【正文】 新修改，審核通過的，送交財務(wù)部開展下一步的工作 重點 ☆ 申購計劃的編制 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 規(guī)范、全面 實施采購 D3 D4 程序 一、公司財務(wù)管理制度 二、公司采購規(guī)定 三、《計量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度》 ☆ 財務(wù)部對技術(shù)副總審批通過的申購計劃中的各個項目從財務(wù)控制的角度進(jìn)行核價，計算所需的費用 1 個工作日 ☆ 采購部根據(jù)申購計劃中所列的具體采購要求實施采購，采購成本應(yīng)控制在財務(wù)部核算的價格范圍內(nèi) 1 個工作日 重點 ☆ 采購的實施 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 規(guī)范、及 時、符合要求 進(jìn)行質(zhì)量檢驗 C5 D6 程序 一、公司部門工作職責(zé) ☆ 品研部對采購部購置的計量器具進(jìn)行質(zhì)量檢驗，重點檢查 即時 D4 C6 其是否有合格質(zhì)量標(biāo)識 二、公司質(zhì)檢規(guī)定 ☆ 不合格的計量器具由品研部退給采購部進(jìn)行處理；質(zhì)量合格的計量器具由倉儲部相關(guān)人員進(jìn)行登記入帳 即時 重點 ☆ 質(zhì)量檢驗的實施 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 全面、規(guī)范、符合要求 領(lǐng)用計量器具 D7 程序 一、部門工作職責(zé) 二、《計量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度》 ☆ 品研部相關(guān)人員按照公司的新購置計量器具管理規(guī)定，到倉儲部領(lǐng)用計量器具，并進(jìn)行相關(guān)記錄 ☆ 倉儲部對計量器具的使用提供說明，包括清潔方法、儲存方法、使用方法等 即時 重點 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 ☆ 計量器具的使用 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 規(guī)范、有效 開展周期檢定 C8 E8 E12 E9 C9 C10 C11 程序 一、國家計量檢定規(guī)程 二、公司內(nèi)部檢定標(biāo)準(zhǔn) 三、《關(guān)鍵監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和精確度驗證程序文件》 ☆ 品研部 相關(guān)人員根據(jù)所購器具的具體檢定要求制定周期檢定計劃，確定周期檢定實施的具體步驟 根據(jù)實際 ☆ 品研部相關(guān)人員根據(jù)國家計量器具檢定規(guī)程，具體開展外檢或內(nèi)檢活動，準(zhǔn)備相關(guān)檢定資料 ☆ 國家相關(guān)部門或第三方檢測機(jī)構(gòu)具體實施對計量器具的檢定工作，即外檢。按照 KFC 工廠質(zhì)量管理體系的要求編寫質(zhì)量管理體系文件 20 個工作日 ☆ 報技術(shù)副總審核，技術(shù)副總應(yīng)提出自己的意見和建議 1 個工作日 ☆ 報總經(jīng)理審批 1 個工作日 ☆ 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國標(biāo)、行標(biāo)，或經(jīng)過備案批準(zhǔn)的企標(biāo)，由品研部成文，下 發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門 2 個工作日 重點 ☆ 確定產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)文件 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 按形成文件的程序制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 一．《公司質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 二．《 KFC 工廠質(zhì)量檢查系統(tǒng)》 執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) C3 程序 ☆ 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)獲得批準(zhǔn)后，由品研部執(zhí)行 ☆ 組織對原輔料、生產(chǎn)過程和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗 根據(jù)實際 重點 ☆ 原輔料、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 檢驗報告單原始記錄是否齊全 原輔料檢驗 C4 D4 D5 E5 E6 F6 程序 一．《原材料和成品檢驗規(guī)程》 二．《原輔料入庫單》 ☆ 質(zhì)檢專員對采購的原輔料進(jìn)行檢驗 1 個工作日 ☆ 質(zhì)量合格的入庫 1 個工作日 ☆ 質(zhì)量不合格的執(zhí)行退換貨處理 根據(jù)實際 重點 ☆ 原輔料檢驗執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；原輔料質(zhì)量檢驗記錄 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 核查原輔料檢驗記錄，驗證記錄，合格供應(yīng)方名錄 生產(chǎn)過程檢驗 C7 D7 D8 F9 F8 程序 一．《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 二．《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄》 ☆ 各班班長對生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，并定期向品研部進(jìn)行匯報 根據(jù)實際 ☆ 生產(chǎn)過程檢驗合格的繼續(xù)生產(chǎn) 根據(jù)實際 ☆ 生產(chǎn)過程檢驗不合格的轉(zhuǎn)為副品或報廢 根據(jù)實際 重點 ☆ 生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄齊備 程序 ☆ 質(zhì)檢專員對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗 1 個工作日 ☆ 質(zhì)量合格的入庫 1 個工作日 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 產(chǎn)成品檢驗 C9 D10 F10 E11 ☆ 質(zhì)量不合格的報廢或轉(zhuǎn)為副品 根據(jù)實際 一．《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 二．