【正文】 批量生產(chǎn) 產(chǎn)品 /材料 /過程 更改 R I 4 R P 5 R P R 6 6． 1 供應(yīng)商試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)（數(shù)量由生產(chǎn)部確定），生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商評(píng)審小組要求對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。 1． 1 已批量生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品新開模具，可免于現(xiàn)場(chǎng)審核。 7 7． 1 數(shù)據(jù)的測(cè)量、收集、分析和利用是往復(fù)不斷的過程。 5 R R 5． 1 制定改進(jìn)措施，包括過程、方法、工具和體系的改進(jìn)，使用過程和測(cè)量結(jié)果來保持和改進(jìn)過程；使用內(nèi)部審核結(jié)果，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)； 5． 2 數(shù)據(jù)的分析結(jié)果主要用于下列方面：過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，交流，過程管理，決策；還可作為管理評(píng)審的輸入。 D）與產(chǎn)品要求的符合性。 B）過程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)的傳遞管理方法主要為：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和手工報(bào)表。 2 P R 2． 1 各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)規(guī)定負(fù)責(zé)人以及收集、分析或傳遞的時(shí)間安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)的種類、記錄上報(bào)周期。 9 R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 GM——————— 廠長(zhǎng)（總經(jīng)理） GO———— 廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室 CD——————— 相關(guān)部門 數(shù)據(jù)分析流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 GM GO CD 要求 /備注 1 數(shù)據(jù)源 數(shù)據(jù)的收集 R R 1． 1 信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源，數(shù)據(jù)是將信息量化的一種類型，數(shù)據(jù)源包括在信息源之中，它包含來自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的數(shù)據(jù)，不僅包含產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，也包含體系、顧 客、供方和項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。 7 P R 7． 1 各部門應(yīng)有效地利用信息，并按數(shù)據(jù)分析規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。 5． 3 定期清理過時(shí)信息，使貯存信息有可利用價(jià)值并減少信息所占用的空間。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 5 信息的貯存、保 護(hù)檢索和處理 信息的傳遞與發(fā)布 信息的利用 有效性評(píng)價(jià) No Yes 關(guān)閉 P R 5． 1 各部門應(yīng)及時(shí)將信息由負(fù)責(zé)人錄入到計(jì)算機(jī)信息庫中，或以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的信息檔案中； 5。 4 R 4． 1 各部門應(yīng)測(cè)量、收集、傳遞有關(guān)信息，并對(duì)信息管理活動(dòng)規(guī) 定信息種類、負(fù)責(zé)人、記錄、湯匙、收集以及分析或傳遞的時(shí)限。 2． 3 各部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。2。 R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 GM——————— 廠長(zhǎng)（總經(jīng)理） GO———— 廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室 CD——————— 相關(guān)部門 信息管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 GM GO CD 要求 /備注 1 信息源 信息及管理需求 信息的識(shí)別 No Yes 信息的收集 （測(cè)量） R R 1． 1 信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源； 包括量化信息和非量化信息；典型的信息源為：過程、產(chǎn)品服務(wù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，來自供方和顧客的信息。業(yè)務(wù)計(jì)劃必須與持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意和管理評(píng)審進(jìn)行整合。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 7 落實(shí)、跟蹤 適合？ 新一年的業(yè)務(wù) 計(jì)劃 P R P 7． 1 每年 6 月底各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行更新修訂，經(jīng)相關(guān)部門共同評(píng)審，由辦公室 匯總，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)到相關(guān)部門貫徹和溝通。 