【正文】 5． 1 驗(yàn)證小組驗(yàn)證合格制作者對合格的工裝、模具進(jìn)行編號。對產(chǎn)品開發(fā)中需添置的工裝、模具填寫《工裝、模具申請單》，報(bào)生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 4． 2 質(zhì)檢部、模具庫負(fù)責(zé)對模具或工裝的接收檢驗(yàn)和登記入庫，并在模具、工裝上作永久性標(biāo)識。 1． 2 對于顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)營部應(yīng)在與顧客簽訂合同或協(xié)議時(shí)，商定雙方應(yīng)負(fù)有的職責(zé)及本公司應(yīng)當(dāng)采 取的必要的質(zhì)量保證活動，顧客有特殊要求時(shí)，須依照顧客的要求執(zhí)行。 10． 1 供應(yīng)商配套產(chǎn)品進(jìn)入批量供貨階段后，按生產(chǎn)部下達(dá)的《年月采購計(jì)劃通知單》生產(chǎn)并送交產(chǎn)品。 8． 2 對供應(yīng)商依 VDA6。 2． 2 原輔材料供應(yīng)商選擇，生產(chǎn)部從潛在的供應(yīng)商處采購材料樣品與潛在供應(yīng)商信息資料一并交設(shè)計(jì)部、質(zhì)保部進(jìn)行核實(shí)，并對采購到的小批量材料進(jìn)行化驗(yàn)測試，與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對，必要時(shí)組織相關(guān)人員到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考察，經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，確認(rèn)提供的材料符合質(zhì)量要求時(shí)，初選為供應(yīng)商。 8． 1 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同號、供應(yīng)商編號、或標(biāo)識等方式對供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，保證產(chǎn)品的可追溯性。 5． 1 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要與供應(yīng)商簽訂購銷合同及組織簽訂技術(shù)、質(zhì)量保證協(xié)議，明確批量供貨時(shí)的產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)。 5 6 I R I 7 R 8 R R 9 R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 EN設(shè)計(jì)部 AR資料室 CP相關(guān)部門 采購控制流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 PD EN QA QC CD 1 供應(yīng)商的選擇 R P P 1． 1 生產(chǎn)部根據(jù)采購要求從批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商。 8． 2 審批應(yīng)由文件的原部門進(jìn)行，若由其它部門進(jìn)行時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 5． 4 對客戶提供的工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其更改應(yīng)按《外來文件與資料管理規(guī)范》規(guī)定進(jìn)行及時(shí)評審、分布和實(shí)施。 2． 2 文件的編號和版本的標(biāo)注參見《文件編號規(guī)范》。 5． 1 圖紙的更改可以進(jìn)行劃改，并在劃改處標(biāo)上更改標(biāo)記 9． 2 設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一由設(shè)計(jì)人員整理收集交檔案室并作長期保存。 6． 4 通過設(shè)計(jì)原型樣品的校驗(yàn)、試驗(yàn)、試裝的結(jié)果評審，反映設(shè)計(jì)是否滿足設(shè)計(jì)輸入的全部要求。 4． 1 設(shè)計(jì)輸入有：項(xiàng)目建議書、 DFMEA、試制協(xié)議、設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)計(jì)劃等，且必須評審和記錄于《設(shè)計(jì)輸入評審表》中，評審時(shí)還應(yīng)包括運(yùn)用法律法規(guī)、合同評審活動的結(jié)果和以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)文件。 8． 1 由經(jīng)營部門保存合同評審記錄，具體參照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 2． 9 對于投標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)由經(jīng)營、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)共同查明技術(shù)的商業(yè)成本，報(bào)價(jià)單必須包括開發(fā)成本。 2． 2 年度總合同由廠部組織評審，評審結(jié)果由經(jīng)營部記錄于《合同評審表》上。 3． 4 限制損失，使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具有可追溯性，必須依 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)確定應(yīng)急計(jì)劃，已經(jīng)識別的、對安全性至關(guān)重要的故障，可以通過應(yīng)急計(jì)劃加以限制，必要時(shí)通過補(bǔ)救 /或追回行動加以清除。 8 I P R P 8． 1 重要項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)在每年的 12 月由廠部負(fù)責(zé)制訂《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃書》，明確進(jìn)度和主要負(fù)責(zé)人，《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》將作為業(yè)務(wù)計(jì)劃的重要組成部分。 5 必要時(shí)，管代根據(jù)改進(jìn)內(nèi)容制訂年度改進(jìn)計(jì)劃，并跟蹤實(shí)施情況和改進(jìn)效果。 R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 CU———— 顧客 AT評審小組 PD———— 生產(chǎn)部 SM經(jīng)營部 EN———— 設(shè)計(jì)部 QC質(zhì)檢部 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 持續(xù)改進(jìn)管理流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 GM mR GO CD 1 質(zhì)量 目標(biāo) 的確定 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 檢查 No Yes 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的 提出 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 評審 持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行 No 結(jié)果判定 Yes 關(guān)閉 R P P P 1． 