《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗記錄》 重點 ☆ 對產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 嚴(yán)格按照《產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行 年度質(zhì)量回顧 C11 B11 A11 程序 《年度質(zhì)量回顧》 ☆ 品研部編寫《年度質(zhì)量回顧》 1 個工作日 ☆ 報技術(shù)副總審核，并提出自己的意見和建議 1 個工作日 ☆ 報總經(jīng)理審批 1 個工作日 ☆ 進(jìn)行管理評審 1 個工作日 重點 ☆ 《年度質(zhì)量回顧》的編寫；提供管理評審的輸入內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 客觀、準(zhǔn)確 修訂質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn) C12 程序 《公司質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》修改草案 ☆ 品研部按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 KFC 的相關(guān)要求修訂《公司質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 5 個工作日 重點 ☆ 修訂《公司質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 KFC 的相關(guān)要求 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 實施 常規(guī)檢驗 B2 C2 D2 程序 一．企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)定 二．企業(yè)部門職責(zé) 三．企業(yè)工作流程 四．《產(chǎn)品加工過程檢驗記錄》 ☆ 在充分準(zhǔn)備資料的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時間和地點對質(zhì)程質(zhì)量實施常規(guī)檢驗，主要內(nèi)容包括工藝流程核查、計量儀器檢驗、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗方法包括抽樣檢驗和巡回檢驗 1 個工作日 ☆ 檢驗完畢后，填寫《產(chǎn)品加工過程檢驗記錄》 ☆ 生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車間及時參與并協(xié)助質(zhì)檢專員的常規(guī)檢驗工作，生產(chǎn)部主要進(jìn)行相關(guān)人員、檢驗與生產(chǎn)活 動的協(xié)調(diào)工作，生產(chǎn)車間則進(jìn)行場地和檢驗對象的配合工作 根據(jù)實際 重點 ☆ 常規(guī)檢驗的實施 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 及時、全面 分析判斷檢驗結(jié)果 B3 B4 B5 B9 程序 《產(chǎn)品加工過程檢驗記錄》 ☆ 質(zhì)檢專員根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定對檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 根據(jù)實際 ☆ 質(zhì)檢專員在分析檢驗數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，將結(jié)果同企業(yè)的制成質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題以及人員問題等 根據(jù)實際 ☆ 質(zhì)檢專員對檢驗結(jié)果進(jìn)行客觀分析，若檢驗結(jié)果不存在 問題，則將檢驗過程的相關(guān)記錄分類歸檔保存；若檢驗結(jié)果存在問題，則像 重點 ☆ 檢驗結(jié)果的判斷 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 全面、科學(xué)、規(guī)范 查找原因并安排整改 C5 C6 程序 《產(chǎn)品加工過程檢驗記錄》 ☆ 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢專員的限期整改要求，認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因 ☆ 相關(guān)生產(chǎn)車間配合生產(chǎn)部查找、分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因 ☆ 在全面分析原因的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)部制定整改措施，并組織實施 即時 重點 ☆ 質(zhì)量問題分析及整改措施的制定 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 全面、可行、及時 程序 ☆ 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部的整改措施，具體落實整改意見，包括工藝改進(jìn)、流程優(yōu)化、人員調(diào)配等 即時 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 實施整改 D6 重點 《產(chǎn)品加工過程檢驗記錄》 ☆ 整改措施的落實 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 及時、有效 進(jìn)行復(fù)檢 B7 程序 企業(yè)相關(guān)規(guī)定 ☆ 質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果 即時 ☆ 質(zhì)檢專員判斷整 改是否解決了問題，若仍存在問題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決 即時 重點 ☆ 整改結(jié)果的復(fù)檢 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 規(guī)范、科學(xué)、及時 擬定檢驗報告 B8 A8 程序 《產(chǎn)品加工過程檢驗記錄》 ☆ 質(zhì)檢專員就檢驗和復(fù)檢情況編制質(zhì)量報表報品研部經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括檢驗的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等等 1 個工作日 ☆ 品研部經(jīng)理對質(zhì)檢專員的報表進(jìn)行審核，質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見進(jìn)行修改 重 點 ☆ 檢驗報告的擬定 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 規(guī)范、及時，能真實反映制程質(zhì)量檢驗及改善的過程 進(jìn)行歸檔 B9 程序 《企業(yè)檔案管理制度》 ☆ 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗和復(fù)檢過程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔，包括質(zhì)量報表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用 即時 重點 ☆ 資料的歸檔 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 全面、規(guī)范、及時 任務(wù) 名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)資料 實施制成質(zhì)量檢驗 C2 D2 程序 一、《生產(chǎn)流程 控制程序文件》 二、企業(yè)各部門職責(zé) 三、企業(yè)各部門工作流程 ☆ 質(zhì)檢專員定期進(jìn)行制成質(zhì)量檢驗，檢驗方法包括抽樣檢