5 R P P 5． 1 總經(jīng)理召開會(huì)議，通過多方論證決策形成正式的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，作為受控文件進(jìn)行控制。測(cè)量、分析和改進(jìn) 內(nèi)部 顧客滿意度 審核 糾 預(yù) 正 防 能力意 過程監(jiān)視和 數(shù)據(jù) 措 措 識(shí)和 測(cè)量 分析 施 施 不合 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品監(jiān)視和 格 品 控制 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客有關(guān)的過程 輸 設(shè)計(jì)和開發(fā) 入 產(chǎn)品和服務(wù)和提供 標(biāo)識(shí)和可 顧客財(cái)產(chǎn) 防護(hù) 確認(rèn) 顧客特殊 追溯性 要求 資源提供 資源提供 產(chǎn)品 /服務(wù) 持續(xù)改進(jìn)措施 不力 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 制造過程設(shè) 采購 監(jiān)視和測(cè)量 計(jì)和開發(fā) 裝置 圖例： 質(zhì)量活動(dòng)能力 資源包括文件和信息 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 GM GO CD 要求 /備注 1 企業(yè)的實(shí)際 及未來發(fā)展 的需要 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu) 想框架 企業(yè)（業(yè)務(wù)計(jì)劃） 部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃 最高管理者批準(zhǔn) 發(fā)布 原計(jì)劃制定部門 R P P 1． 1 適用于本廠（公司）業(yè)務(wù)計(jì)劃（短期、中長(zhǎng)期）的制度控制及更新 2 R P P 2． 1 廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）每年的 12 月末旬或次年 1月通過確定當(dāng)前和未來客戶的期望和要求，根據(jù)當(dāng)年企業(yè)的實(shí)際及未來發(fā)展的需要，提出公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架 3 R P P 3． 1 廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理會(huì)議決策，對(duì)框架研究分析，編制業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括中長(zhǎng)期經(jīng)營計(jì)劃、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)營指標(biāo)分解、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃等），并落實(shí)到各業(yè)務(wù)部門和車間。 02（附件） 服務(wù)管理流程 26 Q/YLB20。 01（附件） 內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程 24 Q/YLB19。 01（附件） 糾正與預(yù)防措施管理流程 22 Q/YLB17。 01（附件） 過程、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理流程 20 Q/YLB14。 02（附件） 生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 18 Q/YLB11。 04（附件） 工裝、模具管理流程 16 Q/YLB10。 02（附件） 供方控制流程 14 Q/YLB09。 01（附件） 文件和資料管理流程 12 Q/YLB07。 01（附件） 設(shè)計(jì)控制流程 10 Q/YLB05。 05（附件） 產(chǎn)品安全性控制流程 8 Q/YLB03。 03（附件） 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程 6 Q/YLB02。 02（附件） 數(shù)據(jù)分析流程 4 Q/YLB02。 01（附件） 信息管理流程 3 Q/YLB01。 01（附件） 業(yè)務(wù)計(jì)劃流程 2 Q/YLB01。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 質(zhì)量管理體系過程流程圖目錄 文件編號(hào) 文件名稱 頁次 Q/YLB00。 00 過程管理流程 1 Q/YLB01。 02。 02。 02（附件） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程 5 Q/YLB02。 04（附件） 持續(xù)改進(jìn)管理流程 7 Q/YLB02。 01（附件） 合 同評(píng)審管理程序 9 Q/YLB04。 02（附件） 設(shè)計(jì)變更管理流程 11 Q/YLB06。 01（附件） 采購控制流程 13 Q/YLB09。 03（附件） 顧客財(cái)產(chǎn)管理流程 15 Q/YLB09。 01（附件） 設(shè)備管理流程 17 Q/YLB10。 01（附件） 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程 19 Q/YLB13。 01（附件） 不合格品處理流程 21 Q/YLB16。 01（附件） 質(zhì)量記錄管理流程 23 Q/YLB18。 01（附件） 培訓(xùn)管理流程 25 Q/YLB19。 02（附件） 顧客抱怨退貨管理流 程 27 Q/YLB0 質(zhì)量成本管理流程 28 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 質(zhì)量管理體系 文件管理 一般要求 (過程管理 ) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 方針、目標(biāo) 計(jì)劃、評(píng)審 管 理承諾 顧客交點(diǎn) 管理職責(zé) 內(nèi)部溝通 6．資源管理 8。 4 I P R 4． 1A 辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)形