1 總經(jīng)理在每年底根據(jù) 上一年質(zhì)量目標(biāo)完成情況組織制定下一年質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)公布，確保各級人員了解并熟知。 1． 2 必須將設(shè)計(jì)和過程更改通知給顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，并可能要求提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。 1對供應(yīng)商進(jìn)行的評審可被確認(rèn)，并可替代我方的審核，如果供應(yīng)商評審小組認(rèn)為有必要，仍可進(jìn)行現(xiàn)場評審。 6 R P 6． 1 為了實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，相應(yīng)的部門和人員應(yīng)及時(shí)獲得數(shù)據(jù)，辦公室負(fù)責(zé)每半年一次評價(jià)數(shù)據(jù)管理過程 有效性和效率，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 3 數(shù)據(jù)的傳遞 數(shù)據(jù)的分析 信息的利用 有效性評價(jià) No Yes 關(guān)閉 P P 3． 1 各部門應(yīng)開發(fā)及維護(hù)數(shù)據(jù)庫。 2 應(yīng)采取措施進(jìn)行信息加密和審查，以確保信息的安全性和保密性。 2 R P 2． 1 各部門根據(jù)信息的重要程度對信息進(jìn)行分級，分為關(guān)鍵信息 A、重要信息 B、一般信息 C。 4 I P R 4． 1A 辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)形象、人員健康、安全和環(huán)境等事項(xiàng)的策劃和考核； B 財(cái)務(wù)確定主要指標(biāo)的增長預(yù)測和目標(biāo)成本控制計(jì)劃； C 經(jīng)營部負(fù) 責(zé)市場預(yù)測和銷售預(yù)測； D 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)開發(fā)計(jì)劃的費(fèi)用預(yù)測； E 質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行績效可測參數(shù)的控制； F 各相關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施。 01（附件） 不合格品處理流程 21 Q/YLB16。 01（附件） 采購控制流程 13 Q/YLB09。 02（附件） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程 5 Q/YLB02。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 質(zhì)量管理體系過程流程圖目錄 文件編號 文件名稱 頁次 Q/YLB00。 03（附件） 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程 6 Q/YLB02。 02（附件） 供方控制流程 14 Q/YLB09。 01（附件） 糾正與預(yù)防措施管理流程 22 Q/YLB17。 5 R P P 5． 1 總經(jīng)理召開會議，通過多方論證決策形成正式的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，作為受控文件進(jìn)行控制。2。 5． 3 定期清理過時(shí)信息，使貯存信息有可利用價(jià)值并減少信息所占用的空間。數(shù)據(jù)的傳遞管理方法主要為：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和手工報(bào)表。 7 7． 1 數(shù)據(jù)的測量、收集、分析和利用是往復(fù)不斷的過程。判定級別如下： C 級：不合格。 2 2． 1 對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)后，方可提交首件樣品。 1． 2 質(zhì)量目標(biāo)的確立應(yīng)考慮客戶要求、競爭情況、法規(guī)要求，并遵循“零缺陷”原則。 6 提案人應(yīng)填寫表單并交部門主管初審上報(bào)。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 GM———— 總經(jīng)理 CD相關(guān)部門 MR———— 管理者代表 CO———— 辦公室 產(chǎn)品安全控制流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 cu en pd sm qc pt 1 產(chǎn)品安全性 要求識別 產(chǎn)品安全性 要求培訓(xùn) 產(chǎn)品安全性要求 控制 不符合 檢驗(yàn)和驗(yàn)證 符合 持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行 R R I I I I 1． 1 在質(zhì)量策劃階段，確定安全特性必須標(biāo)識在所有與之有關(guān)的文件中，如控制計(jì)劃、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書；且在相應(yīng)記錄中予以標(biāo)識，涉及大眾公司的，蓋“ D”章，涉及通用公司的，蓋“▽”章。 4 I I I R I I 4． 1 若有安全件為不合格品時(shí)，除按《不合格品控制程序》執(zhí)行外，需作醒目標(biāo)識，并立即停止生產(chǎn)，分析原因，采取糾正措施。 2． 3 定型的批量 生產(chǎn)產(chǎn)品的月度合同或更短期的合同，由經(jīng)營部、生產(chǎn)部共同評審，評審結(jié)果以簽字或蓋章方式在訂單上加以確認(rèn)生效。在合同簽訂過程中應(yīng)確認(rèn)技術(shù)和商業(yè)成本。 8 R R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 GM———— 總經(jīng)理 PD生產(chǎn)部 SM———— 經(jīng)營部 QA質(zhì)保部 EN———— 設(shè)計(jì)部 FI財(cái)務(wù)部 設(shè)計(jì)控制流程 序號 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 gm sm en pd cd 1 顧客 /其它方 要求 產(chǎn)品開發(fā)指令 產(chǎn)品開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸出 No 設(shè)計(jì)評審 I R I I I 1． 1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)符合顧客合同或《試制協(xié)議》的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量、性能（壽命、耐久性、可靠性）、安全性、可維護(hù)性等質(zhì)量指標(biāo)及時(shí)間計(jì)劃和成本目標(biāo)。 4． 2 設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目小組長組織對原型產(chǎn)品的試制和驗(yàn)證，提供設(shè)計(jì)參數(shù)，驗(yàn)證設(shè)計(jì)結(jié)果。 7． 1 設(shè)計(jì)驗(yàn)證由技術(shù)副總組織實(shí)施，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)。 9． 3 設(shè)計(jì)的有關(guān)記錄按《 質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。等符號，在圖 紙更改標(biāo)題欄內(nèi)填寫標(biāo)記、處數(shù)、更改文件號、更改人簽字和更改日期。 2． 3 對安全責(zé)任件的文件，和資料的管理要求按《產(chǎn)品安全控制程序》執(zhí)行。 6． 1 全廠職工