓勵全體員工參與公司規(guī)章制度的制定。 ?注：其余部門職責說明詳見二期報告。 基地公司 釀酒公司 發(fā)展規(guī)劃部 ?根據(jù)酒業(yè)公司的要求，管理下屬廠及部門的生產(chǎn)工作； ?配合基地公司完成葡萄原料的入廠加工； ?按照葡萄酒生產(chǎn)標準，制定工藝流程，生產(chǎn)高品質的產(chǎn)品； ?制定年度生產(chǎn)計劃，及下屬酒廠生產(chǎn)計劃； ?配合銷售公司完成訂單生產(chǎn)； ?嚴格控制生產(chǎn)過程，確保生產(chǎn)安全； ?做好生產(chǎn)設備的維護管理工作。營銷及管理體系咨詢 Sinotrust 新天國際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 1頁 – 規(guī)章制度制訂流程 – 訂單流程 – 葡萄原料供應流程 – 生產(chǎn)材料采購