【正文】 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 7 落實(shí)、跟蹤 適合？ 新一年的業(yè)務(wù) 計(jì)劃 P R P 7． 1 每年 6 月底各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行更新修訂，經(jīng)相關(guān)部門共同評(píng)審，由辦公室 匯總，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)到相關(guān)部門貫徹和溝通。 04（附件） 工裝、模具管理流程 16 Q/YLB10。 01（附件） 業(yè)務(wù)計(jì)劃流程 2 Q/YLB01。 02（附件） 設(shè)計(jì)變更管理流程 11 Q/YLB06。 02（附件） 顧客抱怨退貨管理流 程 27 Q/YLB0 質(zhì)量成本管理流程 28 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 質(zhì)量管理體系 文件管理 一般要求 (過程管理 ) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 方針、目標(biāo) 計(jì)劃、評(píng)審 管 理承諾 顧客交點(diǎn) 管理職責(zé) 內(nèi)部溝通 6．資源管理 8。 A、體系業(yè)績(jī)測(cè)量， B 過程的測(cè)量， C 產(chǎn)品和服務(wù)的測(cè)量。 E）供方。 供應(yīng)商提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料由設(shè)計(jì)部門存檔；供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告由供應(yīng)商評(píng)審小組組長(zhǎng)存檔。 2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集匯總產(chǎn)品制造過程中質(zhì)量狀況，利用統(tǒng)計(jì)工具計(jì)算制造變差和初試運(yùn)行能力，分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，提出總結(jié)報(bào)告。 3． 2 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量策劃階段，應(yīng)通過如負(fù)載試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、材料試驗(yàn)、模擬試驗(yàn)、委托裝車試驗(yàn)等方法或風(fēng)險(xiǎn)分析如DFMEA、 PFMEA 等方法識(shí)別產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。 2． 8 對(duì)顧客提出的新的和變型的產(chǎn)品需求時(shí)，由設(shè)計(jì)部門編制產(chǎn)品建議書，將顧客對(duì)產(chǎn)品總要求視為產(chǎn)品規(guī)范。 3． 3《設(shè)計(jì)計(jì)劃》由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員編制，項(xiàng)目組長(zhǎng)或設(shè)計(jì)部門主管審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)。 8． 3 在確認(rèn)記錄中，必須將設(shè)計(jì)失敗形成文件，在描述設(shè)計(jì)失敗之后，實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序。 5 I R I 6 R R 7 R R R 8 R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 EN設(shè)計(jì)部 AR資料室 CP相關(guān)部門 文件和資料管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 AR CD 1 文件需求 文件的 編寫 R P 1． 1 根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及公司管理要 求和顧客與其它方需要，各職能部門確定文件需要文件類型和數(shù)量。 7． 3 文件保存期限依據(jù)相關(guān)文件具體規(guī)定。 3． 2 對(duì)于原輔材料，生產(chǎn)部小批量采購(gòu)，由設(shè)計(jì)部或質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)、成份化驗(yàn)或試制使用，確認(rèn)供應(yīng)商的原材料是否滿足質(zhì)量要求。 3 P P P R 4 R P P I I 5 R P P 6 R P I 7 R I I I 8 R I I I 9 P P PI R R R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 EN設(shè)計(jì)部 AR資料室 CP相關(guān)部門 供方控制流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注 PD EN QA QC 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 1 供應(yīng)商的 開發(fā)需求 潛在供應(yīng)商 選定評(píng)估 供應(yīng)商布點(diǎn) 前期策劃樣品試制 No 樣品檢驗(yàn) Yes 合同或協(xié)議簽訂 批量認(rèn) 可 No 符合要求？ Yes 合格供方 供貨 供應(yīng)商管理 Yes 評(píng)審供應(yīng)商 No 取消供方 R R 1． 1 在項(xiàng)目開發(fā)和批量供貨中因原供貨能力不足需要開發(fā)新的供方。 6 款執(zhí)行，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 3． 2 質(zhì)檢部對(duì)檢驗(yàn)記錄（包括入庫(kù)檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并妥善保管。 4． 1 驗(yàn)證工作由廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）任命的工裝小組進(jìn)行。 試驗(yàn)及測(cè)試夾具的控制依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。 1． 3 經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)保部應(yīng)與顧客協(xié)商確定提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法和項(xiàng)目，并由質(zhì)保部制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。 9． 1 生產(chǎn)部將合格供方列入《合格供方名單》上，并報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。 9． 2 在特殊情況下，可派員到供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，并在文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式，確保進(jìn)貨滿足質(zhì)量要求。 1． 3 如果顧客在工程圖樣或其它文件中已指定某種材料必 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 2 供方布點(diǎn) 樣品檢驗(yàn) 批量認(rèn)可 合同或協(xié)議 簽訂 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)商交付 跟蹤 采購(gòu)產(chǎn)品交付 No 采購(gòu)產(chǎn)品的檢 驗(yàn)和驗(yàn)證 Yes 關(guān)閉 R P P 須采用的供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)從指定的供應(yīng)商名單中選擇。 6． 2 由資料室制 定《文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)清單》。 5． 2 對(duì)圖紙以外的管理、技術(shù)文件的更改，原則上以新?lián)Q舊，如必須在原文件上更改時(shí)，劃改的在劃改處簽上更改人姓名和更改時(shí)間。 7． 2 樣品試驗(yàn)報(bào)告、 試裝報(bào)告、計(jì)算書、模擬試驗(yàn)報(bào)告等均可作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證的證據(jù)。 1． 2 產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件均應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 2． 4 對(duì)于顧客的口頭合同（指定型批量產(chǎn)品），由經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄于《口頭、電話訂單記錄》。 1． 2 顧客指明產(chǎn)品為安全件或帶有安全項(xiàng)目，須明確注明于合同或協(xié)議中，并將相關(guān)信息傳遞給設(shè)計(jì)、質(zhì)保等部門，以便控制。 2 P P P R 2． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)組織相關(guān)部門確定實(shí)施措施或制定分解目標(biāo)并落實(shí)到部門，相關(guān)部門制定具體措施并組織實(shí)施。 A 級(jí)、 AB 級(jí)：合格，對(duì)不合格項(xiàng)采取措施。 4 R R 4． 1 各部門應(yīng)對(duì)有關(guān)的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析以便為以下方面提供信息： A）質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分 性。 2 辦公室應(yīng)確定信息管理手段。 01（附件） 質(zhì)量記錄管理流程 23 Q/YLB18。 04（附件） 持續(xù)改進(jìn)管理流程 7 Q/YLB02。 02（附件） 數(shù)據(jù)分析流程 4 Q/YLB02。 01（附件） 過程、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理流程 20 Q/YLB14。 R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 GM——————— 廠長(zhǎng)（總經(jīng)理） GO———— 廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室 CD——————— 相關(guān)部門 信息管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 GM GO CD 要求 /備注 1 信息源 信息及管理需求 信息的識(shí)別 No Yes 信息的收集 （測(cè)量） R R 1． 1 信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源； 包括量化信息和非量化信息；典型的信息源為：過程、產(chǎn)品服務(wù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)自供方和顧客的信息。 2 P R 2． 1 各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)規(guī)定負(fù)責(zé)人以及收集、分析或傳遞的時(shí)間安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)的種類、記錄上報(bào)周期。 主機(jī)廠顧客和顧客批準(zhǔn)的第二方或已認(rèn)可的第三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)按 ISO9000/QS9000/VDA6。 11． 2 生產(chǎn)件被顧客批準(zhǔn)后，公司應(yīng)確保其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一致。 7． 3 對(duì)收到較高效益的改進(jìn)項(xiàng)目提出人及實(shí)施人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并將相關(guān)資料 歸檔。 2． 1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織研究顧客的要求，必要時(shí)組織有關(guān)部門與顧客代表共同討論，確認(rèn)對(duì)顧客要求已準(zhǔn)確理解并能完全滿足后才能簽訂合同。 5． 4 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)關(guān)注合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與合同不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通解決。 6． 3 設(shè)計(jì)圖樣的評(píng)審采用會(huì)簽的辦法進(jìn)行，通過設(shè)計(jì)、校對(duì)、工藝、審核和批準(zhǔn)等。 2． 4 與產(chǎn)品的性能與可靠性相關(guān)的工藝需要更改時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，并征得主管設(shè)計(jì)的人員的同意。 5． 2 如果客戶的圖樣和規(guī)范中注明要參考其他文件時(shí)，應(yīng)確保將這些參考文件的最新版本以放到相應(yīng)的部門。 9． 2 文件銷毀時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記于《文件銷毀清單》。 7． 4 當(dāng)供方不能按期交付時(shí)，生產(chǎn)部按《緊急情況應(yīng) 急規(guī)范》執(zhí)行；并將延誤情況及由此而產(chǎn)生的附加運(yùn)費(fèi)等，記錄于《材料工具采購(gòu)單》上。 8． 1 對(duì)供應(yīng)商 PPAP 的執(zhí)行按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行。 2 R P P P 3 R P P 4 5 I P P R 6 R P P 7 R P P I 8 R P P 9 R P P 10 R P P 11 R R R P 12 R R R P 13 R R R R——— 負(fù)責(zé) P——— 參與 I——— 通知 PD生產(chǎn)部 QC質(zhì)檢 QA質(zhì)保部 EN設(shè)計(jì)部 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密 顧客財(cái)產(chǎn)管理流程 序號(hào) 過程流程 職責(zé)部門 要求 /備注